【正文】 過程 的 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： “▲”代表主要職責(zé)，“△”代表相關(guān)職責(zé) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 10 頁 共 36 頁 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) 本 公司 質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn) 永續(xù)經(jīng)營(yíng) 本 公司 質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn) 一次合格 率 ≥ 87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù) ≤ 5 次 。 4 負(fù)責(zé) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的 外部聯(lián)絡(luò) 。手冊(cè)內(nèi)容符合本公司質(zhì)量管理實(shí)際，現(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)嚴(yán)格執(zhí)行。 經(jīng)審定，本手冊(cè)符合上述標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，并符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定。 3 負(fù)責(zé) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 。 公司始終堅(jiān)持“以人為本，科技創(chuàng)新，誠信經(jīng)營(yíng)，品牌立足”的發(fā)展戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)于社會(huì)，愿與各界朋友攜手合作，共創(chuàng)輝煌。下列標(biāo)準(zhǔn)為本 公司 建立 質(zhì)量管理 體系 的 主要標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 API Spec Q1/8th 《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 中使用的術(shù)語和定義 及 下列 公司 自定義： 供應(yīng)商：向 阿伐 提供材料、產(chǎn)品或服務(wù)的任何組織及分承包商。 公司 建立 《文件 和資料 控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所用文件進(jìn)行控制，包括外來文件如相關(guān)的法律法規(guī)和顧客圖紙 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 等，以保證進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的各個(gè)場(chǎng)所，都能使用相應(yīng)文件的有效版本。 總經(jīng)理必須 確保 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量目標(biāo)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程； b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而需要投入的總體資源； c）定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； d）對(duì) 公司 的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，保持質(zhì)量管理體系的完整 性。 [7]采購部 a) 負(fù)責(zé)日常的 原 /輔 材料 采購工作，對(duì)所有 采購物資的 質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé) 供方評(píng)審 工作， 并編制和更新 〈 合格供方 名冊(cè) 〉 ； c) 負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃及物資采購合同的簽訂工作； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 19 頁 共 36 頁 d) 按采購計(jì)劃，及時(shí)、保質(zhì)、保量完成采購任務(wù)； e) 嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃審批手續(xù)，采購物資要及時(shí)報(bào)檢、入庫、結(jié)算； f) 負(fù)責(zé)對(duì)供方預(yù)選、調(diào)研組織評(píng)審工作，對(duì)合格供方每年都要組織重新評(píng)定，確定合格供方。詳見《管理評(píng)審 控制 程序》。 人力資源 進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)工作的人員應(yīng)是勝任的，崗位安排應(yīng)根據(jù)其教育、培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗(yàn)。 。 詳見 《質(zhì)量 策劃控制程序 》 。 顧客溝通 a) 銷售部 應(yīng)對(duì) 以下 有關(guān)方面的信息安排 與顧客進(jìn)行溝通： 1) 產(chǎn)品 信息 ， 包括產(chǎn)品 廣告樣本； 2) 電話、傳真、電子郵件、信函、合同或訂單 的 處理 ，包括對(duì)其的修改 ； 3) 顧客 的信息反饋，包括顧客 投訴或售后服務(wù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 輸入 a) 技術(shù) 部 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括： 1） 功能和性能要求； 2） 適用的法律、法規(guī)要求； 3） 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； 4） 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求； 5） 顧客規(guī)定的 其他 要求 。 b) 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 26 頁 共 36 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a) 技術(shù)部 應(yīng) 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保 存 記錄。 c) 根據(jù) 公司 生產(chǎn)實(shí)際 ， 當(dāng) 特殊過程 需由供方 提供 時(shí) ， 應(yīng) 要求 供 方 符合 的要求 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) a) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 ，致使問題 在產(chǎn)品使用 后或 服務(wù) 已交付后 才顯現(xiàn) 時(shí)， 公司 應(yīng)對(duì)任何這樣的特殊過程實(shí)施確認(rèn) 。 5) 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控有記錄能證明生產(chǎn)過程可靠并達(dá)標(biāo)。 顧客財(cái)產(chǎn) a） 本 公司 的產(chǎn)品原則上一般不使用顧客財(cái)產(chǎn) , 如顧客有 維修服務(wù)或 特殊要求時(shí) ， 銷售部 應(yīng) 在 （ 銷售 ） 合同中 予以明確 。 測(cè)量設(shè)備 應(yīng)做到： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際 和國(guó)內(nèi)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔 或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 ； 當(dāng) 不存在上述標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) ； b) 必要時(shí) 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。 b) 品質(zhì)部 應(yīng) 考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果 ， 對(duì)審核方案進(jìn)行策劃 ，以規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，并 按策劃的時(shí)間間隔 （每年至少一次） 組織內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 1) 符合 策 劃的安排、 ISO9001 和 API spec Q1 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司 確定的質(zhì)量管理體 系的要求； 2） 得到有效實(shí) 施 和保持； c) 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)保證審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所 策劃 的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 應(yīng)保持不合 格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄 。 糾正措施 a) 為消除產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中顯現(xiàn)的不合格因素， 品質(zhì)部 應(yīng) 要求相關(guān)部門 及時(shí)采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格情況的再次發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 公司建立并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》， 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性， 并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 。 不合格品控制 品質(zhì)部 應(yīng)確保不 符合 產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防 止其非預(yù)期的使用或交付。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司 通過質(zhì)量目標(biāo)業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等對(duì)質(zhì)量管理體系 過程 進(jìn)行監(jiān)視 和測(cè)量，以證實(shí) 過程實(shí)現(xiàn)所策劃 的 結(jié)果的能力。 這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的 適用 用方法及其應(yīng)用程度的確定。 產(chǎn)品防護(hù) a）公司實(shí)施《 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序》， 以防止產(chǎn)品 （含零部件） 在生產(chǎn)過程中和最終交付時(shí)損 壞或 變質(zhì)。 b) 標(biāo)識(shí)分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排包括： 1) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，以證實(shí) 該 過程方法符合要求并有效實(shí)施。 詳見 《 過 程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 。 b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，包括設(shè)計(jì) 和開發(fā) 文件的更改，應(yīng)與原設(shè)計(jì)和開發(fā) 或 原設(shè)計(jì) 和開發(fā) 文件相同 的 方式 予以 控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 驗(yàn)證 為驗(yàn)證設(shè)計(jì) 和 開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術(shù)部 依 據(jù)策劃的安排，可通過安排試制樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證 ， 或 通過變換計(jì)算方法驗(yàn)證設(shè)計(jì)的正確性 ； 必要時(shí) ，也可 組織專家進(jìn)行鑒定 。文件 在發(fā)放前需得到批準(zhǔn)。技術(shù)部 依據(jù) 〈 設(shè)計(jì)任務(wù)書 〉 組織開展設(shè)計(jì) 和 開發(fā)工作。評(píng)審應(yīng)確保： 1) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； 2) 與以前表述不一致的合同或 訂單的要求已予 解決； 3) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 b) 應(yīng)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 管理評(píng)審的 輸入 內(nèi)容應(yīng)包括： a) 內(nèi) 外 部審核的結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程 的 業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（ 包括現(xiàn)場(chǎng)不合格分析和報(bào)告、 不合格趨勢(shì)的分析 ） ； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 （包括適用的 法律法規(guī)、產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)的 變化） ； g) 任何 改進(jìn)的建議 。 總經(jīng)理應(yīng)從管理層中任命一名管理者代表，無論該人員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有 。 [3]生產(chǎn)部 a) 負(fù) 責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)計(jì)劃的安排和管理 ； b) 負(fù)責(zé) 工作環(huán)境的維護(hù)管理工作； c) 協(xié)助 做好物料及產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作 ； d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的工藝執(zhí)行及進(jìn)度的管理； e) 負(fù)責(zé) 做好 生產(chǎn)過程自 檢、互檢 及 協(xié)助做好 不合格品的 處理工作 ； f) 負(fù)責(zé)設(shè)備 的管理 ，編制和實(shí)施 年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備處于良好狀態(tài) ； g) 負(fù)責(zé) 采購設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作； h) 負(fù)責(zé) 設(shè)備的防護(hù)和保養(yǎng)管理工作； i) 負(fù)責(zé)設(shè)備 的每日點(diǎn)檢、點(diǎn)驗(yàn)工作和設(shè)備事故的管理工作； j) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的交期及生 產(chǎn)能力評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 組織 制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針： a）與 公司 的宗旨與 公司 文化相適應(yīng)； b）包含對(duì) 滿足要求和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 有效性 的承諾； c）為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d） 在公司內(nèi)部傳達(dá)、被全體員工理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到 評(píng)審。 包括無損檢測(cè)（滲透 探傷除外）和 運(yùn)輸 服務(wù)。 b)本 公司 的研發(fā)及設(shè)計(jì)工作，全部由本 公司 實(shí)施監(jiān)控 。 公司主要 經(jīng)營(yíng) 對(duì)外出口貿(mào)易，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受用戶贊譽(yù)。 本手冊(cè)自頒布之日起生效。控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 1 頁 共 36 頁 控制 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ 依據(jù) ISO9001:2020 和 API spec Q1/8th標(biāo)準(zhǔn)編寫） 文件編號(hào)： AFA/QM2020 發(fā)行版本： A/0 編 制： 文件編寫小組 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人 ： 受控狀態(tài)： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020年 05 月 26日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020