【正文】 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 32 頁 共 36 頁 并保 存這些通知的 記錄。 b) 公司建立 《糾正 和預(yù)防 措施控制程序》 ，以規(guī)定以下方面的要求： 1) 評審不合格 （包括顧客抱怨） ； 2) 確定不合格的原因； 3) 評 價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4) 確定和實(shí)施所需的措施； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 33 頁 共 36 頁 5) 記錄所采取措施的結(jié)果； 。 品質(zhì)部 對不合格品的放行和接受 過程 應(yīng) 符合 下列一種或多種的 情況 ： a) 不滿足制造驗(yàn)收準(zhǔn)則的接受產(chǎn)品，應(yīng)滿足下列要求： 1) 產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則；或 2) 違反制造驗(yàn)收準(zhǔn)則的 在設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則中屬 非必 須滿足 類；或 3) 產(chǎn)品經(jīng) 返工或 返修 后 滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則或制造驗(yàn)收準(zhǔn)則。 b) 品質(zhì)部 應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改時(shí)間應(yīng)予以明確。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量 設(shè)備不符合要求時(shí)， 品質(zhì)部 應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并 對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? b）公司實(shí)施《 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序》，以確保對 顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、儲存、保護(hù)和維護(hù)。 6) 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)。 詳見《 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序》。 采購信息 a) 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 1) 型號、 規(guī)格 、等級、價(jià)格、交貨期或其它明確的 指標(biāo) ； 2) 規(guī)范、圖紙、工藝、指導(dǎo)性文件以及其它相關(guān)的技術(shù)資料 ； 3) 人員資格的要求； 4) 質(zhì)量管理體系的要求 b) 在與供方溝通前采購部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 適用時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)， 并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 c) 技術(shù)部應(yīng)組織對 設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行最終評審，并 形成文件 。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 25 頁 共 36 頁 b) 技術(shù)部 應(yīng)對這些輸入 要求 進(jìn)行評審，以確保輸入是充分 與 適宜的。 b) 與顧客溝通時(shí) ，對于可以即時(shí)答復(fù)的信息， 銷售部 需向顧客做出明確合理的答復(fù)；對于不能及時(shí)答復(fù)的信息，需由 銷售部 組織相關(guān)部門進(jìn)行評估后再向顧客做出合理答復(fù)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部 通過傳真、 電話 和電子郵件 與顧客溝通，對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)（詳見 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 ）。 這些工作環(huán)境 包括： a) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）； b) 衛(wèi)生和安全條件； c) 創(chuàng)造滿足員工的心理和發(fā)揮其潛能和積極性的環(huán)境和企業(yè)文化，以及穩(wěn)定的社會和生活環(huán)境。 、培訓(xùn)和意識 a) 各部門應(yīng)識別并形成文件化的 “ 崗位資格要求 ” ，并根據(jù) 各 崗位的需要， 至少每年 確定 部門培訓(xùn)要求。 b) 管理評審由總經(jīng)理親自進(jìn)行或授權(quán)有關(guān)人員 進(jìn)行 ，每年應(yīng)對質(zhì)量 管理 體系進(jìn)行評審。 [8]倉庫 a) 負(fù)責(zé) 公司原料、半成品、成品的 保管 工作； b) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的防銹、清潔、包裝的管理工作； c) 負(fù)責(zé) 倉庫 的防鼠、防 盜、防潮、防火等安全工作； d) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的出入庫登記、標(biāo)識、記帳，做到帳、物、卡相符； e) 科學(xué)管理 倉庫 存放并進(jìn)行評估，做到先進(jìn)先出、 安放有序、進(jìn)出有序。 、權(quán)限 和 溝通 總經(jīng)理 應(yīng) 確定 公司 的組織機(jī) 構(gòu)和各部門職責(zé)，在 質(zhì)量 手冊中予以明確； 各部門 負(fù)責(zé)人應(yīng)確 定 本 部門的組織機(jī)構(gòu)和各工作崗位職責(zé)。 的 控制 公司 建立 《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、貯存、 保護(hù)、檢索、保存 和處置作 出 規(guī)定 并 進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀 證據(jù)。 AFA： 山東阿伐流體控制 有限公司 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 12 頁 共 36 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 ，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，要求 公司 所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和員工實(shí)施并保 持，并 持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 公司 地址： 山東省青島市膠南鐵山工業(yè)園 郵編 (Post)： 266423 銷售熱線（ Tel）： 技術(shù)熱線（ Tel）： 傳 真 (Fax)： 網(wǎng)址 (Web)： Email： 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 7 頁 共 36 頁 公司 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 銷 售 部 技 術(shù) 部 品 質(zhì) 部 總 經(jīng) 理 管理者代表 行 政 部 人力資源 生 產(chǎn) 部 董 事 長 采 購 部 品質(zhì)管理 外協(xié)加工 物料采購 倉庫管理 生產(chǎn)管理 設(shè)備管理 計(jì)量管理 行政總務(wù) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 8 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求總則 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 記錄 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn) 和 意識 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與 產(chǎn)品 有關(guān) 要求的評審 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客溝通 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 9 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 標(biāo)準(zhǔn)條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購 部 倉 庫 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購過程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購信息 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △