【文章內(nèi)容簡介】 建立 《文件 和資料 控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所用文件進(jìn)行控制，包括外來文件如相關(guān)的法律法規(guī)和顧客圖紙 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 等，以保證進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的各個(gè)場所，都能使用相應(yīng)文件的有效版本。 的 控制 公司 建立 《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保存 和處置作 出 規(guī)定 并 進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀 證據(jù)。 《文件 和資料 控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 15 頁 共 36 頁 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a）向 公司 全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 任命管理者代表； c）確定組織機(jī)構(gòu)； d）為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源； e）組織管理評(píng)審。 關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 通過以下方法，確保以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 的 目的 得到實(shí)現(xiàn)： a）建立銷售網(wǎng)絡(luò)，由 銷售部 通過市場調(diào)研、預(yù)測和與顧客直接溝通的方式，確定顧客要求和期望， 轉(zhuǎn)化為具體的要求，并通過內(nèi)部溝通、調(diào)配 公司 的資源予以滿足； b） 不斷開發(fā)新產(chǎn)品，強(qiáng)化管理降低質(zhì)量成本，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品品種、質(zhì)量和價(jià)格等方面的要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 組織 制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針： a）與 公司 的宗旨與 公司 文化相適應(yīng)； b）包含對(duì) 滿足要求和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 有效性 的承諾； c）為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d） 在公司內(nèi)部傳達(dá)、被全體員工理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到 評(píng)審。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理 組織 制定，并通過管理會(huì)議統(tǒng)一發(fā)布。 詳見《質(zhì)量 目標(biāo)控 制程序》 。 a） 質(zhì)量目標(biāo) 包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的原則； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 16 頁 共 36 頁 b） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 在 相關(guān)部門進(jìn)行分解、實(shí)施并定期評(píng)審。 總經(jīng)理必須 確保 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量目標(biāo)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程； b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而需要投入的總體資源； c）定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； d）對(duì) 公司 的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，保持質(zhì)量管理體系的完整 性。 、權(quán)限 和 溝通 總經(jīng)理 應(yīng) 確定 公司 的組織機(jī) 構(gòu)和各部門職責(zé)，在 質(zhì)量 手冊中予以明確； 各部門 負(fù)責(zé)人應(yīng)確 定 本 部門的組織機(jī)構(gòu)和各工作崗位職責(zé)。 [1]總經(jīng)理 a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國內(nèi)和 國際經(jīng)濟(jì)法及貿(mào)易法 ， 執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)； b) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的經(jīng)營決策，對(duì)公司經(jīng)營情況實(shí)施監(jiān)督， 批準(zhǔn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃； c) 確定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保各級(jí)人員充分理解并貫徹實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)公司的 國內(nèi)、 國際 業(yè)務(wù) 規(guī)劃和計(jì)劃的審批； e) 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃審批； f) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn) 發(fā)布； g) 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源； h) 任命管理者代表； i) 負(fù)責(zé)公司高層管理人員的選拔、任免工作； j) 主持管理評(píng)審，保障內(nèi)部溝通渠道暢通，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 [2]行政部 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放控制 及日常管理 工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門有效開展質(zhì)量 管理 活動(dòng) ； c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 17 頁 共 36 頁 d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境及安全的管理工作； e) 負(fù)責(zé) 人力資源的配置與管理； f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)人員培訓(xùn)、考核及其管理； g) 負(fù)責(zé)組織 管理評(píng)審 工作。 [3]生產(chǎn)部 a) 負(fù) 責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)計(jì)劃的安排和管理 ； b) 負(fù)責(zé) 工作環(huán)境的維護(hù)管理工作； c) 協(xié)助 做好物料及產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作 ； d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的工藝執(zhí)行及進(jìn)度的管理； e) 負(fù)責(zé) 做好 生產(chǎn)過程自 檢、互檢 及 協(xié)助做好 不合格品的 處理工作 ； f) 負(fù)責(zé)設(shè)備 的管理 ，編制和實(shí)施 年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備處于良好狀態(tài) ； g) 負(fù)責(zé) 采購設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作； h) 負(fù)責(zé) 設(shè)備的防護(hù)和保養(yǎng)管理工作； i) 負(fù)責(zé)設(shè)備 的每日點(diǎn)檢、點(diǎn)驗(yàn)工作和設(shè)備事故的管理工作； j) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的交期及生 產(chǎn)能力評(píng)審。 [4]技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 的組織 ； b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 、 特 殊產(chǎn)品 和 常規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)工作； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的制定 及 執(zhí)行 監(jiān)督 ，并對(duì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行處理； d) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的技術(shù)評(píng)審； e) 負(fù)責(zé) 公司 適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等法律法規(guī)性文件、 技術(shù)資料和信息的收集 與更新 ； f) 協(xié)助做好 生產(chǎn)或品質(zhì) 異常 的處理及持續(xù)改進(jìn)工作 ； g) 負(fù)責(zé) 相關(guān)認(rèn)證標(biāo)志的管理及使用； d) 負(fù)責(zé) 做好售前及售后技術(shù)支持工作 ； h) 負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵過程、特殊過程的工藝的控制及評(píng)定。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 18 頁 共 36 頁 [5]品質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé) 原、輔材料和 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)工作，對(duì)具有合格標(biāo)識(shí)的零部件及最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，參與顧客要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、文件和資料的控制的活動(dòng)； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作； d) 負(fù)責(zé)各種 計(jì)量器具的鑒定、 檢驗(yàn)試驗(yàn) 設(shè)備的 檢定、核準(zhǔn) ； e) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量記錄的控制，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； f) 有權(quán)制止不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn) ； g) 督促做好物料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； h) 負(fù)責(zé)糾正 和預(yù)防 措施的制定和落實(shí)； i) 負(fù)責(zé) 擬訂 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)層次的分解和落實(shí)； j) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審 工作 。 [6]銷售部 a) 負(fù)責(zé)市場信息的收集 及 傳遞 ， 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有價(jià)值的信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策； b) 負(fù)責(zé)日常的 國內(nèi) 銷售工作 和 日常的 公司銷售合同的評(píng)審 工作 ； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告宣傳，進(jìn)行廣告的策劃及媒體的選擇； d) 負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，反映顧客的要求； f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵本公司的過程中產(chǎn)品的保護(hù)和到廠卸貨； g) 負(fù)責(zé)售后使用單位的跟蹤服務(wù)； h) 負(fù)責(zé)顧客滿意 程度的調(diào)查工作 ，以及對(duì)此信息采取相應(yīng)的措施。 [7]采購部 a) 負(fù)責(zé)日常的 原 /輔 材料 采購工作，對(duì)所有 采購物資的 質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé) 供方評(píng)審 工作， 并編制和更新 〈 合格供方 名冊 〉 ； c) 負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃及物資采購合同的簽訂工作； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 19 頁 共 36 頁 d) 按采購計(jì)劃，及時(shí)、保質(zhì)、保量完成采購任務(wù)； e) 嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃審批手續(xù)，采購物資要及時(shí)報(bào)檢、入庫、結(jié)算； f) 負(fù)責(zé)對(duì)供方預(yù)選、調(diào)研組織評(píng)審工作，對(duì)合格供方每年都要組織重新評(píng)定，確定合格供方。 [8]倉庫 a) 負(fù)責(zé) 公司原料、半成品、成品的 保管 工作； b) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的防銹、清潔、包裝的管理工作； c) 負(fù)責(zé) 倉庫 的防鼠、防 盜、防潮、防火等安全工作； d) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的出入庫登記、標(biāo)識(shí)、記帳，做到帳、物、卡相符； e) 科學(xué)管理 倉庫 存放并進(jìn)行評(píng)估，做到先進(jìn)先出、 安放有序、進(jìn)出有序。 [9]車間 a) 按生產(chǎn)計(jì)劃組織 完成 生產(chǎn) 任務(wù) ； b) 負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)； c) 負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及記錄； d) 負(fù)責(zé) 工裝、 設(shè)備的使用和日常維護(hù)； e) 負(fù)責(zé) 工作環(huán)境的維護(hù)管理工作。 其他的人員職責(zé)和權(quán)限請參見 各 《崗位 職務(wù)說明書》。 總經(jīng)理應(yīng)從管理層中任命一名管理者代表，無論該人員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有 。 公司 建立 《 內(nèi) 部 溝通控制程序》，確保在不同部門、崗位和級(jí)別之間，有關(guān)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量管理體系的有效性、顧客滿意度和體系改進(jìn)進(jìn)行溝通，采用適當(dāng)?shù)臏贤üぞ撸鐑?nèi)部和外部電子信息網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、公告欄和硬拷貝文件等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 a) 管理者代表協(xié)助制定 管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審 會(huì)議 ，確保質(zhì)量控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 20 頁 共 36 頁 管理體系的適宜 性、充分性和有效性。評(píng)審內(nèi)容包括 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。詳見《管理評(píng)審 控制 程序》。 b) 管理評(píng)審由總經(jīng)理親自進(jìn)行或授權(quán)有關(guān)人員 進(jìn)行 ，每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量 管理 體系進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)公司有重大變化或 顧客 有重大抱怨等情況 發(fā)生 時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，以便采取糾正和預(yù)防措施。管理評(píng)審應(yīng)做好記錄和報(bào)告 ， 并妥善保管。 管理評(píng)審的 輸入 內(nèi)容應(yīng)包括： a) 內(nèi) 外 部審核的結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程 的 業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（ 包括現(xiàn)場不合格分析和報(bào)告、 不合格趨勢的分析 ） ； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 （包括適用的 法律法規(guī)、產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)的 變化） ； g) 任何 改進(jìn)的建議 。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 《質(zhì)量 目標(biāo)控制 程序》 《 內(nèi) 部 溝通控制程序》 《管理評(píng)審 控制 程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020