【正文】 2020（第 8版） 標(biāo)準(zhǔn) ，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo) ， 特任命本公司 龔松華 為我公司的管理者代表。 4 負(fù)責(zé) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的 外部聯(lián)絡(luò) 。隨著國內(nèi)煤化工行業(yè)迅速發(fā)展，在 2020 年初，公司同時將銷售區(qū)域轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，并大力開拓國內(nèi)煤化工市場。 公司 地址： 山東省青島市膠南鐵山工業(yè)園 郵編 (Post)： 266423 銷售熱線（ Tel）： 技術(shù)熱線（ Tel）： 傳 真 (Fax)： 網(wǎng)址 (Web)： Email： 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 7 頁 共 36 頁 公司 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 銷 售 部 技 術(shù) 部 品 質(zhì) 部 總 經(jīng) 理 管理者代表 行 政 部 人力資源 生 產(chǎn) 部 董 事 長 采 購 部 品質(zhì)管理 外協(xié)加工 物料采購 倉庫管理 生產(chǎn)管理 設(shè)備管理 計量管理 行政總務(wù) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 8 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求總則 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 記錄 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn) 和 意識 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與 產(chǎn)品 有關(guān) 要求的評審 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客溝通 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸入 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 9 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 標(biāo)準(zhǔn)條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購 部 倉 庫 設(shè)計和開發(fā)評審 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購過程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購信息 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 過程 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： “▲”代表主要職責(zé)，“△”代表相關(guān)職責(zé) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 10 頁 共 36 頁 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) 本 公司 質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn) 永續(xù)經(jīng)營 本 公司 質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn) 一次合格 率 ≥ 87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù) ≤ 5 次 。 c)本手冊對 ISO9001： 20 API Spec Q1/8th標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)以往的生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，覆蓋全部內(nèi)容 ， 沒有刪減 。 AFA： 山東阿伐流體控制 有限公司 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 12 頁 共 36 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 ，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，要求 公司 所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和員工實(shí)施并保 持，并 持續(xù)改進(jìn)其有效性 。針對這些過程可能出現(xiàn)不符合性的因素，公司應(yīng)對提供這些外包的供應(yīng)商和產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控，并對這些過程按標(biāo)準(zhǔn) 要求進(jìn)行控制，外包過程中的特殊過程還須符合 。 的 控制 公司 建立 《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、貯存、 保護(hù)、檢索、保存 和處置作 出 規(guī)定 并 進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀 證據(jù)。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理 組織 制定，并通過管理會議統(tǒng)一發(fā)布。 、權(quán)限 和 溝通 總經(jīng)理 應(yīng) 確定 公司 的組織機(jī) 構(gòu)和各部門職責(zé)，在 質(zhì)量 手冊中予以明確； 各部門 負(fù)責(zé)人應(yīng)確 定 本 部門的組織機(jī)構(gòu)和各工作崗位職責(zé)。 [4]技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 的組織 ； b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 、 特 殊產(chǎn)品 和 常規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)工作； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的制定 及 執(zhí)行 監(jiān)督 ，并對各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行處理； d) 負(fù)責(zé)合同評審中的技術(shù)評審； e) 負(fù)責(zé) 公司 適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等法律法規(guī)性文件、 技術(shù)資料和信息的收集 與更新 ； f) 協(xié)助做好 生產(chǎn)或品質(zhì) 異常 的處理及持續(xù)改進(jìn)工作 ； g) 負(fù)責(zé) 相關(guān)認(rèn)證標(biāo)志的管理及使用； d) 負(fù)責(zé) 做好售前及售后技術(shù)支持工作 ； h) 負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵過程、特殊過程的工藝的控制及評定。 [8]倉庫 a) 負(fù)責(zé) 公司原料、半成品、成品的 保管 工作； b) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的防銹、清潔、包裝的管理工作； c) 負(fù)責(zé) 倉庫 的防鼠、防 盜、防潮、防火等安全工作； d) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的出入庫登記、標(biāo)識、記帳，做到帳、物、卡相符； e) 科學(xué)管理 倉庫 存放并進(jìn)行評估，做到先進(jìn)先出、 安放有序、進(jìn)出有序。 公司 建立 《 內(nèi) 部 溝通控制程序》，確保在不同部門、崗位和級別之間，有關(guān)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量管理體系的有效性、顧客滿意度和體系改進(jìn)進(jìn)行溝通，采用適當(dāng)?shù)臏贤üぞ撸鐑?nèi)部和外部電子信息網(wǎng)絡(luò)、會議、公告欄和硬拷貝文件等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 b) 管理評審由總經(jīng)理親自進(jìn)行或授權(quán)有關(guān)人員 進(jìn)行 ，每年應(yīng)對質(zhì)量 管理 體系進(jìn)行評審。 管理評審輸出應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 、培訓(xùn)和意識 a) 各部門應(yīng)識別并形成文件化的 “ 崗位資格要求 ” ，并根據(jù) 各 崗位的需要， 至少每年 確定 部門培訓(xùn)要求。其工作會影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，應(yīng)被告知不符合質(zhì)量要求的后果。 這些工作環(huán)境 包括： a) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）； b) 衛(wèi)生和安全條件； c) 創(chuàng)造滿足員工的心理和發(fā)揮其潛能和積極性的環(huán)境和企業(yè)文化，以及穩(wěn)定的社會和生活環(huán)境。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程 進(jìn)行策劃時應(yīng) 明確 以下方面的 內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、測量、 檢驗(yàn)和 試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品 接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e) 當(dāng)產(chǎn)品要求由外部資源提供時 ， 應(yīng)將這些要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品