【正文】 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方。 適用時(shí)， 應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品 ： a）采取措施，消除 已 發(fā)現(xiàn)的不合格； b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用； d） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 公司 應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 詳見《過程和產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 。 詳見 《 顧客 滿意度控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 品質(zhì)部 應(yīng) 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量 以 及 所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合要求提控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 29 頁 共 36 頁 供證據(jù) ， 并 應(yīng)確保校準(zhǔn)、檢定、 監(jiān)視 、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)在 適宜的環(huán)境 下進(jìn)行 。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式可以是下列 一種或多種方式的組合： 1) 劃分區(qū)域； 2) 定位擺放； 3) 劃分批次； 4) 標(biāo)簽； 5) 標(biāo)牌； 6) 記錄。 3) 相關(guān)生產(chǎn) 和檢驗(yàn) 人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，持證上崗。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 建立 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 ，確保 生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行。對(duì)供方及采購的產(chǎn)品 控制的 類型 和程度 應(yīng) 取決于 采購的產(chǎn)品 對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途 的 要求， 技術(shù)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排，組織相關(guān)部門將試制的樣品交特定的用戶進(jìn)行試用，取得用戶的試用評(píng)估 報(bào)告； 必要時(shí) ，也可 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或 公司 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 型式 試驗(yàn) 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 a) 技術(shù)部依據(jù)策劃的安排在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適 當(dāng) 階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)輸 出 文件，總工程師應(yīng)安排 進(jìn)行 綜合評(píng)審， 并 編制 〈 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 〉 。 b) 技術(shù)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 公司 應(yīng) 確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)人員。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同， 技術(shù)部 應(yīng) 組織有關(guān)部門編制 《 質(zhì)量計(jì)劃 》 。 公司 應(yīng) 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到 符合 產(chǎn)品 要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 《質(zhì)量 目標(biāo)控制 程序》 《 內(nèi) 部 溝通控制程序》 《管理評(píng)審 控制 程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 21 頁 共 36 頁 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí) 施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù) 改進(jìn) 其有效性 ； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng) 顧客滿意。 a) 管理者代表協(xié)助制定 管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審 會(huì)議 ，確保質(zhì)量控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 20 頁 共 36 頁 管理體系的適宜 性、充分性和有效性。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 18 頁 共 36 頁 [5]品質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé) 原、輔材料和 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)工作，對(duì)具有合格標(biāo)識(shí)的零部件及最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，參與顧客要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、文件和資料的控制的活動(dòng)； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作； d) 負(fù)責(zé)各種 計(jì)量器具的鑒定、 檢驗(yàn)試驗(yàn) 設(shè)備的 檢定、核準(zhǔn) ； e) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量記錄的控制，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； f) 有權(quán)制止不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn) ； g) 督促做好物料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； h) 負(fù)責(zé)糾正 和預(yù)防 措施的制定和落實(shí)； i) 負(fù)責(zé) 擬訂 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)層次的分解和落實(shí)； j) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審 工作 。 詳見《質(zhì)量 目標(biāo)控 制程序》 。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b）程序文件 （含質(zhì)量 管理制度 ） ； c）部門工作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件； d）質(zhì)量記錄 （表單） 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 在本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。 公司注重引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，采用 API、 ANSI、 DIN、 BS、 JIS、 GB 等 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) ，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在 煤化工、硅化工、石油化工等行業(yè)。 管理者代表的職責(zé)是： 1 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 本公司質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn)一次合格 率≥87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù)≤ 5 次。 本手冊(cè)經(jīng) 山東阿伐流體控制 有限公司管理層討論通過，特此批準(zhǔn)， 頒 布實(shí)施。公司設(shè)有科研開發(fā)與設(shè)計(jì)中心、數(shù)控加工中心、數(shù)控 機(jī)床、球面熱噴涂、檢測(cè)與試驗(yàn)中心等，并承攬進(jìn)口金屬硬密封球閥的維修改裝、調(diào)試及技術(shù)咨詢。 應(yīng)用 a)本手冊(cè)規(guī)定的要求適用于 公司 向顧客提供各類閥門的 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 。 關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 通過以下方法，確保以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 的 目的 得到實(shí)現(xiàn)： a）建立銷售網(wǎng)絡(luò)，由 銷售部 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客直接溝通的方式，確定顧客要求和期望， 轉(zhuǎn)化為具體的要求，并通過內(nèi)部溝通、調(diào)配 公司 的資源予以滿足； b） 不斷開發(fā)新產(chǎn)品，強(qiáng)化管理降低質(zhì)量成本，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品品種、質(zhì)量和價(jià)格等方面的要求。 [2]行政部 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放控制 及日常管理 工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門有效開展質(zhì)量 管理 活動(dòng) ； c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 17 頁 共 36 頁 d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境及安全的管理工作； e) 負(fù)責(zé) 人力資源的配置與管理； f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)人員培訓(xùn)、考核及其管理； g) 負(fù)責(zé)組織 管理評(píng)審 工作。 其他的人員職責(zé)和權(quán)限請(qǐng)參見 各 《崗位 職務(wù)說明書》。管理評(píng)審應(yīng)做好記錄和報(bào)告 ， 并妥善保管。詳見《人力資源控制程序》。 《人力資源控制程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 23 頁 共 36 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部 應(yīng)組織進(jìn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a) 銷售部 應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前 ，組織相關(guān)職能部門 對(duì)顧客的傳真資料（包括招標(biāo)合同或訂單）、電話預(yù)訂等 要求信息 進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 策劃 a) 銷售部 應(yīng) 根據(jù) 合同或市場(chǎng) 調(diào)研提出 〈 設(shè)計(jì)任務(wù)書 〉 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 輸出 a) 技術(shù)部 應(yīng)監(jiān)控設(shè)計(jì)和開發(fā)過程， 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā) 的 輸出 要以能 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方 式提出 并形成文件。 d) 評(píng)審結(jié)果及 采取的 任何必要 措施 的記錄應(yīng)予以保 存 。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 公司明確 品質(zhì)部 實(shí)施 進(jìn)貨檢驗(yàn) 并 保存驗(yàn)證記錄， 以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 27 頁 共 36 頁 購要求 。 b) 對(duì)本 公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的焊接（補(bǔ)焊） 過程， 技術(shù)部 應(yīng)聯(lián)合 生產(chǎn)部 對(duì)該過程 實(shí)現(xiàn)所策劃 的 結(jié)果的 能力進(jìn)行確認(rèn)。 公司 實(shí)施 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序》 ， 以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的接收、生產(chǎn)、 貯存和 交付 的所有階段進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性的要求， 明確標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)志及記錄的保持和更換的要求。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或 發(fā)現(xiàn) 不適用的情況 時(shí) ，發(fā)現(xiàn)部門 應(yīng) 做好記錄， 并 由 銷售部 向顧客報(bào)告 。 相關(guān)文件 《質(zhì)量策劃控制程序》 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 《 采 購控制程序》 《生產(chǎn) 和服務(wù)提供 控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 30 頁 共 36 頁 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司 應(yīng) 策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： a) 證實(shí) 與 產(chǎn)品 要求 的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 策 劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng) 向顧客 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 品質(zhì)部 應(yīng)對(duì) 不滿足設(shè) 計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則 的產(chǎn)品 交付給顧客的情況發(fā)生時(shí)，及時(shí) 告知顧客，控制有限公司