【正文】 不合格品控制具體見《不合格品控制程序》。 ，按要求執(zhí)行，在不合格品得到糾正（如返工）后 ,要對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證 ,以證實(shí)其符合要求。 讓步接收、報(bào)廢、退貨等處置應(yīng)按相應(yīng)權(quán)限審批。 ? 報(bào)廢：對(duì)不符合規(guī)定要求且不能返工和讓步使用的產(chǎn)品。處置方式： ? 返工 /挑選：即采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 （如退貨）的不合格品，由公司指派質(zhì)保部判定確認(rèn)后，通知相關(guān)部門標(biāo)識(shí)并隔離（如移至不合格品區(qū)）。 不合格品控制程序 不合格品判定→標(biāo)識(shí)、隔離和記錄→評(píng)審與處置→處置驗(yàn)證→保持記錄及確定是否進(jìn)行糾正 /預(yù)防措施控制 不合格品的控制 不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離與記 錄 （或生產(chǎn)車間）在采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品檢驗(yàn)中按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，不符合要求的判定為不合格品，通知相關(guān)部門，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)并隔離（如移至不合格品區(qū)等）。 具體參見《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》。 未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證的最終產(chǎn)品，不準(zhǔn)放行，除非經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（公司、顧客）的 批準(zhǔn)，但放行不能違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 最終產(chǎn)品驗(yàn) /驗(yàn)證 由質(zhì)保部按檢驗(yàn)規(guī)程或指導(dǎo)書實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn) /驗(yàn)證 原材料由質(zhì)保部檢驗(yàn)員按有關(guān)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施驗(yàn)證，對(duì)符合接收準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)、訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的，出具經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)檢驗(yàn)和驗(yàn)證報(bào)告，方可放行；不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 為確保對(duì)產(chǎn)品的符合性得以準(zhǔn)確、及時(shí)的測(cè)量和監(jiān)視，公司制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》、檢驗(yàn)規(guī)程，由質(zhì)保部歸口 管理。 上述所有的過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施，依據(jù)策劃的預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析，選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如抽樣檢驗(yàn)、因果圖、控制圖、對(duì)策表等等）查找原因，制定措施、實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。 ，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 ，并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 ，并分析形 成報(bào)告提交管理評(píng)審。 ；制造車間對(duì)工作環(huán)境過程的監(jiān)視和測(cè)量；并分析形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 管理活動(dòng)過程的監(jiān)視和測(cè)量控制 總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期（半年 /一年）召開質(zhì)量工作會(huì)議評(píng)價(jià)過程能力；并按計(jì)劃主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針 /目標(biāo)、質(zhì)量管理體系評(píng)審，通過評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；定期檢查和評(píng)價(jià)公司各管理層管理者的工作業(yè)績(jī)，以確定其是否能勝任管理崗位的能力并進(jìn)行處置，以確保管理職責(zé)活動(dòng)過程的有效動(dòng)作。 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審輸入信息。 審核組向綜合部移交審核策劃、實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果、糾正措施、跟蹤驗(yàn)證情況記錄，由綜合部保存。 受審核部門的管理者應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告，及時(shí)制訂糾正措施，經(jīng)審核組認(rèn)可和管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 內(nèi)部審核控制 ，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施； ，任命審核組長(zhǎng)、審核員組成審核組，審核組成員應(yīng)由具有內(nèi)部審核員資格的人組成； 《內(nèi)部審核程序》策劃審核方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，組織審核員 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 收集并審閱有關(guān)文件，制訂審核文件； 知，與受審核方協(xié)商審核時(shí)間、確定陪同人員及做好準(zhǔn)備； ，應(yīng)確保審核員不應(yīng)審核自己的工作，以及審核過程的客觀性和公正性； ，應(yīng)與受審核方共同確認(rèn)，發(fā)出不合格報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織與受審核方溝通，在末次會(huì)議上作宣讀不合格報(bào)告及審核結(jié)果報(bào)告 。 總經(jīng)理或委托管理者代表對(duì)業(yè)務(wù)部的報(bào)告，進(jìn)行研究制訂措施并實(shí)施，以確保顧客滿意。 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期（或不定期）通過下列方式收集顧客滿意信息： （包括投訴、意見）； ，采取走訪顧客、邀請(qǐng)來訪、訂貨會(huì)、電話、信函等獲取顧客滿意度； 《顧客滿意度調(diào)查表》或其他問卷調(diào)查 。 策劃的內(nèi)容包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件（程序性或技術(shù)性），相 關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)作中及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制中必須確保予以實(shí)施。 相關(guān)文件 HL/QP0611《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 HL/QP0711《采購(gòu)控制程序》 HL/QP0811《生產(chǎn)過程控制程序》 HL/QP1011《計(jì)量器具控制程序》 HL/GL0211《進(jìn)出庫(kù)管理程序》 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 總則 本公司為證實(shí)自己產(chǎn)品的符合性、確保自身的質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的控制進(jìn)行策劃并實(shí)施，建立有效的自我監(jiān)督、自我改進(jìn)、自我完善的質(zhì)量管理體系。 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 當(dāng)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)暫停使用并處置該計(jì)量器具 ，并對(duì)已測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行重新檢查。 質(zhì)保部應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)工作，對(duì)內(nèi)校應(yīng)制定文件化的校準(zhǔn)依據(jù)，對(duì)外校應(yīng)有校準(zhǔn)結(jié)果記錄并保存。 質(zhì)保部應(yīng)對(duì)所有 計(jì)量器具建立臺(tái)帳，登錄《計(jì)量器具一覽表》。 質(zhì)保部根據(jù)產(chǎn)品的需求選用適宜的計(jì)量器具并定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。同時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)的誤差、損耗等情況在必要時(shí)要求庫(kù)房實(shí)施糾正措施，公司對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤并評(píng)估效果。保管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)房設(shè)施與環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)問題則立即報(bào)告給相關(guān)部門處理；保管員應(yīng)經(jīng)常檢查貯存物品是否已超出有效期限或已發(fā)生損壞等情形，如發(fā)生應(yīng)及時(shí)處理。 ，如溫度、濕度等。產(chǎn)品堆放的 位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合要求，并做好必要的防塵、防火、防潮及防銹蝕工作。 產(chǎn)品的貯存防護(hù) 、成品的出入庫(kù)管理規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)做好記錄，確保帳、卡、物相符。 產(chǎn)品的包裝，應(yīng)在適 宜的環(huán)境條件，選用符合要求的包裝方式、包裝材料（如內(nèi)包裝、包裝箱）、防護(hù)標(biāo)識(shí)，進(jìn)行包裝仿真首飾家具產(chǎn)品，保證產(chǎn)品包裝清潔和完好。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，必須針對(duì)產(chǎn)品，包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和包裝 的符合性提供有效的防護(hù)措施，以確保產(chǎn)品完好的交付至顧客，這種 防護(hù)包括： 綜合部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求制定產(chǎn)品的防護(hù)規(guī)范文件，作業(yè)人員必須確保按照防護(hù)規(guī)范的要求執(zhí)行作業(yè)。在當(dāng)有接收顧客提供的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)驗(yàn)收、確認(rèn)、登記，保管和使用好顧客財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通并協(xié)商處理，確保顧客滿意。各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況，需報(bào)原標(biāo)識(shí)部門進(jìn)行處理。采取記錄、標(biāo)記、標(biāo)簽等控制其唯一性標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由質(zhì)保部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。采用標(biāo)簽、顏色、包裝標(biāo)識(shí)、記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)采取標(biāo)簽與區(qū)域標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)部、質(zhì)保部、倉(cāng)儲(chǔ)部執(zhí)行。 生產(chǎn)部組織定期一年，或在產(chǎn)品、工藝參數(shù)、材料進(jìn)行重大變更，或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題等情況下，按 條款要求組織再確認(rèn)。 本公司識(shí)別并確定特殊過程：焊接、噴涂工序。由業(yè)務(wù)部 按訂單要求、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》及相應(yīng)文件規(guī)定安排與交付，交付前應(yīng)經(jīng)質(zhì)保部驗(yàn)貨，確保交付產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)做好交付后跟蹤服務(wù)，使顧客滿意。生產(chǎn)工序產(chǎn)品，由車間檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，方可放行（如進(jìn)入下一工序或入庫(kù)）；最終產(chǎn)品，由質(zhì)保部檢驗(yàn) /驗(yàn)證合格的，準(zhǔn)予放行，由包裝組包裝后交倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)檢驗(yàn)合格記錄或標(biāo)識(shí)后入庫(kù)；對(duì)半成品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)過程全程以生產(chǎn)流程記錄表形式傳遞控制，生產(chǎn)過程控制具體參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 ，質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控，實(shí)施質(zhì)量把關(guān)控制，并及時(shí)反饋生產(chǎn)車間和相關(guān)生產(chǎn)組。 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 生產(chǎn)過程控制 （如人員、設(shè)備、物料、檢驗(yàn)等）。 生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃要求，對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程（特別是關(guān)鍵過程）策劃配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并使用與維護(hù)。 公司組織開發(fā)部、生產(chǎn)部依據(jù)仿真首飾家具產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，制定適宜 的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，形成受控文件及發(fā)放。 產(chǎn)品特性信息的控制 ： 業(yè)務(wù)部制定生產(chǎn)單→總經(jīng)理審批→生產(chǎn)部生產(chǎn)排程→下達(dá)生產(chǎn)各車間→車間主任安排生產(chǎn)→布置各班組→各班組長(zhǎng)傳達(dá)并布置員工生產(chǎn)。 具體參見《采購(gòu)控制程序》。具體參見《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨驗(yàn)證 ； 由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員驗(yàn)收。適用時(shí)還可表明： ? 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ? 與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求； ? 對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 ：綜合部依據(jù)客戶訂單的交付要求，聯(lián)系合格外包供方議價(jià)，綜合部經(jīng)理審批后，與供方簽訂協(xié)議，執(zhí)行外包加工或產(chǎn)品運(yùn)輸。 采購(gòu)程序 ： 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)下單→請(qǐng)購(gòu)單→總經(jīng)理審批→倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)庫(kù)存→綜合部→與合格供方聯(lián)系→下采購(gòu)訂單→執(zhí)行采購(gòu)。 /服務(wù)滿足要求的能力，選擇供方，調(diào)研并形成文件提供評(píng)審，綜合部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定并登錄《合格供方名錄》； ，確定合格供方是否保持 /取消資格。 C 類采購(gòu)產(chǎn)品的供方不需供方評(píng)定，而僅對(duì)其 所提供產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 供方控制原則 A 類產(chǎn)品 /服務(wù)提供的供方，應(yīng)進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)控制和對(duì)其所供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。 山東華林柳業(yè) 工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) B 類產(chǎn)品 —— 生產(chǎn)設(shè)備（含檢測(cè)設(shè)備）等。 采購(gòu) 公司制定《采購(gòu)控制程序》，由綜合部歸口管理，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求（如質(zhì)量、交期與服務(wù)等）。 具體參見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 ，訂單簽訂以及與顧客溝通對(duì)合同進(jìn)行修改。 具體見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 訂單簽訂后，業(yè)務(wù)部以生產(chǎn)單傳遞綜合、生產(chǎn)、質(zhì)保、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)部門，各部門應(yīng)采取有效措施，確保按客戶訂單要 求交付。 對(duì)顧客可能用口頭方式提出的要求，應(yīng)采用適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到對(duì)顧客要求的確認(rèn)。 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 本公司承諾向顧客提供產(chǎn)品通常是以 訂單的形式，故對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審就體現(xiàn)訂單評(píng)審，訂單評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在接受訂單或接受其更改前進(jìn)行。 公司組織對(duì)上述所有要求采取適宜方式評(píng)審，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成產(chǎn)品宣傳冊(cè)、產(chǎn)品說明書或廣告等，并確保傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。 制訂《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理。質(zhì)量計(jì)劃的通用部分可直接引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書。 相關(guān)文件 HL/QP0411《人力資源控制程序》 HL/QP0511《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 HL/GL0111《崗位說明書》 HL/GL0311《安全 /環(huán)境管理制度》 相關(guān)記錄 《設(shè)備一覽表》 公共基礎(chǔ)設(shè)施與支持性服務(wù)設(shè)施清單 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生 效 主 題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求并嚴(yán)格控制，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程是策劃、訂單評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付及交付后服務(wù)全過程，并于體系的管理活動(dòng)、資源提供、測(cè)量有關(guān)的過程保持一致，以確保產(chǎn)品滿足顧客的要求并提高顧客的滿意程度。 公司有關(guān)部門應(yīng)創(chuàng)造上述必要的工作環(huán) 境，并對(duì)其加強(qiáng)管理。公司應(yīng)建立一個(gè)學(xué)習(xí)上進(jìn)型、鑫豐團(tuán)隊(duì)精神的企業(yè)文化。 公司應(yīng)建立安全預(yù)警應(yīng)急措施，在工作過程中若發(fā)生勞動(dòng)安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急措施，組織對(duì)人員、設(shè)施的搶救，生產(chǎn)部應(yīng)組織原因調(diào)查，將 調(diào)查結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告，根據(jù)總經(jīng)理的指示做好必要的善后處理工作，同時(shí)要求責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。 安全環(huán)境控制 生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)本公司所有作業(yè)過程中的危險(xiǎn)因素，包括人身、財(cái)產(chǎn)與環(huán) 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編