【正文】 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 23 頁(yè) 共 36 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部 應(yīng)組織進(jìn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 適用時(shí)， 這些基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。詳見《人力資源控制程序》。 資源可以包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。管理評(píng)審應(yīng)做好記錄和報(bào)告 ， 并妥善保管。評(píng)審內(nèi)容包括 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 其他的人員職責(zé)和權(quán)限請(qǐng)參見 各 《崗位 職務(wù)說(shuō)明書》。 [6]銷售部 a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集 及 傳遞 ， 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有價(jià)值的信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策； b) 負(fù)責(zé)日常的 國(guó)內(nèi) 銷售工作 和 日常的 公司銷售合同的評(píng)審 工作 ； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告宣傳，進(jìn)行廣告的策劃及媒體的選擇； d) 負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，反映顧客的要求； f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵本公司的過(guò)程中產(chǎn)品的保護(hù)和到廠卸貨； g) 負(fù)責(zé)售后使用單位的跟蹤服務(wù)； h) 負(fù)責(zé)顧客滿意 程度的調(diào)查工作 ，以及對(duì)此信息采取相應(yīng)的措施。 [2]行政部 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放控制 及日常管理 工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門有效開展質(zhì)量 管理 活動(dòng) ； c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 17 頁(yè) 共 36 頁(yè) d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境及安全的管理工作； e) 負(fù)責(zé) 人力資源的配置與管理； f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)人員培訓(xùn)、考核及其管理； g) 負(fù)責(zé)組織 管理評(píng)審 工作。 a） 質(zhì)量目標(biāo) 包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的原則； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 16 頁(yè) 共 36 頁(yè) b） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 在 相關(guān)部門進(jìn)行分解、實(shí)施并定期評(píng)審。 關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 通過(guò)以下方法，確保以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 的 目的 得到實(shí)現(xiàn)： a）建立銷售網(wǎng)絡(luò)，由 銷售部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客直接溝通的方式，確定顧客要求和期望， 轉(zhuǎn)化為具體的要求，并通過(guò)內(nèi)部溝通、調(diào)配 公司 的資源予以滿足； b） 不斷開發(fā)新產(chǎn)品，強(qiáng)化管理降低質(zhì)量成本，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品品種、質(zhì)量和價(jià)格等方面的要求。 公司的質(zhì)量手冊(cè)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 13 頁(yè) 共 36 頁(yè) 圖 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系 過(guò) 程 銷售 部 采購(gòu)部 品質(zhì)部 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)等過(guò)程 合 約 審 查 產(chǎn)品 生產(chǎn) 過(guò)程 服 務(wù) 糾正 和 預(yù)防 措施 體 系 改 進(jìn) N Y 訂貨合約 客戶需求 估價(jià)通知 圖樣審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià) 等 合約審查（圖紙、樣品確認(rèn)，價(jià)格、交期、品質(zhì)要求等） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 原材料、鑄件及 標(biāo) 準(zhǔn)件采購(gòu) 原輔材料 入庫(kù) 領(lǐng)料 /粗加工 細(xì)加工 /附件制造、表面 處理、焊補(bǔ) 、打磨等 過(guò)程檢驗(yàn) /控制 清洗、烘干、噴 漆、包裝、檢驗(yàn) 出 貨 客戶滿意度測(cè)量 不合格 的信息 質(zhì)量問(wèn)題 客戶投訴處理 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量體系審核 管理評(píng)審 體系改進(jìn) 售后服務(wù) 、保修、更換 等 生產(chǎn)計(jì)劃 試壓 裝配 Y 成品檢驗(yàn) 不合格 處理 進(jìn)貨檢驗(yàn) N N Y Y 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 14 頁(yè) 共 36 頁(yè) b）組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c）質(zhì)量管理體系的范圍； d）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用； e）質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的 描述； f）有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)審核使用更新的標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 應(yīng)用 a)本手冊(cè)規(guī)定的要求適用于 公司 向顧客提供各類閥門的 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。 公司現(xiàn)有 產(chǎn)品 為 金屬硬密 封球閥、鍛鋼球閥、高性能偏心旋轉(zhuǎn)耐磨球閥、微偏切斷球閥、控制閥 ，主 體材 料 分別采用 碳素鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼、超低碳不銹鋼、雙相不銹鋼及蒙乃爾、英柯鎳爾、哈氏合金等 ， 壓力等級(jí)為Class150～ Class4500（或 PN10～ PN760） ， 尺寸范圍為 1/2＂～ 36＂ （或 DN15～ DN900） ，適用溫度 為 196℃ ～ 680℃。公司設(shè)有科研開發(fā)與設(shè)計(jì)中心、數(shù)控加工中心、數(shù)控 機(jī)床、球面熱噴涂、檢測(cè)與試驗(yàn)中心等，并承攬進(jìn)口金屬硬密封球閥的維修改裝、調(diào)試及技術(shù)咨詢。 2 負(fù) 責(zé) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 。 本手冊(cè)經(jīng) 山東阿伐流體控制 有限公司管理層討論通過(guò)，特此批準(zhǔn)， 頒 布實(shí)施。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 3 頁(yè) 共 36 頁(yè) 目 錄 頒布令 4 授權(quán)書 5 公司 概況 6 組織機(jī)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系職能分配表 8 公司 質(zhì)量方 針 /質(zhì)量目標(biāo) 10 1 適用范圍 11 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 11 3 術(shù)語(yǔ)和定義 11 4 質(zhì)量管理體系 12 5 管理職責(zé) 15 6 資源管理 21 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 29 9 API會(huì)標(biāo) 綱要 要求 34 10 質(zhì)量手冊(cè) 管理 35 11 程序文件清 單 36 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 4 頁(yè) 共 36 頁(yè) 頒 布 令 本質(zhì)量手冊(cè)是按 ISO 9001： 2020 和 API Spec Q1： 2020（第 8 版） 標(biāo)準(zhǔn)編寫的。 本公司質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn)一次合格 率≥87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù)≤ 5 次。 本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司所建立的質(zhì)量體系，是公司全體員工必須遵循的綱領(lǐng)性文件和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的基本法規(guī)。 管理者代表的職責(zé)是： 1 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持 。 總經(jīng)理： 2020 年 05 月 26 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 6 頁(yè) 共 36 頁(yè) 公司 概況 公司位于青島市膠南鐵山工業(yè)園，占地面積 25000 平方米，是一家集研發(fā) 設(shè)計(jì)、制造、銷售 為一體的高科技閥門企業(yè)，目前已取得 12 項(xiàng)專利技術(shù)，部分產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，主要產(chǎn)品金屬硬密封高溫高壓耐磨球閥、偏心旋轉(zhuǎn)耐磨球閥 均擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 。 公司注重引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，采用 API、 ANSI、 DIN、 BS、 JIS、 GB 等 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) ，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在 煤化工、硅化工、石油