【正文】 當發(fā)現(xiàn)未達到。 各部門對本部門質量目標達成情況進行 測 量，向管理者代表匯報 。 品質管理部：監(jiān)視生產過程各環(huán)節(jié)的產品質量情況，并定期進行質量分析 。并每年監(jiān)視各部門質量目標的達成情況。 g) 對于 審核 中發(fā)現(xiàn)的不符合，責任人應分析原因， 采取必要的糾正和糾正措施，以消防不合格及其原因， 并 在規(guī)定的期限內整改完成 ，經(jīng) 內審員 驗證。 e) 對 發(fā)現(xiàn)的不符合， 內審員經(jīng)受審核部門負責人確認后 開具不符合報告。 c) 審核過程應按內審計劃安排進行， 審核過程應客觀公正，如實記錄，遇爭議應由組長裁決。內審前，內審組長應具體策劃審核時間安排 ,安排組員的審核范圍。 內審組長策劃每一次內審具體的內審計劃， 內審員負責 實施內部質量管理體系審核 活動。 內審員執(zhí)行 ISO9001 內部質量審核工作。 內部審核 本公司編制了《內部質量審核控制程序》，對內部審核活動進行了策劃與控制。 對經(jīng)調查有明顯意見或投訴，應及時反饋至相關部門處理并回復客戶 。 發(fā)放應為 100%， 回收率應不低于 80%，調查的樣本方能有效 。 業(yè)務部每年至少一次進行綜合的客戶滿意度調查，應針對主要客戶進行。 監(jiān)視和測量 客戶 滿意 作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，辦公室業(yè)務部 定期對客戶 的感受進行監(jiān)視 ，適 編號： YO01001 文件名稱：質量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 28 頁 共 32 頁 當時進行測量 。對發(fā)現(xiàn)的問題實施整改 。對發(fā)現(xiàn)的問題實施整改。 8 測量分析和改進 總則 為確保產品／服務，質量管理體系和過程的符合性及改進，公司 實施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和 改進過程： a)證實產品 要求 的符合性，包括： 收集 客戶 滿意、 過程和產品的不合格品信息，并對不合格品加以分析，評價提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。 登記現(xiàn)有監(jiān)測器具的臺帳，有國家規(guī)定的按國家規(guī)定制定檢定周期，無規(guī)定的根據(jù)其使用頻率、重要程度自行確定檢定周期。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。 當發(fā)現(xiàn)器具不符合要求時，應對其已測量的結 果追回重測，并對該器具及時進行檢定或調整。 本公司一般送法定檢測機構，到期進行校準或檢定。 本公司監(jiān)測設備 主要有： 尺、克重儀、電子秤 等。合格、不合格品、報廢區(qū)識別明顯。包裝外觀要完整美觀統(tǒng)一。管理過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，應及時整改。 搬運： 搬運要采取可靠的防止損壞措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具 。 運輸過程中產 品的防護，由業(yè)務 部委托 運輸公司進行。 樣品由各車間負責防護。 辦公室倉庫管理員 負責 庫存產品的管理 ，包括原輔料和成品。適用時，防護包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護中的一種或幾種。 產品防護 防護 主要 職責 為辦公室的庫管員，生產部、業(yè)務部為配合部門。 客戶 財產 本公司目前的 客戶 財產， 有： 客戶提供的原輔料 、 圖紙或其他技術資料、 客戶 的個人信息 。檢驗后的狀態(tài)分合格、不合格、 返工或 報廢 等 。 本公司 在 產品 實現(xiàn)的全過程中， 標識形式采用 ：采用 鋼印、掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等形式 對產品的狀態(tài) 進行 標識 。對于一目了然 編號： YO01001 文件名稱：質量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 26 頁 共 32 頁 不易混淆的場合，不強求標識。 按照訂單或合同，實施焊接前，應由該過程主管確認，填寫《焊接特殊過程確認單》。 對焊接過程的 確認 ，在實施前進行，確認的目的是： 證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 生產 和服務提供 過程的確認 當生產和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產品使 用后或服務交 付后才顯現(xiàn)時， 本公司 將對任何這樣的過程實施確認。 生產部和業(yè)務部應 在策劃的文件指導下提供生產和服務。 客戶 提出要在供方貨源處進行驗證活動時 ,采購部應在采購文件中做好 驗證 的 安排 ，說明放行的 準則和 方法。 b)對程序、過程和設備的要求； c)對人員資格的要求； d)對 管理體系 的 要求 （適當 時） . 以上信息 反映在 ：采購申請、采購計劃、與供方的采購協(xié)議或合同、供方的合格合法資料 （ 包括：營業(yè)執(zhí)照、生產許可、資質證明、管理體系要求（適用時） 、人員資格證明 等 ）之中。在預算范圍外的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。 采購信息 采購申請 分為臨時采購和計劃性采購。 另外， 若合格 供方， 在 一年內出 現(xiàn)二次重大不合格 （批量不合格或不合格影響到本公司正常生產） ，原則上應取消其繼續(xù)合作資格。 根據(jù)供 方得分， 分 A、 B、 C 三個級別 ： ≥90 分為 A 級； 8089 分為 B 級； 80 分以下為 C 級。 采購部每年一次 組織品質管理部 對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質量、交貨期、服務、每年書面資料有效性等方面因素），根據(jù)評價結果對供方采取相應的措施，并對供方措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄 。建立 ISO9001 體系時已存在的穩(wěn)定合作之供方，直接登入《合格供方名單》中，到期直接進行復評即可。 編號： YO01001 文件名稱：質量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 24 頁 共 32 頁 評價 過程應填寫《關鍵物資供方初評表》 ，對于得分率在 80%或以上者，方可作為合作供方 。 對于需要進行 現(xiàn)場考察 的 ，將考察結果 納入初評項目中。 選擇 一般應遵循三家選擇原則，選擇 的來源可以是：網(wǎng)上查找、同事推薦、供方自薦、朋友介紹等。 業(yè)務部、鋼架車間、技術部 采購 辦公室采購部 負責 產品原輔料的 采購 工作 ,并組織對供應商的選擇 、 評價 和復評 工作。最終由業(yè)務部跟客戶溝通后，根據(jù)客戶的意見，確認是否安排正式生產。 業(yè)務部、鋼架車間、技術部 會議紀要、圖紙、樣品確認記錄 樣品由技術部制作完成后，業(yè)務部、鋼架車間、技術部共同進行驗證。 技術部、鋼架車間 鋼架制作圖紙 、樣品 、對該樣品應配備怎樣的原料和輔料及數(shù)量 等 。 ISO9001標準條文 對應本公司技術開發(fā)的活動 職責 對應記錄 對于客戶有樣品圖片，要求按照圖片出樣的， 業(yè)務部編制《樣品計劃書》，將出貨時間和客戶圖片與要求，發(fā)放至技術部，技術部簽收認可。 設計 和 開發(fā) 開發(fā)技術部 只 負責 按照客戶明確的圖紙和樣品指示要求，制作樣品，這屬于技術部的技術開發(fā)過程（即：樣品制作），無自行新產品的設計。 對于客戶日常反饋的質量信息，業(yè)務部負責收集并及時傳遞至生 產部或品質管理部或開發(fā)技術部，并跟進其實施，回復客戶。 業(yè)務部應在處理完成后的 24 小時內 回復客戶。 處理時限：容易處理的投訴，應在一個工作日內 處理完成 ；復雜的投訴，應在三個工作日內處理完成。任何部門接到客戶的投訴后，應立即將投訴信息反饋給 業(yè)務 部 ，業(yè)務部進行登記并組織處理 。 客戶 溝通 業(yè)務 部 負責，就 如下方面與 客戶 進行 有效的 溝通 ： a) 向客戶展示或推介公司 產品 信息或 服務信息； b) 就客戶的 問詢 ,合同或訂單的處理 ,包括對其修改 ，進行溝通 ； c) 客戶反饋，包 括抱怨 ，有效受理 。 對于客戶提出的口頭要求，雙方達成一致后，應轉成書面形式。 評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持。 評審應 做 到： a） 客戶提出的 要求得到明確； 裁剪→縫紉→整燙 鋼架制作 縫制布套 組合生產： 海綿加工：粉碎、切割、噴膠、粘貼、打包等。 注：對于交付后活動的要求，應明確如：擔保條款規(guī)定的措施、合同義務（例如，維護服務）、附加服務（例如：回收或最終處置）等。 與產品有關要求的確認 a)業(yè)務部 負責 維護日本市場， 開發(fā)國內市場。 鋼架： 計劃→采購→ 檢驗→領料 →生 產 →品檢 →出貨或流入下一工序 。 本公司 產品 實現(xiàn)有如下的過程： a) 市場部： 確認 客戶 要求和期望 → 評審需求 → 簽訂合同 → 售后服務 b) 生產 、質檢 ： 布套： 計劃→樣品生產→確認→采購→ 檢驗→領料 →生產 →品檢→檢針→入庫 →包裝 出貨或流入下一工序。 編號： YO01001 文件名稱：質量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 21 頁 共 32 頁 策劃 內容包括： 相應的質量目標、文件、資源、檢驗、記錄等要求 。并為之策劃了相應的 手冊、 程序文件、作業(yè)文件、質量記錄等。 管理 應做到：道路 暢通、 現(xiàn)場 整潔與 安全 、標識清晰等 要求 。 工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 使用人員負責正確使用， 生產設備操作人員負責每次開機前的點檢和關機后的清潔等工 作 。 辦公室負責辦公設備 及相關信息系統(tǒng) 的管理，生產部負責生產設備 及相關信息系統(tǒng) 的管理。 對員工的綜合能力評估，根據(jù)需要可以采取培訓或換崗或其他措施，以求使每一員工能勝任其崗位 。 其他形式的培訓效果評估，以每年底 人事 部進行的員工綜合能力評估進行，部門經(jīng)理予以配合。 不產生費用的 由 辦公室經(jīng)理 簽署意見后 實施 ， 產生費用的 經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。 培訓 應 填寫《培訓記錄表》，培訓后 ,應以適宜的形式對培訓效果進行評估，并保管培訓資料 。 為確保 人力資源滿足本公司需求， 當發(fā)現(xiàn)人員不能勝任其崗位要求時，公司采取適當?shù)?培訓 或換崗或解聘等措施 ，使員工掌握適當?shù)募寄芎徒?jīng)驗，使 從事 符合要求工作 的人員應能 勝任 其崗位要求 ，從而確保產品質量。 所配備的必要資源包括： a） 人力資 源； b） 基礎設施； c） 工作環(huán)境。 本公司總經(jīng)理承諾確定并提供以下方面所需的資源： 實施，保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。對于決議需要改進的，管理者代表負責跟催責任部門實施，實施情況在下一次管理評審時予以報告。需要改進的，總經(jīng)理應做出相應的決議，決議包括與以下幾個有關的方面： 改進、過程有效性的改進； 客戶 要求有關的產品的改進； 。 、預防和改進措施的實施情況； ； （如：組織結構的變更、產品的變化、適用法律法規(guī)的變化等）； 。評審包括對質量方針和質量目標適宜性、變更的需要等內容。 除按照計劃實施評審外，總 經(jīng)理也可視需要臨時召開專項管理評審。 二次 管理評審的時間間隔不超過 12 個月為適宜。 總則 編號： YO01001 文件名稱：質量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 18 頁 共 32 頁 公司編制了《管理評審控制程序》，對管理評審過程進行控制。 為保證產品質量，提高客戶滿意程度，任何人可以暢通地按以上規(guī)定反映工作問題，對于有功者公司予以獎勵，而對于瞞報造成公司損失者同樣予以處罰。當問題得不到解決時，可以向更高一級的 管理者代表 、 總 經(jīng)理 反映。 任何部門或員工，對于質量問題，可以向 品 質 管理 部經(jīng)理反映，工藝問題向 開發(fā) 技術部經(jīng)理反映，設備問題向生產部經(jīng)理反映 ，客戶意見抱怨等可以傳遞至辦公室業(yè)務部主管 。 b） 會議溝通：通過各種會議進行溝通。 內部溝通 最高管理 者應確保在公司內部建立暢通的溝通渠道，以確保 質量管理體系的過程及其有效性 的溝通。 d) 協(xié)助總經(jīng)理 召開管理評審會議， 督導各部門提交管理評審匯報資料，對會議決議予以跟催，做到 質管體系的持續(xù)改進。 b) 向總經(jīng)理報告體系的運行情況，以供管理評審和作為質量管理體系改進的依據(jù) 。 2）對客戶通過網(wǎng)絡方式提出的產品需求進行評審。 3） 編制產品的 《成品 工藝 書》 ， 向生產部下發(fā)工藝技術要求 和圖紙等資料。 6 開發(fā)技術 部 ： 1） 負責 按照客戶要求繪制相應的圖紙。 5）每季度進行 實物 與帳面的盤點。 3）根據(jù)各部門確認的領料發(fā)料。 ： 1）對來貨進行驗收，包括：清點數(shù)量、查看外觀與包裝。 8） 本部門 銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。 6） 向生產部等相關部門發(fā)放《成品計劃書》，并跟進成品按時出貨。 4）保持與客戶良好的日常溝通，包括： 收集客戶 對產品或 服務的意見 及建議，包括抱怨等， 及時組織處理 并回復。 2） 組織 產品的運輸工作 ，做好售后服務工作 。 6）完成本部門有關的質量分目標，實施本部門的糾正措施和預防措施。 4） 組織對試用期滿人員的評估工作，年度綜