【正文】 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 質量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求總則 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 質量手冊 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 記錄 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質量目標 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質量管理體系策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 職責和權限 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ 內部溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓 和 意識 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 與產品有關 要求的確定 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與 產品 有關 要求的評審 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客溝通 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設計和開發(fā)策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設計和開發(fā)輸入 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設計和開發(fā)輸出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 9 頁 共 36 頁 質量管理體系職能分配表（續(xù)） 標準條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術 部 生 產 部 品 質 部 業(yè) 務 部 采 購 部 倉 庫 設計和開發(fā)評審 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設計和開發(fā)驗證 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設計和開發(fā)確認 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設計和開發(fā)更改的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購過程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購信息 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購產品的驗證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產 和 服務提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產服務提供過程的確認 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客財產 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產品防護 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設備 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 過程 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產品 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 預防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： “▲”代表主要職責，“△”代表相關職責 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 10 頁 共 36 頁 質量方針 、質量目標 本 公司 質量方針 品質第一 科學管理 持續(xù)改進 永續(xù)經營 本 公司 質量目標 a) 生產 一次合格 率 ≥ 87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù) ≤ 5 次 。 總經理： 2020 年 08 月 04 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 11 頁 共 36 頁 1 適用范圍 總則 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020《質量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質量綱要規(guī)范》 標準并結合本 公司 的實際規(guī)定了 公司 的質量管理體系，以： a）證實本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到規(guī)定要求的產品，本手冊界定的產品范圍為：本 公司 依據(jù) 國內或國外 標準生產的球閥產品 ； b)通過體系的有效應用， 旨在增強顧客滿意 。 應用 a)本手冊規(guī)定的要求適用于 公司 向顧客提供各類閥門的 設計、 生產和服務全過程。 b)本 公司 的研發(fā)及設計工作，全部由本 公司 實施監(jiān)控 。 c)本手冊對 ISO9001： 20 API Spec Q1/8th標準的要求，根據(jù)以往的生產和銷售經驗，覆蓋全部內容 ， 沒有刪減 。 2 引用標準 在本手冊發(fā)布時，所引用的標準其版本均為有效。 品質部 負責審核使用更新的標準最新版本的可能性。下列標準為本 公司 建立 質量管理 體系 的 主要標準： ISO9001： 2020 《質量管理體系 要求》 API Spec Q1/8th 《石油、石化和天然氣工業(yè)質量綱要規(guī)范》 3 術語和定義 本手冊采用 ISO9001： 2020《質量管理體系 基礎和術語》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質量綱要規(guī)范》 中使用的術語和定義 及 下列 公司 自定義： 供應商：向 阿伐 提供材料、產品或服務的任何組織及分承包商。 AFA： 山東阿伐流體控制 有限公司 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 12 頁 共 36 頁 4 質量管理體系 總要求 品質部 負責按 ISO9001： 2020《質量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質量綱要規(guī)范》 ，組織建立文件化的質量管理體系，要求 公司 所有與質量有關的部門和員工實施并保 持，并 持續(xù)改進其有效性 。 本 公司 建立的質量管理體系應做到： a) 識別質量管理體系所需的過程及其在整個公司內的應用（如圖 1）； b) 確定這些過程的順序和相互關系（如圖 1）； c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的 運 作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 。 包括無損檢測（滲透 探傷除外）和 運輸 服務。針對這些過程可能出現(xiàn)不符合性的因素，公司應對提供這些外包的供應商和產品進行測量和監(jiān)控，并對這些過程按標準 要求進行控制，外包過程中的特殊過程還須符合 。 文件要求 總則 公司的質量管理體系文件包括： a）質量手冊（含質量方針和質量目標）； b）程序文件 （含質量 管理制度 ） ； c）部門工作規(guī)程和作業(yè)指導書等作業(yè)文件； d）質量記錄 （表單） 。 公司的質量手冊包括： a） 質量方針和質量目標； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 13 頁 共 36 頁 圖 1 質量管理體系過程及相互關系 過 程 銷售 部 采購部 品質部 設計、生產、檢驗、倉儲等過程 合 約 審 查 產品 生產 過程 服 務 糾正 和 預防 措施 體 系 改 進 N Y 訂貨合約 客戶需求 估價通知 圖樣審核、成本估算，報價、議價 等 合約審查（圖紙、樣品確認，價格、交期、品質要求等） 產品結構設計 原材料、鑄件及 標 準件采購 原輔材料 入庫 領料 /粗加工 細加工 /附件制造、表面 處理、焊補 、打磨等 過程檢驗 /控制 清洗、烘干、噴 漆、包裝、檢驗 出 貨 客戶滿意度測量 不合格 的信息 質量問題 客戶投訴處理 糾正措施 預防措施 質量體系審核 管理評審 體系改進 售后服務 、保修、更換 等 生產計劃 試壓 裝配 Y 成品檢驗 不合格 處理 進貨檢驗 N N Y Y 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 14 頁 共 36 頁 b）組織機構和部門職責描述； c）質量管理體系的范圍； d）對質量管理體系程序文件的概括說明或引用； e）質量管理體系過程及其相互關系的 描述； f）有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 公司