【正文】 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 2 頁(yè) 共 36 頁(yè) 文件修改控制頁(yè) 版次 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 次 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 日期 A/0 10/36 本公司質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn) 直通 率 87%； b) 外 部 質(zhì) 量 投 訴 率%。 總經(jīng)理： 2020 年 05 月 26 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 5 頁(yè) 共 36 頁(yè) 授權(quán)書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:2020和 API Spec Q1： 2020（第 8版） 標(biāo)準(zhǔn) ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo) ， 特任命本公司 龔松華 為我公司的管理者代表。隨著國(guó)內(nèi)煤化工行業(yè)迅速發(fā)展，在 2020 年初，公司同時(shí)將銷(xiāo)售區(qū)域轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)煤化工市場(chǎng)。 c)本手冊(cè)對(duì) ISO9001： 20 API Spec Q1/8th標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)以往的生產(chǎn)和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，覆蓋全部?jī)?nèi)容 ， 沒(méi)有刪減 。針對(duì)這些過(guò)程可能出現(xiàn)不符合性的因素，公司應(yīng)對(duì)提供這些外包的供應(yīng)商和產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并對(duì)這些過(guò)程按標(biāo)準(zhǔn) 要求進(jìn)行控制，外包過(guò)程中的特殊過(guò)程還須符合 。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理 組織 制定，并通過(guò)管理會(huì)議統(tǒng)一發(fā)布。 [4]技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 的組織 ； b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 、 特 殊產(chǎn)品 和 常規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)工作； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的制定 及 執(zhí)行 監(jiān)督 ，并對(duì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行處理； d) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的技術(shù)評(píng)審； e) 負(fù)責(zé) 公司 適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等法律法規(guī)性文件、 技術(shù)資料和信息的收集 與更新 ； f) 協(xié)助做好 生產(chǎn)或品質(zhì) 異常 的處理及持續(xù)改進(jìn)工作 ； g) 負(fù)責(zé) 相關(guān)認(rèn)證標(biāo)志的管理及使用； d) 負(fù)責(zé) 做好售前及售后技術(shù)支持工作 ； h) 負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的工藝的控制及評(píng)定。 公司 建立 《 內(nèi) 部 溝通控制程序》，確保在不同部門(mén)、崗位和級(jí)別之間，有關(guān)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量管理體系的有效性、顧客滿(mǎn)意度和體系改進(jìn)進(jìn)行溝通，采用適當(dāng)?shù)臏贤üぞ?，如?nèi)部和外部電子信息網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、公告欄和硬拷貝文件等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。其工作會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，應(yīng)被告知不符合質(zhì)量要求的后果。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程 進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng) 明確 以下方面的 內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、測(cè)量、 檢驗(yàn)和 試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品 接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄； e) 當(dāng)產(chǎn)品要求由外部資源提供時(shí) ， 應(yīng)將這些要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 24 頁(yè) 共 36 頁(yè) b) 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件， 銷(xiāo)售部 在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)此 要求進(jìn)行確認(rèn)。 詳見(jiàn) 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。 b) 設(shè)計(jì) 和 開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： 1) 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)輸入的要求； 2) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； 3) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 4) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 a) 公司 建立 《 采購(gòu)控制程序》 ，對(duì)采購(gòu) （含外協(xié)） 過(guò)程實(shí)施控制，以確保采購(gòu) 的產(chǎn)品符合 規(guī)定的采購(gòu)要求。 b) 當(dāng)本 公司 或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu) 部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 2) 對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè) 備 能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是產(chǎn)品的合同號(hào) 或生產(chǎn)批號(hào) 、材質(zhì)、爐號(hào)、 名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) 等； 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)有待檢、待判、合格、不合格等。 b） 倉(cāng) 庫(kù) 應(yīng) 對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品本著先進(jìn)先出的原則，使庫(kù)存時(shí)間最小化；并 按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品或 零部件 進(jìn)行評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或其它不符合要求的情況。 監(jiān) 視 和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 銷(xiāo)售部 應(yīng) 定期 調(diào)查顧客對(duì)本 公司 品質(zhì) 、 交期、 服務(wù)、價(jià)格 等 的滿(mǎn)意程度，收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議 ，對(duì)顧客不滿(mǎn)意的問(wèn)題應(yīng)查明具體原因、發(fā)生頻次、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、服務(wù)情況等。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)， 應(yīng)采 取適當(dāng)?shù)目刂朴邢薰? ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 31 頁(yè) 共 36 頁(yè) 糾正和預(yù)防措施 。 公司建立 《不合格品控制程序》 ，以規(guī)定 不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 應(yīng)利用以下 方面的信息來(lái)源 ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： a) 質(zhì)量方針的執(zhí)行情況； b) 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； c) 審核結(jié)果； d) 數(shù)據(jù)分析； e) 糾正和預(yù)防措施； f) 管理評(píng)審。 品質(zhì)部 應(yīng)對(duì)糾正 后 的產(chǎn)品 再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a) 公司建立 《 過(guò)程和產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 ， 對(duì) 產(chǎn)品特性 進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。 內(nèi)部審核 a) 公司建立 《內(nèi)部審核控制程序》 ，以明確審核的策劃、實(shí)施及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。 公司建立 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ， 以確保對(duì)監(jiān)視和 測(cè)量 設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)、維護(hù)及報(bào)廢 實(shí)施控制，保持其測(cè)量能力滿(mǎn)足要求 。 c) 在 顧客或標(biāo)準(zhǔn) 有可追溯性要求 時(shí) ， 品質(zhì)部 應(yīng) 規(guī)定追溯方式，保持記錄，控制并記錄產(chǎn)品的唯一 性標(biāo)識(shí)，確保能追溯到源頭。 4) 具備工藝 或 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 適用時(shí)，這些 受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特 性 的信息； b) 必要時(shí)， 獲得相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用對(duì)過(guò)程及最終產(chǎn)品進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備 ； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 實(shí)施產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動(dòng)。 b) 采購(gòu)部按 規(guī)定 要求 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方，評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則應(yīng)包括下列 一項(xiàng)或多項(xiàng)： 1) 在供方的工廠(chǎng)進(jìn)行供方最終產(chǎn)品的隨機(jī)檢驗(yàn) ； 2) 在 供方交付時(shí) 進(jìn)行供方最終產(chǎn)品的隨機(jī)檢驗(yàn) ； 3) 監(jiān)督供方以符合本 公司 的 采購(gòu)要求 ； 4) 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合公認(rèn)的 國(guó)際 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)條件。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑?確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。以便： 1) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力； 2) 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要 的 措施。 在進(jìn)行設(shè)計(jì) 和 開(kāi)發(fā) 策劃 時(shí) ， 應(yīng)確定： 1） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； 2） 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 3） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 詳見(jiàn) 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 。 《 質(zhì)量計(jì)劃 》 可以引用 公司 質(zhì)量管理體系的文件，僅對(duì)特殊部分作出規(guī)定。 適用時(shí)， 這些基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 資源可以包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。評(píng)審內(nèi)容包括 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 [6]銷(xiāo)售部 a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集 及 傳遞 ， 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有價(jià)值的信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策； b) 負(fù)責(zé)日常的 國(guó)內(nèi) 銷(xiāo)售工作 和 日常的 公司銷(xiāo)售合同的評(píng)審 工作 ； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告宣傳，進(jìn)行廣告的策劃及媒體的選擇； d) 負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，反映顧客的要求； f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵本公司的過(guò)程中產(chǎn)品的保護(hù)和到廠(chǎng)卸貨； g) 負(fù)責(zé)售后使用單位的跟蹤服務(wù)； h) 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意 程度的調(diào)查工作 ，以及對(duì)此信息采取相應(yīng)的措施。 a） 質(zhì)量目標(biāo) 包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的原則； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 16 頁(yè) 共 36 頁(yè) b） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 在 相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分解、實(shí)施并定期評(píng)審。 公司的質(zhì)量手冊(cè)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 13 頁(yè) 共 36 頁(yè) 圖 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系 過(guò) 程 銷(xiāo)售 部 采購(gòu)部 品質(zhì)部 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)等過(guò)程 合 約 審 查 產(chǎn)品 生產(chǎn) 過(guò)程 服 務(wù) 糾正 和 預(yù)防 措施 體 系 改 進(jìn) N Y 訂貨合約 客戶(hù)需求 估價(jià)通知 圖樣審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià) 等 合約審查（圖紙、樣品確認(rèn)，價(jià)格、交期、品質(zhì)要求等） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 原材料、鑄件及 標(biāo) 準(zhǔn)件采購(gòu) 原輔材料 入庫(kù) 領(lǐng)料 /粗加工 細(xì)加工 /附件制造、表面 處理、焊補(bǔ) 、打磨等 過(guò)程檢驗(yàn) /控制 清洗、烘干、噴 漆、包裝、檢驗(yàn) 出 貨 客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量 不合格 的信息 質(zhì)量問(wèn)題 客戶(hù)投訴處理 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量體系審核 管理評(píng)審 體系改進(jìn) 售后服務(wù) 、保修、更換 等 生產(chǎn)計(jì)劃 試壓 裝配 Y 成品檢驗(yàn) 不合格 處理 進(jìn)貨檢驗(yàn) N N Y Y 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020