【正文】 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 23 頁(yè) 共 36 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部 應(yīng)組織進(jìn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 這些工作環(huán)境 包括： a) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）； b) 衛(wèi)生和安全條件； c) 創(chuàng)造滿足員工的心理和發(fā)揮其潛能和積極性的環(huán)境和企業(yè)文化，以及穩(wěn)定的社會(huì)和生活環(huán)境。 適用時(shí)， 這些基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。其工作會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，應(yīng)被告知不符合質(zhì)量要求的后果。詳見《人力資源控制程序》。 、培訓(xùn)和意識(shí) a) 各部門應(yīng)識(shí)別并形成文件化的 “ 崗位資格要求 ” ，并根據(jù) 各 崗位的需要， 至少每年 確定 部門培訓(xùn)要求。 資源可以包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。管理評(píng)審應(yīng)做好記錄和報(bào)告 ， 并妥善保管。 b) 管理評(píng)審由總經(jīng)理親自進(jìn)行或授權(quán)有關(guān)人員 進(jìn)行 ，每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量 管理 體系進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 公司 建立 《 內(nèi) 部 溝通控制程序》，確保在不同部門、崗位和級(jí)別之間，有關(guān)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量管理體系的有效性、顧客滿意度和體系改進(jìn)進(jìn)行溝通，采用適當(dāng)?shù)臏贤üぞ?，如?nèi)部和外部電子信息網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、公告欄和硬拷貝文件等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 其他的人員職責(zé)和權(quán)限請(qǐng)參見 各 《崗位 職務(wù)說明書》。 [8]倉(cāng)庫(kù) a) 負(fù)責(zé) 公司原料、半成品、成品的 保管 工作； b) 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的防銹、清潔、包裝的管理工作； c) 負(fù)責(zé) 倉(cāng)庫(kù) 的防鼠、防 盜、防潮、防火等安全工作； d) 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的出入庫(kù)登記、標(biāo)識(shí)、記帳，做到帳、物、卡相符； e) 科學(xué)管理 倉(cāng)庫(kù) 存放并進(jìn)行評(píng)估，做到先進(jìn)先出、 安放有序、進(jìn)出有序。 [6]銷售部 a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集 及 傳遞 ， 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有價(jià)值的信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策； b) 負(fù)責(zé)日常的 國(guó)內(nèi) 銷售工作 和 日常的 公司銷售合同的評(píng)審 工作 ； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告宣傳，進(jìn)行廣告的策劃及媒體的選擇； d) 負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，反映顧客的要求； f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵本公司的過程中產(chǎn)品的保護(hù)和到廠卸貨； g) 負(fù)責(zé)售后使用單位的跟蹤服務(wù)； h) 負(fù)責(zé)顧客滿意 程度的調(diào)查工作 ，以及對(duì)此信息采取相應(yīng)的措施。 [4]技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 的組織 ； b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 、 特 殊產(chǎn)品 和 常規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)工作； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的制定 及 執(zhí)行 監(jiān)督 ，并對(duì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行處理； d) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的技術(shù)評(píng)審； e) 負(fù)責(zé) 公司 適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等法律法規(guī)性文件、 技術(shù)資料和信息的收集 與更新 ； f) 協(xié)助做好 生產(chǎn)或品質(zhì) 異常 的處理及持續(xù)改進(jìn)工作 ； g) 負(fù)責(zé) 相關(guān)認(rèn)證標(biāo)志的管理及使用； d) 負(fù)責(zé) 做好售前及售后技術(shù)支持工作 ； h) 負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵過程、特殊過程的工藝的控制及評(píng)定。 [2]行政部 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放控制 及日常管理 工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門有效開展質(zhì)量 管理 活動(dòng) ； c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 17 頁(yè) 共 36 頁(yè) d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境及安全的管理工作； e) 負(fù)責(zé) 人力資源的配置與管理； f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)人員培訓(xùn)、考核及其管理； g) 負(fù)責(zé)組織 管理評(píng)審 工作。 、權(quán)限 和 溝通 總經(jīng)理 應(yīng) 確定 公司 的組織機(jī) 構(gòu)和各部門職責(zé)，在 質(zhì)量 手冊(cè)中予以明確； 各部門 負(fù)責(zé)人應(yīng)確 定 本 部門的組織機(jī)構(gòu)和各工作崗位職責(zé)。 a） 質(zhì)量目標(biāo) 包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的原則； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 16 頁(yè) 共 36 頁(yè) b） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 在 相關(guān)部門進(jìn)行分解、實(shí)施并定期評(píng)審。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理 組織 制定，并通過管理會(huì)議統(tǒng)一發(fā)布。 關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 通過以下方法，確保以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 的 目的 得到實(shí)現(xiàn)： a）建立銷售網(wǎng)絡(luò)，由 銷售部 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客直接溝通的方式，確定顧客要求和期望， 轉(zhuǎn)化為具體的要求，并通過內(nèi)部溝通、調(diào)配 公司 的資源予以滿足； b） 不斷開發(fā)新產(chǎn)品，強(qiáng)化管理降低質(zhì)量成本，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品品種、質(zhì)量和價(jià)格等方面的要求。 的 控制 公司 建立 《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保存 和處置作 出 規(guī)定 并 進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀 證據(jù)。 公司的質(zhì)量手冊(cè)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 13 頁(yè) 共 36 頁(yè) 圖 1 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系 過 程 銷售 部 采購(gòu)部 品質(zhì)部 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)等過程 合 約 審 查 產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程 服 務(wù) 糾正 和 預(yù)防 措施 體 系 改 進(jìn) N Y 訂貨合約 客戶需求 估價(jià)通知 圖樣審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià) 等 合約審查（圖紙、樣品確認(rèn)，價(jià)格、交期、品質(zhì)要求等） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 原材料、鑄件及 標(biāo) 準(zhǔn)件采購(gòu) 原輔材料 入庫(kù) 領(lǐng)料 /粗加工 細(xì)加工 /附件制造、表面 處理、焊補(bǔ) 、打磨等 過程檢驗(yàn) /控制 清洗、烘干、噴 漆、包裝、檢驗(yàn) 出 貨 客戶滿意度測(cè)量 不合格 的信息 質(zhì)量問題 客戶投訴處理 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量體系審核 管理評(píng)審 體系改進(jìn) 售后服務(wù) 、保修、更換 等 生產(chǎn)計(jì)劃 試壓 裝配 Y 成品檢驗(yàn) 不合格 處理 進(jìn)貨檢驗(yàn) N N Y Y 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 14 頁(yè) 共 36 頁(yè) b）組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c）質(zhì)量管理體系的范圍； d）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e）質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的 描述； f）有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。針對(duì)這些過程可能出現(xiàn)不符合性的因素，公司應(yīng)對(duì)提供這些外包的供應(yīng)商和產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并對(duì)這些過程按標(biāo)準(zhǔn) 要求進(jìn)行控制，外包過程中的特殊過程還須符合 。 。 AFA： 山東阿伐流體控制 有限公司 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 12 頁(yè) 共 36 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 ，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，要求 公司 所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和員工實(shí)施并保 持，并 持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)審核使用更新的標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 c)本手冊(cè)對(duì) ISO9001： 20 API Spec Q1/8th標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)以往的生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，覆蓋全部?jī)?nèi)容 ， 沒有刪減 。 應(yīng)用 a)本手冊(cè)規(guī)定的要求適用于 公司 向顧客提供各類閥門的 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 公司 地址： 山東省青島市膠南鐵山工業(yè)園 郵編 (Post)： 266423 銷售熱線（ Tel）： 技術(shù)熱線（ Tel）： 傳 真 (Fax)： 網(wǎng)址 (Web)： Email： 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 7 頁(yè) 共 36 頁(yè) 公司 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 銷 售 部 技 術(shù) 部 品 質(zhì) 部 總 經(jīng) 理 管理者代表 行 政 部 人力資源 生 產(chǎn) 部 董 事 長(zhǎng) 采 購(gòu) 部 品質(zhì)管理 外協(xié)加工 物料采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù)管理 生產(chǎn)管理 設(shè)備管理 計(jì)量管理 行政總務(wù) 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0