【正文】 管理組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)量管理體系過程職責分配表（ 注 : ▲主要職責△相關(guān)職責） 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃和建立 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 實施和改進 ▲ △ △ △ △ 文件管理 ； △ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì) 檢 部 市 場 部 綜 合 部 工程 技術(shù) 部 組織機構(gòu) ▲ △ △ △ △ 職責和權(quán)限 ▲ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ 人力資源配置 ▲ △ △ 培訓 ▲ △ 一般規(guī)定 △ △ ▲ ▲ △ 施工機具配備 △ ▲ ▲ △ 施工機具使用 △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ 投標及簽約 ． 1 ▲ △ △ 合同管理 ▲ △ △ △ △ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ △ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購 管理 △ △ ▲ △ △ 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 驗收 △ △ △ ▲ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的現(xiàn)場管理 ； ； △ ▲ ▲ △ 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 △ ▲ △ △ 分包方的選擇和分包合同 ▲ 分包項目實施過程控制 △ △ ▲ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ 10． 3 施工設(shè)計 △ ▲ △ 施工準備 △ △ ▲ ▲ △ 施工過程質(zhì)量控制 △ ▲ ▲ △ 服務(wù) △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 施工質(zhì)量檢查 △ △ △ 施工質(zhì)量驗收 △ △ △ ▲ 施工質(zhì)量問題的處理 △ △ △ △ △ ▲ 施工檢測設(shè)備管理 △ △ ▲ 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 一般規(guī)定 ▲ 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 ▲ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 ▲ 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 ▲ △ △ ▲ 。 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 、管理目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預防措施等，以多方面、多角度、全方位尋找持續(xù)改進的機會，并致力于不斷改進管理體系。 相關(guān)職能部門、項目經(jīng)理部對各自專業(yè)和管轄范圍的數(shù)據(jù)信息進行收集、匯總，并采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法（如直方圖、排列圖、因果圖等）進 行分析，找出存在的或潛在的主要問題及原因，制定并實施相應的對策及措施，以持續(xù)改進管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理，提高項目管理綜合水平。 數(shù)據(jù)信息包括 ： ； 、試驗數(shù)據(jù)資料； ； ； 。 、指揮部、項目經(jīng)理部分析其原因，評價采取措施的適宜性，并通過施工組織設(shè)計、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底、管理方案和實施應急準備和響應制定預防措施，實施有效預防。 不合格 /不符合信息，通常包括：顧客、監(jiān)理、設(shè)計單位、相關(guān)方、地方政府部門、上級領(lǐng)導及主管部門指出的問題、抱怨、意見、內(nèi)外審核所開列的《 不合格報告》以及已發(fā)生的事故、事件、潛在的質(zhì)量通病、事故隱患、員工的合理化建議等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程出現(xiàn)的不合格 /不符合，由項目經(jīng)理部所屬相關(guān)責任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預防措施通知單》所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，項目經(jīng)理部安全質(zhì)量管理部門對其進行跟蹤驗證。 糾正措施時機 下列情況應采取糾正措施： ，同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批出現(xiàn)嚴重不合格； 、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超出規(guī)定時； /管理評審發(fā)現(xiàn)、指出不合格 /不符合時； ； 、目標和管理體系文件要求的情況。 最高管理者應創(chuàng)造持續(xù)改進的環(huán)境，各級管理者應指導和參與質(zhì)量改進活動，確定質(zhì)量改進的目標。 公司 應將持續(xù)改進作為日常管理活動的內(nèi)容。 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般規(guī)定 質(zhì)量信息是指從各個渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。 監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實施計劃。 審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應符合相關(guān)要求，并經(jīng)認可的機構(gòu)培訓合格。 年度內(nèi)部審核可集中進行，也可根據(jù)所屬機構(gòu)、部門、項目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果 分階段進行。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時，應以能識別質(zhì)量管理活 動的符合性、有效性為原則，可采取匯報、總結(jié)、報表、評審、對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 項目質(zhì)量管理策劃文件。 理自查與評價 一般規(guī)定 質(zhì)量管理的自查與評價是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查。必要時，進行再次確認。 監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負責人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準、維修和調(diào)試工作。 檢測設(shè)備管理 本公司按要求管理、使用、校準和維修監(jiān)視和測量裝置，以保證： a) 所有監(jiān)視和測量裝置的型式、編號、地點、檢定 周期、校驗方法已被清楚的記錄； b) 規(guī)定的時間間隔對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定，并帶有表明其校準狀態(tài)的標記； c) 監(jiān)視和測量裝置具有所需的準確度和精密度，由專人保管和使用監(jiān)視和測量裝置 ； d) 在搬運、維護和儲存期間防止損壞和失效。 ，重要產(chǎn)品的驗證結(jié)果應記錄并保持。處置方案批準授權(quán)人在程序文件中予以明確。應根據(jù)不合格品或不合格項目的程度、后果，對不合格品分類并對不能滿足要求的風險進行評估，以便采取糾正措施，包括原因調(diào)查和采取糾正措施。對于發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品首先進行標識、隔離、記錄、 評審、處置。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適當時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應交付； 施工質(zhì)量問題處理 本公司制定《不合格品控制程序》，并組織實施，質(zhì)檢部負責不合格品的控制和管理。 在施工過程中，根據(jù)工程特性在過程中逐步形成的實際情況，實施可行的監(jiān)視和過程檢驗 ，應采用自檢、專檢相結(jié)合的方法 。 施工質(zhì)量檢查： 制定了項目部質(zhì)量檢查 工作標準。 服務(wù)應包括： 1 保修； 2 非保修范圍內(nèi)的維修； 3 合同約定的其他服務(wù)。 施工半成品及成品的防護 必要時， 應針對預制件、施工半成品、竣工工程，編制防護作業(yè)指導書，對其實施必要的防護。 設(shè)備 標識 采用標識牌、存放地點、進貨驗收單、進貨臺賬、合格證、檢驗報告 、發(fā)放記錄等對物資名稱、生產(chǎn)廠家、 規(guī)格（型號）、生產(chǎn)日期、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗狀態(tài)等進行標識，施工單位物資部門負責填寫標識記錄，并將這些記錄隨產(chǎn)品一并發(fā)給使用單位； 、分項工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日志、質(zhì)量檢評記錄、工序交接記錄進行標識，這些記錄由當班技術(shù)人員、工班長隨工程進展同步填寫； ； 產(chǎn)品防護 指揮部、項目經(jīng)理部負責按《產(chǎn)品防護程序》對以下產(chǎn)品實施控制： 原材料、半成品及設(shè)備防護 、貯存、包裝、防護和交付應按規(guī)定的 方法進行，以確保產(chǎn)品不受損失。 標識和可追溯性 公司制定并實施《標識和可追溯性控制程序》，旨在： ； ，不同規(guī)格型號、不同批次和不同檢驗試驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用； ，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 當過程結(jié)束或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材 料、設(shè)備、人員變化），應針對上述過程進行再確認。 10． 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 特殊過程施工按下述原則予以確定： ，只 能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如：特殊合金鋼材焊