【正文】 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求總則 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 記錄 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn) 和 意識 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與 產(chǎn)品 有關(guān) 要求的評審 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客溝通 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 9 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 標(biāo)準(zhǔn)條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購 部 倉 庫 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購過程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購信息 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 過程 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： “▲”代表主要職責(zé)，“△”代表相關(guān)職責(zé) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 10 頁 共 36 頁 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) 本 公司 質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn) 永續(xù)經(jīng)營 本 公司 質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn) 一次合格 率 ≥ 87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù) ≤ 5 次 。 總經(jīng)理： 2020 年 08 月 04 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 11 頁 共 36 頁 1 適用范圍 總則 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本 公司 的實(shí)際規(guī)定了 公司 的質(zhì)量管理體系，以： a）證實(shí)本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達(dá)到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊界定的產(chǎn)品范圍為：本 公司 依據(jù) 國內(nèi)或國外 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的球閥產(chǎn)品 ； b)通過體系的有效應(yīng)用， 旨在增強(qiáng)顧客滿意 。 應(yīng)用 a)本手冊規(guī)定的要求適用于 公司 向顧客提供各類閥門的 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 b)本 公司 的研發(fā)及設(shè)計(jì)工作，全部由本 公司 實(shí)施監(jiān)控 。 c)本手冊對 ISO9001： 20 API Spec Q1/8th標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)以往的生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，覆蓋全部內(nèi)容 ， 沒有刪減 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 在本手冊發(fā)布時(shí)，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)審核使用更新的標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。下列標(biāo)準(zhǔn)為本 公司 建立 質(zhì)量管理 體系 的 主要標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 API Spec Q1/8th 《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 中使用的術(shù)語和定義 及 下列 公司 自定義： 供應(yīng)商：向 阿伐 提供材料、產(chǎn)品或服務(wù)的任何組織及分承包商。 AFA： 山東阿伐流體控制 有限公司 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 12 頁 共 36 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 ，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，要求 公司 所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和員工實(shí)施并保 持，并 持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 本 公司 建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)做到： a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用（如圖 1）； b) 確定這些過程的順序和相互關(guān)系（如圖 1）； c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的 運(yùn) 作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 。 包括無損檢測（滲透 探傷除外）和 運(yùn)輸 服務(wù)。針對這些過程可能出現(xiàn)不符合性的因素，公司應(yīng)對提供這些外包的供應(yīng)商和產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控，并對這些過程按標(biāo)準(zhǔn) 要求進(jìn)行控制，外包過程中的特殊過程還須符合 。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b）程序文件 （含質(zhì)量 管理制度 ） ； c）部門工作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件； d）質(zhì)量記錄 （表單） 。 公司的質(zhì)量手冊包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 13 頁 共 36 頁 圖 1 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系 過 程 銷售 部 采購部 品質(zhì)部 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲等過程 合 約 審 查 產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程 服 務(wù) 糾正 和 預(yù)防 措施 體 系 改 進(jìn) N Y 訂貨合約 客戶需求 估價(jià)通知 圖樣審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià) 等 合約審查（圖紙、樣品確認(rèn)，價(jià)格、交期、品質(zhì)要求等） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 原材料、鑄件及 標(biāo) 準(zhǔn)件采購 原輔材料 入庫 領(lǐng)料 /粗加工 細(xì)加工 /附件制造、表面 處理、焊補(bǔ) 、打磨等 過程檢驗(yàn) /控制 清洗、烘干、噴 漆、包裝、檢驗(yàn) 出 貨 客戶滿意度測量 不合格 的信息 質(zhì)量問題 客戶投訴處理 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量體系審核 管理評審 體系改進(jìn) 售后服務(wù) 、保修、更換 等 生產(chǎn)計(jì)劃 試壓 裝配 Y 成品檢驗(yàn) 不合格 處理 進(jìn)貨檢驗(yàn) N N Y Y 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 14 頁 共 36 頁 b）組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c）質(zhì)量管理體系的范圍； d）對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e）質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的 描述； f）有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 公司