【正文】 化工等行業(yè)。 總經(jīng)理： 2020 年 08 月 04 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 11 頁(yè) 共 36 頁(yè) 1 適用范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本 公司 的實(shí)際規(guī)定了 公司 的質(zhì)量管理體系，以： a）證實(shí)本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達(dá)到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊(cè)界定的產(chǎn)品范圍為：本 公司 依據(jù) 國(guó)內(nèi)或國(guó)外 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的球閥產(chǎn)品 ； b)通過(guò)體系的有效應(yīng)用， 旨在增強(qiáng)顧客滿意 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 在本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。 本 公司 建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)做到： a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用（如圖 1）； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系（如圖 1）； c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的 運(yùn) 作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b）程序文件 （含質(zhì)量 管理制度 ） ； c）部門(mén)工作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等作業(yè)文件； d）質(zhì)量記錄 （表單） 。 《文件 和資料 控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 15 頁(yè) 共 36 頁(yè) 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a）向 公司 全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 任命管理者代表； c）確定組織機(jī)構(gòu)； d）為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源； e）組織管理評(píng)審。 詳見(jiàn)《質(zhì)量 目標(biāo)控 制程序》 。 [1]總經(jīng)理 a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國(guó)內(nèi)和 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法及貿(mào)易法 ， 執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)； b) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施監(jiān)督， 批準(zhǔn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃； c) 確定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保各級(jí)人員充分理解并貫徹實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)公司的 國(guó)內(nèi)、 國(guó)際 業(yè)務(wù) 規(guī)劃和計(jì)劃的審批； e) 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批； f) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn) 發(fā)布； g) 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源； h) 任命管理者代表； i) 負(fù)責(zé)公司高層管理人員的選拔、任免工作； j) 主持管理評(píng)審，保障內(nèi)部溝通渠道暢通，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 18 頁(yè) 共 36 頁(yè) [5]品質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé) 原、輔材料和 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)工作，對(duì)具有合格標(biāo)識(shí)的零部件及最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，參與顧客要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、文件和資料的控制的活動(dòng)； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作； d) 負(fù)責(zé)各種 計(jì)量器具的鑒定、 檢驗(yàn)試驗(yàn) 設(shè)備的 檢定、核準(zhǔn) ； e) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量記錄的控制，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； f) 有權(quán)制止不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn) ； g) 督促做好物料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； h) 負(fù)責(zé)糾正 和預(yù)防 措施的制定和落實(shí)； i) 負(fù)責(zé) 擬訂 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)層次的分解和落實(shí)； j) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審 工作 。 [9]車間 a) 按生產(chǎn)計(jì)劃組織 完成 生產(chǎn) 任務(wù) ； b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全生產(chǎn)； c) 負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及記錄； d) 負(fù)責(zé) 工裝、 設(shè)備的使用和日常維護(hù)； e) 負(fù)責(zé) 工作環(huán)境的維護(hù)管理工作。 a) 管理者代表協(xié)助制定 管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審 會(huì)議 ，確保質(zhì)量控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 20 頁(yè) 共 36 頁(yè) 管理體系的適宜 性、充分性和有效性。 當(dāng)公司有重大變化或 顧客 有重大抱怨等情況 發(fā)生 時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，以便采取糾正和預(yù)防措施。 《質(zhì)量 目標(biāo)控制 程序》 《 內(nèi) 部 溝通控制程序》 《管理評(píng)審 控制 程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 21 頁(yè) 共 36 頁(yè) 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí) 施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù) 改進(jìn) 其有效性 ； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng) 顧客滿意。 行政部 應(yīng)根據(jù)部門(mén)培訓(xùn)要求 及問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果， 制訂并實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。 公司 應(yīng) 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到 符合 產(chǎn)品 要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 22 頁(yè) 共 36 頁(yè) 、凈化和維修工作場(chǎng)地，使其井井有條，并與產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程 的需要相一致。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同， 技術(shù)部 應(yīng) 組織有關(guān)部門(mén)編制 《 質(zhì)量計(jì)劃 》 。 這些 要求 應(yīng)包括： a) 顧客規(guī)定的要求 ， 包括對(duì)交付涉及交付后活動(dòng)的要求，如：可搬動(dòng)性、易加工裝配性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要求、安全性等； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d) 公司 規(guī)定 的其 他 要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 公司 應(yīng) 確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)人員。詳見(jiàn) 《與顧客有 關(guān)過(guò)程控制程序》 。 b) 技術(shù)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。這些要求應(yīng) 完整、清楚，不能自相矛盾，并應(yīng) 形成文件 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 a) 技術(shù)部依據(jù)策劃的安排在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適 當(dāng) 階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)輸 出 文件，總工程師應(yīng)安排 進(jìn)行 綜合評(píng)審， 并 編制 〈 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 〉 。最終設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 的批準(zhǔn)人 應(yīng)為 該 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)以外的 人員。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途 的 要求， 技術(shù)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排，組織相關(guān)部門(mén)將試制的樣品交特定的用戶進(jìn)行試用，取得用戶的試用評(píng)估 報(bào)告； 必要時(shí) ，也可 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或 公司 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 型式 試驗(yàn) 。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 的 評(píng)審，應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品 控制的 類型 和程度 應(yīng) 取決于 采購(gòu)的產(chǎn)品 對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 。 提供給供方的采購(gòu)信息應(yīng)形成文件。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 建立 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 ，確保 生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特殊過(guò)程為焊接（補(bǔ)焊）和無(wú)損檢測(cè)過(guò)程。 3) 相關(guān)生產(chǎn) 和檢驗(yàn) 人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，持證上崗。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 28 頁(yè) 共 36 頁(yè) a) 為防止不同產(chǎn)品的混用或誤用，需要對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式可以是下列 一種或多種方式的組合： 1) 劃分區(qū)域； 2) 定位擺放； 3) 劃分批次； 4) 標(biāo)簽； 5) 標(biāo)牌； 6) 記錄。 c） 顧客 財(cái)產(chǎn) 包括 知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如圖紙、商標(biāo)等） 和 構(gòu)成產(chǎn)品一部分 零部件。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 品質(zhì)部 應(yīng) 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量 以 及 所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合要求提控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 29 頁(yè) 共 36 頁(yè) 供證據(jù) ， 并 應(yīng)確保校準(zhǔn)、檢定、 監(jiān)視 、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)在 適宜的環(huán)境 下進(jìn)行 。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保 存 。 詳見(jiàn) 《 顧客 滿意度控制程序》。 d) 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和預(yù)防措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 詳見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 。 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品 以交付給顧客 的人員。 適用時(shí)， 應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品 ： a）采取措施，消除 已 發(fā)現(xiàn)的不合格； b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用； d） 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 公司 應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 b) 不滿足原 設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則的接受產(chǎn)品，應(yīng)滿足下列要求： 1) 原設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則按 進(jìn)行了更改； 2) 材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)