【正文】 本公司各職能部門依照“質量管理體系結構圖”（附件六）以及各部門、各職位的崗位職責（￥ 2MT01—10）和各級文件中所規(guī)定的職責進行日常工作的分工、合作。 、倉庫，以便交貨期控制。 5． 13本公司聯(lián)絡單 5． 13． 1在與供應商、顧客、及其它本公司的業(yè)務有關事項進行溝通確認使用。 在管理評審會議中所形成的各項決議事項須指定專人追蹤、確認，確保在規(guī)定時間內完成決議事項的要求。 資源控制，本公司將分為 3個階段來完成。 范圍 適用于本公司質量體系內所有相關職員的教育培訓。 臨時性需要，必須施予年度計劃外之教育培訓，不論外訓或內訓，須由需求部門提出“培訓需求申請單”經生產部審核及總經理核準后實施。 外訓：培訓教材、資料由培訓機構提供，受訓人員完訓后應提供一份給本公司統(tǒng)一收存。具體控制方法參見（￥ 2PD03）設 備點檢與設備維修保養(yǎng)管理辦法，（￥ 2PD02）安全生產注意事項。 。 范圍 凡與顧客有關的所有活動均屬之。 ,并須有顧客簽名作證。 本公司相關人員的完全理解： 參與產品要求的評審的相關人員必須完全理解 項 , 項中顧客的要求。 相關文件 37 ￥ 與顧客有關之過程 文件編號 ￥ 1MS01 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 6． 1 合同評審 ￥ 2MS02 6． 2 產品實現(xiàn)過程的策劃 ￥ 1PD02； 6． 3 設計和開發(fā)控制￥ 1EN01。 4． 4生產部負責小批生產。 、工程部做好樣品或小批產品后，由營銷部確認。 5． 2部門接口 《產品設計開發(fā)書》形式傳遞給生產部。 3．定義 無 4．職責 4． 1營銷部負責市場調研，預測顧客對產品的需求及其客戶的反饋信息（含顧客提供的樣板），并提交《產品設計開發(fā)書》中產品的設計開發(fā)理由陳述 4． 2采購部負責采購試制所需的原材料。 顧客滿意 參見￥ 1MT02 “以顧客為關注焦點 ”。 對產品要求的具體評審方法參見￥ 2MS02“合同評審 ” “與顧客有關的過程 ”中 “產 品的形成過程 ”至關重要，若某一環(huán)控制不當，將無法使顧客滿意。 , 必須得到確定。 （￥ 1EN01）“設計和開發(fā)控制”，（￥ 2EN02）“ QC工程表”， 相關文件 ￥ 1MS01與顧客有關的過程。 、檢驗作業(yè)指導書、相關記錄的編制。 采購部、工程部負責設施的購買，生產安全的監(jiān)控。 驗證人員資格鑒定條件： 33 驗證項目 資格認定條件 必備知識或學歷 必備經歷或經驗 判定憑證 質量 管制人員 質量觀念 受過相關培訓課程 或具相同經驗 受訓研習心得或測驗成績 或主管認可 特定制程人員 具有電容器結構、制造知識 受過相關培訓課程 或具相同經驗 受訓心得報告或考試合格 或主管認可 量測儀器檢驗人員 具儀器操作原理 概念 受過相關培訓課程 受訓結業(yè)或資格證書或考 試合格 內部質量審核人員 了解 ISO9000 標準 基本條文 受過內部質量審核 培訓課程 內外訓結業(yè)或資格證書或 受訓研習心得報告 ￥ 人 力 資 源 管 理 文件編號 ￥ 1HR02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 人員安排通過 的鑒定，人資部通過員工的能力意識，安排適當?shù)膷徫弧? 由生產部發(fā)出“崗位職責與能力要求對照表”至各部門主管，對崗位人員進行評定。水平甚至 7243。 本公司應提供充分的設施、工作環(huán)境、設備等，以滿足產品質量、服務質量對其的需要，見設施與工作環(huán)境（￥ 1PD03）。 5. 2. 8 數(shù)據(jù)分析報告 5. 2. 9 持續(xù)改進報告 、 管理評審的輸出：將管理評審的輸入情況形成書面記錄，經過評審后，輸出的內容也須形成書面記錄，且含下列內容： ； 、產品 /服務的改進狀況； (如設施資源、人力資源、時間資源等 )。 合同有要求或視需要，產品 /服務的信息應傳達給顧客，并征求顧客的意見，以利質量管理體系的持續(xù)改進。 來自顧客或市場調研所獲得的新產品、新要求的信息，由營銷部用“會議通知單”（￥ 3MT02）聯(lián)絡本公司相關部門召開研討會，并決策出相應后續(xù)工 作。 總經理： 二 OO四年三月二十八日 27 ￥ 內部溝通以及與顧客溝通 文件編號 ￥ 1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 促使本公司質量管理體系發(fā)揮績效，各種質量管理相關信息能在相關部門或相關職責者之間及時溝通。 質量記錄應受管制，以體現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運作，其識別、儲存、取回、保護、保存時間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質量記錄控制￥ 1HR01）。 本公司從自身的實際情況出發(fā)，經管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責為： 。 產品實現(xiàn)的策劃參見“產品實現(xiàn)的策劃”￥ 1PD02。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時 ,對所要求的規(guī)格、服務及其他要求等由營銷部召集本公司相關部門進行該訂單的評審，并制訂相應的實施計劃。 5． 5 顧客服務及顧客反饋信息的處理。 5． 3 確保產品的實現(xiàn)能使顧客滿意。 4． 3 本公司的品質管理部全力配合各部門的相關工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。 制定適于本公司發(fā)展的質量方針（￥ 1MT03）。 無流水號或單據(jù)編號者，依記錄日期依序歸檔。 ,原則上定為 1年，個別文件視具體情況而定。 a. 當需要對文件更改時 ,須口頭取得部門經理的同意 ,由部門經理口頭向文控中心負責人提出更改文件的要求 ,文控負責人將所需更改的文件利用再用紙復印一份并加蓋“文件更改”專用章后 ,交給申請部門經理進行文件更改，同時發(fā)給“文件資料更改申請（歸檔）表”。 10 所發(fā)放的文件必須加蓋藍色的“受控文件”印章或紅色的“非受控文件”印章并在“文件發(fā)放領用審批表 ” 上的對應欄目簽名，部分三級文件的發(fā)放不須加蓋印章。正文的格式為（ 、 二級 文件 (指導性文件 )的格式 a． 封面格式（附件二），部分指導性文件不須封面格式，視具體情況而定。 : ￥ 文件及質量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/6 8 ￥ 文件及質量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 2/6 ① ② ③ ④ 文件的順序號 表示部門 表示文件的級別（用阿拉伯數(shù)字表示） 表示本公司 ① ￥ : 表示有限公司本公司 E: 表示外部文件 ② 1: 表 示 1級文件 2: 表示 2級文件 3: 表示 3級文件 ③ 各部門的表示分別為 : MT: 管理層（總經理、管理者代表） MS: 市場營銷部 FA: 財務部 HR: 人力資源部 PU: 采購部 PD: 生產部 EN: 工程部 QM: 質量管理部 Ps: 如果是外部二級第 1個文件歸屬于質管部 ,則編號為 : E2QM01。 4. 2. 質量手冊及程序文件（第一級文件）：敘述本公司質量方針與品質政策之文件。 我們將繼往開來，以雄厚的實力和真誠的合作精神，與國內外電氣企業(yè)并肩開創(chuàng)電力設 備生產領域更加壯闊的前景，共同創(chuàng)造美好的未來！ 本公司址： 電話： 傳真： Email: 7 1. 目的 制定本公司文件和資料控制程序及政策 ,確保各相關場所使用文件的有效版本。 6 順德市有限公司本公司簡介 文件編號 ￥ 2MT12 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 一 基本概況： 二 產品質量技術： 1． 用鋁材料作為產品外殼，避免生銹，且散熱性良好。 6．本公司簡介（見總則附件：順德市有限公司本公司簡介）。 2． ISO9001 剪裁 ISO9001（ 20xx）質量管理體系要求全部適用于本本公司，在此聲明不作任何剪裁。 明確本公司全員的職責和權限（見￥ 1MT06及其對應文件）。 并確定顧客的要求（￥ 1MS01）。 資源和信息的獲得并進行測量、監(jiān)控和分析，實施必要的措施，促使質量管理體系的持續(xù)改進。 4． 內部的安全防護采用了目前領先的壓力保護裝置 ,選用部件材料與各本公司家不同 ,絕不會發(fā)生爆破現(xiàn)象。 3. 2. 人力資源部負責本本公司的文件和資料控制系統(tǒng)的管理及實施。 4. 4. 表單、表格（三級文件）表單記錄、檢驗記錄、測試報告、質量記錄 ?? 等。 ： 文件進行了小修訂后 ,必須更改文件的版次 ,如 → → .當文件進行了 9 次以上的修改或大修改時 ,須進行換版處理 ,如 → ,或 → . 5. 4. 文件的格式 文件的邊框距離規(guī)定 a. 裝訂線一側的空間距離 。表頭的格式 :作為指導性文件而發(fā)放的需蓋受控印章 。 ,只做更換版次的處理。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 儲存原則：儲存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。 在質量管理體系的運行中 ,為保證各個過程有效和持續(xù)改進 ,本公司確保各過程可獲得必要的資源。 B 在調查表中顯示出不滿意的事項即為顧客當前的需要，市場營銷部協(xié)同相關部門須在 2 日之內進行“顧客滿意度的評價”并用“顧客滿意度調查不滿事項改善管理表”來舉行會議，決議出改善方案，改善期限、責任部門及責任人，并指派專人跟蹤管理改善實施狀況，及時報告進度情 況和改善效果，促使顧客不滿事項的及時改善，以便盡早回復顧客，讓顧客滿意。 5． 4全員參與 ,確保本公司能持續(xù)超越顧客的期望。 相關文件 6． 2 人力資源控制￥ 1HR02 6． 3 客訴處理￥ 2MS01 6． 4 顧客信息管理制度 ￥ 2MS02 相關表單 7． 1