【正文】 的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 測量設(shè)備 應(yīng)做到： a) 對(duì)照能溯源到國際 和國內(nèi)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔 或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 ； 當(dāng) 不存在上述標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) ； b) 必要時(shí) 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。 5) 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控有記錄能證明生產(chǎn)過程可靠并達(dá)標(biāo)。 c) 根據(jù) 公司 生產(chǎn)實(shí)際 ， 當(dāng) 特殊過程 需由供方 提供 時(shí) ， 應(yīng) 要求 供 方 符合 的要求 。 b) 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 顧客溝通 a) 銷售部 應(yīng)對(duì) 以下 有關(guān)方面的信息安排 與顧客進(jìn)行溝通： 1) 產(chǎn)品 信息 ， 包括產(chǎn)品 廣告樣本； 2) 電話、傳真、電子郵件、信函、合同或訂單 的 處理 ，包括對(duì)其的修改 ； 3) 顧客 的信息反饋，包括顧客 投訴或售后服務(wù)。 。詳見《管理評(píng)審 控制 程序》。 總經(jīng)理必須 確保 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量目標(biāo)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程； b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而需要投入的總體資源； c）定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； d）對(duì) 公司 的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，保持質(zhì)量管理體系的完整 性。下列標(biāo)準(zhǔn)為本 公司 建立 質(zhì)量管理 體系 的 主要標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 API Spec Q1/8th 《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 中使用的術(shù)語和定義 及 下列 公司 自定義： 供應(yīng)商：向 阿伐 提供材料、產(chǎn)品或服務(wù)的任何組織及分承包商。 3 負(fù)責(zé) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 。手冊內(nèi)容符合本公司質(zhì)量管理實(shí)際，現(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)嚴(yán)格執(zhí)行。 公司 地址： 山東省青島市膠南鐵山工業(yè)園 郵編 (Post)： 266423 銷售熱線（ Tel）： 技術(shù)熱線（ Tel）： 傳 真 (Fax)： 網(wǎng)址 (Web)： Email： 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 7 頁 共 36 頁 公司 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 銷 售 部 技 術(shù) 部 品 質(zhì) 部 總 經(jīng) 理 管理者代表 行 政 部 人力資源 生 產(chǎn) 部 董 事 長 采 購 部 品質(zhì)管理 外協(xié)加工 物料采購 倉庫管理 生產(chǎn)管理 設(shè)備管理 計(jì)量管理 行政總務(wù) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 8 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求總則 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 記錄 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn) 和 意識(shí) △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與 產(chǎn)品 有關(guān) 要求的評(píng)審 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客溝通 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 9 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 標(biāo)準(zhǔn)條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購 部 倉 庫 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購過程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購信息 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 過程 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： “▲”代表主要職責(zé)，“△”代表相關(guān)職責(zé) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 10 頁 共 36 頁 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) 本 公司 質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn) 永續(xù)經(jīng)營 本 公司 質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn) 一次合格 率 ≥ 87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù) ≤ 5 次 。 的 控制 公司 建立 《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保存 和處置作 出 規(guī)定 并 進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀 證據(jù)。 [8]倉庫 a) 負(fù)責(zé) 公司原料、半成品、成品的 保管 工作； b) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的防銹、清潔、包裝的管理工作； c) 負(fù)責(zé) 倉庫 的防鼠、防 盜、防潮、防火等安全工作； d) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的出入庫登記、標(biāo)識(shí)、記帳，做到帳、物、卡相符； e) 科學(xué)管理 倉庫 存放并進(jìn)行評(píng)估，做到先進(jìn)先出、 安放有序、進(jìn)出有序。 、培訓(xùn)和意識(shí) a) 各部門應(yīng)識(shí)別并形成文件化的 “ 崗位資格要求 ” ，并根據(jù) 各 崗位的需要， 至少每年 確定 部門培訓(xùn)要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部 通過傳真、 電話 和電子郵件 與顧客溝通，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)（詳見 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 ）。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 25 頁 共 36 頁 b) 技術(shù)部 應(yīng)對(duì)這些輸入 要求 進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分 與 適宜的。 適用時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)， 并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 詳見《 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序》。 b）公司實(shí)施《 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序》，以確保對(duì) 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、保護(hù)和維護(hù)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改時(shí)間應(yīng)予以明確。 品質(zhì)部 對(duì)不合格品的放行和接受 過程 應(yīng) 符合 下列一種或多種的 情況 ： a) 不滿足制造驗(yàn)收準(zhǔn)則的接受產(chǎn)品，應(yīng)滿足下列要求： 1) 產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則；或 2) 違反制造驗(yàn)收準(zhǔn)則的 在設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則中屬 非必 須滿足 類；或 3) 產(chǎn)品經(jīng) 返工或 返修 后 滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則或制造驗(yàn)收準(zhǔn)則。 品質(zhì)部 應(yīng)對(duì) 不滿足設(shè) 計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則 的產(chǎn)品 交付給顧客的情況發(fā)生時(shí)，及時(shí) 告知顧客，控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API