【正文】 因此，公司制定【糾正與預(yù)防措施管理程序】予以管制。 所實(shí)行措施結(jié)果 的 記錄。 評估措施 的 需求，以防止不符合 的 發(fā)生。 預(yù)防措施 本公司有實(shí)行預(yù)防措施，以消除潛在不符合 的 原因，以防止其發(fā)生。 所實(shí)行措施結(jié)果 的 記錄。 評估措施 的 需求，以確保不符合不再發(fā)生。 建立文件化程序，以界定下列各項(xiàng)要求： 審查不符合 (包括客戶抱怨 )。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司以質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成、內(nèi)部 審核 結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施及預(yù)防措施的實(shí)施，以提供管理階層評審 的 使用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng) 的 有效性。 采購 單位每年執(zhí)行供貨商評鑒分析。 業(yè)務(wù)部 每年所執(zhí)行 的 客戶滿意度調(diào)查分析。 因此制定【不合格品控制程序】予以管制。 當(dāng)不符合產(chǎn)品已改正時(shí)，均有重新查證，以展示其符合要求。 由相關(guān)權(quán)責(zé)人員，及適當(dāng)時(shí)客戶 的批準(zhǔn) ，授權(quán)其使用、放 行或特采允收。 此項(xiàng)管制與處理不符合產(chǎn)品有關(guān) 的 職責(zé)及權(quán)限有以文件化程序加以界定。 因此制定【產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序】、〔相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書〕予以管制。 符合性與允收標(biāo) 準(zhǔn) 的 證據(jù)均有維持，記錄有顯示產(chǎn)品放行人員 的 授權(quán)。 因此制定【品質(zhì)規(guī)劃管理程序】、【制鞋過程控制程序】、【手套生產(chǎn)過程控制程序】、【生產(chǎn)計(jì)劃管理程序】、【設(shè)備工裝管理程序】、【糾正與預(yù)防措施管理程序】予以管制。 過程 的 監(jiān)督及量測 本公司對于質(zhì)量管理系統(tǒng) 的 過程有進(jìn)行監(jiān)督及量測，此種方法能展示過程 的 能力，來達(dá)成所規(guī)劃 的 結(jié)果。后續(xù)跟催措施應(yīng)包括驗(yàn)證所完成 的 糾正措施及報(bào)告 的 驗(yàn)證結(jié)果。 (4) 審核 結(jié)果應(yīng)予以記錄并維持。 (2) 審核 范圍、頻率及方法應(yīng)予以界定。 內(nèi)部 審核 本公司由管理代表制定年度質(zhì)量 審核 計(jì)劃，每半年舉行一次或依實(shí)際需要進(jìn)行不定期 審核 ，并依【內(nèi)部審核控 制程序】執(zhí)行，審核質(zhì)量管理系統(tǒng)是否符合： ISO 9001 國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量管理系統(tǒng) 的 要求。 監(jiān)督及量測 顧客滿意度 本公司針對顧客所感受有關(guān)信息，為易于取得及使用此信息 的 方法。 質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性。校正或驗(yàn)證結(jié)果 的 記錄應(yīng)予以維持。 為避免量測結(jié)果無效 的 調(diào)整，應(yīng)予以維護(hù)，依據(jù)【監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序】執(zhí)行 為避免在運(yùn)搬、維護(hù)及儲存造成損壞及變質(zhì)，應(yīng)予以保護(hù)，依據(jù)【監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序】執(zhí)行。 于校正期間內(nèi)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備超出校正基準(zhǔn)，應(yīng)作調(diào)整或重調(diào)整。 中山市宏旭日用制品有限公司 文件編號 HQM— 001 版 本 A/0 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 20xx813 頁 碼 17 OF 20 監(jiān)督及 量測設(shè)備的 管制 : 依據(jù)【監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序】，執(zhí)行量測儀器 的 監(jiān)控。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司在內(nèi)部過程及交貨至計(jì)劃目的地 的 期間對產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持符合要求，此防護(hù)包括識別、運(yùn)輸、包裝、儲存及保護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 業(yè)務(wù)部針對公司內(nèi)所用 的 顧客財(cái)產(chǎn)，鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)、防護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn) (如原料、樣品鞋 )及任何顧客財(cái)產(chǎn)發(fā) 生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告并保持記錄。 當(dāng)追溯性為一要求時(shí)，本公司有管理及記錄產(chǎn)品 的 唯一識別。 識別及追溯性 本公司有藉由適宜 的 方法，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中加以識別。 因此制定【生產(chǎn)計(jì)劃管理程序】、【制鞋過程控制程序】、【手套生產(chǎn)過程控制程序】、〔相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書〕、 【 不合格品控制程序 】、【 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 】予以管制。 監(jiān)督及 量測 的 實(shí)施。 適當(dāng)設(shè)備的使用。 管制情況包括下列各項(xiàng) : 描述產(chǎn)品特性 的 信息的可取用性。 因此制定【采購及供應(yīng)商管理程序】、【產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序】予以管制。 所購產(chǎn)品 的 查證 本公司有建立及實(shí)務(wù)必要 的 檢驗(yàn)或其它活動，以確保所采購 產(chǎn)品符合采購規(guī)定要求。 人員資格 的 要求。 中山市宏旭日用制品有限公司 文件編號 HQM— 001 版 本 A/0 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 20xx813 頁 碼 16 OF 20 因此本公司制定【采購及供應(yīng)商管理程序】予以管制。 采購 采購過程 本公司為確保所采購 的 產(chǎn)品符合采購規(guī)定要求，對供貨商及所采購產(chǎn)品使用 的 管制方式與程度，視所采購產(chǎn)品對后續(xù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而定。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。確認(rèn) 結(jié)果用任何必要的記錄予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前到批準(zhǔn)。 應(yīng)對這些輸入的充分性的適宜性進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)依照【設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序】予以確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段 b) 適合于每個設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 因此制定【顧客溝通 管理程序】。 查詢、合約或訂單 的 處理，包括其修訂。因此制定【與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序】。 當(dāng)顧客提供非書面敘述 的 要求時(shí)，組織在接受顧客要求前應(yīng)加以確認(rèn)。 組織有能力符合所界定 的 要求。此審查應(yīng)在組織承諾供應(yīng)給顧客一項(xiàng)產(chǎn)品 的 前執(zhí)行 (例如：表單 的 送出、合約或訂單 的 接受、合約或訂單變更 的 接受 )，且應(yīng)確保： 產(chǎn)品要求已加以界定。 因此制定【與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序】以決定產(chǎn)品符合要求。 與產(chǎn)品有關(guān) 的 法令與法規(guī)要求。 顧客有關(guān) 的 過程 產(chǎn)品有關(guān)要求 的 決定 本公司針對 : 顧客所定 的 要求，包括交貨與交貨后活動的要求。 以上所需 的 記錄，以提供實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品達(dá)成要求 的 證據(jù)。 建立過 程、文件 的 需求及提供產(chǎn)品特定 的 資源。 中山市宏旭日用制品有限公司 文件編號 HQM— 001 版 本 A/0 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 20xx813 頁 碼 14 OF 20 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 規(guī)劃 本公司有規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過 程中與質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求一致。 支持服務(wù) (諸如輸送或通訊、信息系統(tǒng) )。此基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 建筑物、工作空間與相關(guān) 的 公共設(shè)施。 行政部 依規(guī)定應(yīng)保持員工教育訓(xùn)練、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn) 的 適當(dāng)記錄。 透過教育訓(xùn)練 的 執(zhí)行，使員工了解其工作 的 重要性及關(guān)連性，培養(yǎng)員工 的 技術(shù)及能力，進(jìn)而達(dá)成公司 的質(zhì)量方針 及質(zhì)量目標(biāo)。 能力、認(rèn)知及訓(xùn)練 依據(jù)本公司【人力資源管理程序】，各單位提出年度教育訓(xùn)練需求，由 行政部匯總為公司 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃，針對執(zhí)行會影響產(chǎn)品質(zhì)量工作 的 員工施予訓(xùn)練，以決定及維持其適任此工作。并符合客戶 的 要求，提高客戶滿意度。 資源需求。 質(zhì)量管理系統(tǒng)其 流程有效性 的 改善。 改善 的 建議。 前次 管理評審的 跟催行動。 流程績效及產(chǎn)品符合性。 評審輸入： 管理評審 執(zhí)行審查時(shí)應(yīng)包括以下項(xiàng)目： 內(nèi)部質(zhì)量審核 的 結(jié)果。 內(nèi)部溝通 本公司執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)各單位執(zhí)行各項(xiàng)作業(yè)流