【正文】 零件 ?如螺栓 、螺母、墊片、填料等 。 委外加工件 :指委托合格供方進(jìn)行加工的閥門(mén)零件 。 半成品 :指經(jīng)檢驗(yàn)合格的閥門(mén)零部件 。 成品 :指經(jīng)試驗(yàn)、檢驗(yàn)合格的閥門(mén)成品 。 工裝夾具 :加工閥門(mén)零件時(shí) ,用來(lái)定位和夾緊的機(jī)械裝置。 溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 章 手冊(cè)的管理 修改號(hào) 0 標(biāo) 題共 36 頁(yè) 第 6 頁(yè) 第 章 手冊(cè)的管理 1 目的 保證“手冊(cè)”的有效性。 2 適用范圍 對(duì)“手冊(cè)”的編制、 審核、批準(zhǔn)、修改和再版、發(fā)放、回收和管理作出規(guī)定。 3 職責(zé) “手冊(cè)”歸口管理部門(mén)是辦公室 ,本公司有關(guān)部門(mén)配合。 4 管理程序 手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn) “手冊(cè)”由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫(xiě) ,質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊(cè)的修改和再版 “手冊(cè)”一般 4 年再版一次 ,有關(guān)責(zé)任程序同 條。 “手冊(cè)”出現(xiàn)下列情況之一時(shí) ,應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行修改 : 適用的國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更改時(shí) 。 機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)時(shí) 。 體系改進(jìn)時(shí)。 有關(guān)責(zé)任工程師認(rèn)為本系統(tǒng)某些環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)或控制內(nèi)容 需要修改時(shí) ,應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》 ,報(bào)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審批。 手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理 辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理。 “手冊(cè)”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本 ,并在封面上標(biāo)明。受控文本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。非受控文本經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提供給外單位及監(jiān)察部門(mén)、監(jiān)檢單位 ,原文本修改時(shí) ,不再通知。 “程序文件 /管理制度”是手冊(cè)的支持性文件 ,隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放。 “手冊(cè)”持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管 ,不得外借、外傳、復(fù) 印或遺失。調(diào)離本單位時(shí)必須交回辦公室。 “手冊(cè)”修改后 ,辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者 ,并回收相應(yīng)的失效文件。 溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題共 36 頁(yè) 第 7 頁(yè) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 強(qiáng)化內(nèi)部管理 ,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù) 質(zhì)量目標(biāo) a 實(shí)物質(zhì)量成品一次試驗(yàn)合格率達(dá) 95%以上。 b 顧客滿意顧客滿意率達(dá) 80%以上。 c 顧客服務(wù)顧客質(zhì)量投訴按時(shí)處理率 100%。 組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖 (見(jiàn)圖一 ) 圖一 組織結(jié)構(gòu)圖 溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題共 36 頁(yè) 第 8 頁(yè) 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖 (見(jiàn)圖二 ) 圖二 質(zhì)量保證體系圖 溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題共 36 頁(yè) 第 9 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限 法定代表人 (總經(jīng)理 ) 1) 負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施 。 2) 對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé) 。 3) 任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師 。 4) 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 5) 主持?jǐn)M定公司管理機(jī)構(gòu) 。 6) 支持質(zhì)保工程師建立質(zhì)量保證體系 ,為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。 7) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作 ,向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性 。 8) 負(fù)責(zé)各部 門(mén)、各崗位人員的任免 。 9) 主持管理評(píng)審 。 10)為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源 11) 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開(kāi)展工作 ,確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。 質(zhì)量保證工程師 1) 協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系 。 2) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作 ,對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查 。 3) 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定 。 4) 嚴(yán)格不合格品的控制 ,建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信 息和處理系統(tǒng) ,審批不合格品的處理 。 5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核 ,協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審 。 6) 堅(jiān)持原則 ,行使質(zhì)量否決權(quán) ,保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作 。 7) 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn) 。 8) 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ,其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告 ,并通過(guò)質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施 。 9) 組織公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核 。 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各部門(mén)、人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行 。各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在行政關(guān)系上隸屬本部門(mén)、 車間負(fù)責(zé)人管理 。在業(yè)務(wù)關(guān)系上由質(zhì)保工程師管理并監(jiān)督。 各部門(mén)的質(zhì)量職能 各部門(mén)質(zhì)量職能按“各部門(mén)、人員質(zhì)量職責(zé)”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔 (一般每 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次 )評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入 ,應(yīng)包括以下方面的信息 : 1)內(nèi)部審核結(jié)果 (質(zhì)保工程師 )。 2)顧客反饋和服務(wù)的效果 (供 銷部 )。 3)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 (生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、供銷部 )。 4)糾正和預(yù)防措施的狀況 (質(zhì)保工程師 )。 5)以往管理評(píng)審的跟蹤措施 (質(zhì)保工程師 )。 6)可能影響質(zhì)量管理體系的變更 (質(zhì)保工程師 )。 7)改進(jìn)的建議 (質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 )。 溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題共 36 頁(yè) 第 10 頁(yè) 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施 : 1)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) 。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改 進(jìn) 。 3)資源的需求。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議 ,質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施 ,并進(jìn)行跟蹤 ,確保體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 各部門(mén)人員職責(zé)和權(quán)限 管理評(píng)審控制程序 溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 2 章 質(zhì)量保證體系文件 修改號(hào) 0 標(biāo) 題共 36 頁(yè) 第 11 頁(yè) 公司質(zhì)量保證體系文件包括 :質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件 (管理制度 )、作業(yè) (工藝 )文件、記錄 (表、卡 )等。如圖 : 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件 ,是 確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件 ,至少應(yīng)包括以下內(nèi)容 : (1 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 。 (2 體系的使用范圍 。 (3 質(zhì)量方針和目標(biāo) 。 (4 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé) 。 (5 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 程序文件 (管理制度 ) 程序文件 (管理制度 )是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門(mén)活動(dòng)的文件 。與本公司質(zhì)量方針相一致 ,質(zhì)量保證體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述 ,各系統(tǒng)均有程序文件 ,使其有法可依 ,有章可循 ,確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見(jiàn)“附錄 1”。 辦 公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文