【正文】 零件 ?如螺栓 、螺母、墊片、填料等 。 委外加工件 :指委托合格供方進行加工的閥門零件 。 半成品 :指經(jīng)檢驗合格的閥門零部件 。 成品 :指經(jīng)試驗、檢驗合格的閥門成品 。 工裝夾具 :加工閥門零件時 ,用來定位和夾緊的機械裝置。 溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 章 手冊的管理 修改號 0 標 題共 36 頁 第 6 頁 第 章 手冊的管理 1 目的 保證“手冊”的有效性。 2 適用范圍 對“手冊”的編制、 審核、批準、修改和再版、發(fā)放、回收和管理作出規(guī)定。 3 職責 “手冊”歸口管理部門是辦公室 ,本公司有關(guān)部門配合。 4 管理程序 手冊的編制、審核、批準 “手冊”由質(zhì)保工程師負責組織有關(guān)人員編寫 ,質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理批準發(fā)布。 手冊的修改和再版 “手冊”一般 4 年再版一次 ,有關(guān)責任程序同 條。 “手冊”出現(xiàn)下列情況之一時 ,應隨時進行修改 : 適用的國家法規(guī)、標準更改時 。 機構(gòu)、人員變動時 。 體系改進時。 有關(guān)責任工程師認為本系統(tǒng)某些環(huán)節(jié)、控制點或控制內(nèi)容 需要修改時 ,應填寫《文件更改申請單》 ,報質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審批。 手冊的發(fā)放、回收和管理 辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理。 “手冊”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本 ,并在封面上標明。受控文本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責任工程師、各部門負責人。非受控文本經(jīng)本公司總經(jīng)理批準后提供給外單位及監(jiān)察部門、監(jiān)檢單位 ,原文本修改時 ,不再通知。 “程序文件 /管理制度”是手冊的支持性文件 ,隨手冊同時發(fā)放。 “手冊”持有者應對手冊妥善保管 ,不得外借、外傳、復 印或遺失。調(diào)離本單位時必須交回辦公室。 “手冊”修改后 ,辦公室應及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者 ,并回收相應的失效文件。 溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責 修改號 0 標 題共 36 頁 第 7 頁 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針 強化內(nèi)部管理 ,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務 質(zhì)量目標 a 實物質(zhì)量成品一次試驗合格率達 95%以上。 b 顧客滿意顧客滿意率達 80%以上。 c 顧客服務顧客質(zhì)量投訴按時處理率 100%。 組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖 (見圖一 ) 圖一 組織結(jié)構(gòu)圖 溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責 修改號 0 標 題共 36 頁 第 8 頁 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖 (見圖二 ) 圖二 質(zhì)量保證體系圖 溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責 修改號 0 標 題共 36 頁 第 9 頁 職責、權(quán)限 法定代表人 (總經(jīng)理 ) 1) 負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施 。 2) 對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責 。 3) 任命公司技術(shù)負責人、質(zhì)量保證工程師 。 4) 批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 。 5) 主持擬定公司管理機構(gòu) 。 6) 支持質(zhì)保工程師建立質(zhì)量保證體系 ,為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 7) 全面領(lǐng)導公司日常工作 ,向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性 。 8) 負責各部 門、各崗位人員的任免 。 9) 主持管理評審 。 10)為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 11) 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作 ,確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。 質(zhì)量保證工程師 1) 協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ,建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系 。 2) 負責本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作 ,對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查 。 3) 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定 。 4) 嚴格不合格品的控制 ,建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信 息和處理系統(tǒng) ,審批不合格品的處理 。 5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核 ,協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審 。 6) 堅持原則 ,行使質(zhì)量否決權(quán) ,保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作 。 7) 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓 。 8) 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關(guān)標準 ,其中包括質(zhì)量記錄、報告 ,并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施 。 9) 組織公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核 。 各質(zhì)控系統(tǒng)責任人 各質(zhì)控系統(tǒng)責任人的質(zhì)量職責和權(quán)限按“各部門、人員質(zhì)量職責”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行 。各質(zhì)控系統(tǒng)責任人在行政關(guān)系上隸屬本部門、 車間負責人管理 。在業(yè)務關(guān)系上由質(zhì)保工程師管理并監(jiān)督。 各部門的質(zhì)量職能 各部門質(zhì)量職能按“各部門、人員質(zhì)量職責”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 管理評審 總經(jīng)理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔 (一般每 12 個月內(nèi)進行一次 )評價質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要 ,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應保持管理評審的記錄。 評審輸入 管理評審的輸入 ,應包括以下方面的信息 : 1)內(nèi)部審核結(jié)果 (質(zhì)保工程師 )。 2)顧客反饋和服務的效果 (供 銷部 )。 3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 (生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、供銷部 )。 4)糾正和預防措施的狀況 (質(zhì)保工程師 )。 5)以往管理評審的跟蹤措施 (質(zhì)保工程師 )。 6)可能影響質(zhì)量管理體系的變更 (質(zhì)保工程師 )。 7)改進的建議 (質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人 )。 溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 1 章 管理職責 修改號 0 標 題共 36 頁 第 10 頁 評審輸出 管理評審輸出應包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施 : 1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改 進 。 3)資源的需求。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議 ,質(zhì)保工程師應制定和實施相關(guān)的措施 ,并進行跟蹤 ,確保體系的持續(xù)改進。 支持性文件 各部門人員職責和權(quán)限 管理評審控制程序 溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊 版 本 第 A 版 第 2 章 質(zhì)量保證體系文件 修改號 0 標 題共 36 頁 第 11 頁 公司質(zhì)量保證體系文件包括 :質(zhì)量保證手冊、程序文件 (管理制度 )、作業(yè) (工藝 )文件、記錄 (表、卡 )等。如圖 : 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件 ,是 確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件 ,至少應包括以下內(nèi)容 : (1 術(shù)語和縮寫 。 (2 體系的使用范圍 。 (3 質(zhì)量方針和目標 。 (4 質(zhì)量保證體系組織及管理職責 。 (5 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 程序文件 (管理制度 ) 程序文件 (管理制度 )是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件 。與本公司質(zhì)量方針相一致 ,質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述 ,各系統(tǒng)均有程序文件 ,使其有法可依 ,有章可循 ,確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見“附錄 1”。 辦 公室負責編制《文件控制程序》 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文