【正文】 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 6 資源管理 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 境安全因素，進(jìn)行識(shí)別與分析，制定并落實(shí)相應(yīng)的控制措施。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素，為了確保產(chǎn)品符合要求和員工的身心健康，根據(jù)本公司的實(shí)際，工作環(huán)境包括： 生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制 環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，公司在對(duì)仿真首飾家具產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，必須根據(jù)產(chǎn)品與工藝的特點(diǎn)考慮過程環(huán)境的影響與控制要求。對(duì)于在信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施等的管理參照生產(chǎn)設(shè)備的管理，必要時(shí)有關(guān)部門可制定相應(yīng)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，并確保按規(guī)定正確使用與維護(hù)該類設(shè)施。 監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理見本手冊(cè) 。 設(shè)備后期管理 對(duì)于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由生產(chǎn)部申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照設(shè)備保養(yǎng)要求制定設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃并由設(shè)備使用者按計(jì)劃實(shí)施。 ，并對(duì)安裝設(shè)備驗(yàn)收；生產(chǎn)部進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并在《設(shè)備一覽表》上予以登記。 設(shè)備前期管理 ，在申購(gòu)單上注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 6 資源管理 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 負(fù)責(zé)采購(gòu)。 綜合部 應(yīng)建立并保存公司的公司房與公用設(shè)施一覽表。綜合部每年底組織有關(guān)部門對(duì)公司房設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)與維護(hù)，并將結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。公司房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的防護(hù)，車間的布局要確保物流周轉(zhuǎn)流暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，避免或減少對(duì)環(huán)境的污染。 具體見《人力資源控制程序》。建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造性。 （各部門配合）應(yīng)依據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需要，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并管理培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 建立健全培訓(xùn)機(jī)制，為員工提供顧客意識(shí)、法規(guī)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、專業(yè)和技能等培訓(xùn)，以確保員工持續(xù)滿足本崗位能力要求，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 各部門根據(jù)《崗位說明書》，結(jié)合本部門現(xiàn)有人員狀況和質(zhì)量工作需求，提出人員需求報(bào)告，送綜合部審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，由綜合部歸口管理，各職能部門負(fù)責(zé)配合。 最高管理層（含管理者代表）和各職能部門依其相應(yīng)的職權(quán)按上述要求識(shí)別和確定資 源需求，并呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，并根據(jù)具體情況確定哪些應(yīng)由自身具備，哪些可借用外部資源。 具體而言，資源需求的確定可從下列三方面加以描述： ，包括對(duì)質(zhì)量管理體系更改的策劃中明確建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效 性的資源需求，其中對(duì)質(zhì)量管理體系更改的資源需求主要是通過管理評(píng)審（包括臨時(shí)管理評(píng)審）確定的。具體參見《管理評(píng)審程序》。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由綜合部負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 評(píng)審輸入 綜合部按照總經(jīng)理指令，應(yīng)于評(píng)審前（至少一個(gè)月前）編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理 （或經(jīng)授權(quán)的管理者代表）審批，及時(shí)通知、收集并匯總各職能部門的輸入管理評(píng)審的工作報(bào)告，管理評(píng)審的輸入應(yīng)確保以下信息： 、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； ； （包括第一方、第二方、第三方審核）； （包括顧客滿意程度和投訴情況）； ，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； ； ； ； ，包 括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引 起的體系的變更； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 當(dāng)公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時(shí)管理評(píng)審。 、意外等特殊情況，應(yīng)采取緊急會(huì)議 /通知、越級(jí)報(bào)告等直接、盡快傳遞 信息，以利于及時(shí)解決處理。 、體系文件 /記錄傳遞、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、交談等方式溝通，交流質(zhì)量體系運(yùn)行的各種信息。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)在公 司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以促進(jìn)各職能部門和層次間的全方位的信息交流，確保質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，溝通的內(nèi)容和方式如下： （例會(huì)或不定期的碰頭會(huì)）、交談、報(bào)告、電話等溝通，研究、決策公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)、質(zhì)量管理工作。 公司各層次及各類人員職責(zé)、權(quán)限和任職要求具體見《崗位說明書》。對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限，做出了明確規(guī)定，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布了《崗位說明書》的文件。 當(dāng)確認(rèn)需對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)職能部門按照前述同樣的 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 5 管理職責(zé) 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 要求并結(jié)合變化的情況對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確 保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系的要求實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃 公司質(zhì)量管理體系的建立策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 總要求，總經(jīng)理委派管理者代表組織各職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出及活動(dòng)以及資源配置要求，各個(gè)過程的順序、作用、相互關(guān)系以及監(jiān)視、測(cè)量、分析并作出相應(yīng)規(guī)定，形成質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)。 ；同時(shí)定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性并依此進(jìn)行改進(jìn)。 /產(chǎn)品要求以及持續(xù)改進(jìn)要求，并與質(zhì)量方針保持一致。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理層應(yīng)在公司質(zhì)量方針的框架下，制定可測(cè)量的、切 實(shí)可行的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并組織實(shí)施。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針，應(yīng)確保所制定的質(zhì)量方針： 、環(huán)境、安全、發(fā)展戰(zhàn)略宗旨相適應(yīng)并保持一致； ； ； 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 5 管理職責(zé) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 、張貼、培訓(xùn)等有效的內(nèi)部溝通方式使公司的全體員工充分明確和理解并執(zhí)行質(zhì)量方針； （或不定期）的管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)公司的內(nèi)部和外部環(huán)境不斷變化持續(xù)改進(jìn)，確保其與組織宗旨、滿足顧客要求相適宜和保持一致。 在與顧客有關(guān)的過程（ ）控制中充分了解并理解客戶的要求 （包括隱含的），進(jìn)行評(píng)審并確定，通過顧客滿意測(cè)量過程（ ）的實(shí)施，定期（或不定期）測(cè)評(píng)客戶滿意程度，并采取有效措施改進(jìn)，確保顧客要求得以滿足和實(shí)現(xiàn)，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。在公司內(nèi)部宣導(dǎo)及形成濃厚的顧客意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客。 通過主持每年定期管理評(píng)審或在必要情況下的臨時(shí)管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 ，并使公司各層次人員在經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)工作中以這一宗旨為準(zhǔn)則。 （應(yīng)隨時(shí)關(guān)注其更新或新產(chǎn)生的），作為傳達(dá)教育依據(jù)。 記錄形式和類型：格式記錄、自由記錄、電子記錄以及其他形式。綜合部負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件，它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 文件應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性。 、作廢、保留、銷毀等按《文件控制程序》執(zhí)行。 文件的更改應(yīng)經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)方可修改并再次批準(zhǔn)，做好修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 文件（含資料）的發(fā)放 /收回 綜合部 按照管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放；并負(fù)責(zé)收回調(diào)離人員文件或在更新、換發(fā)時(shí)，及從使用場(chǎng)所（或使用者）中收回過時(shí)或作廢文件，并做好標(biāo)識(shí)；文件的收發(fā)一律采取簽收并記錄。 文件的分類、編號(hào)、標(biāo)識(shí) 文件的分類、編號(hào)、標(biāo)識(shí)由綜合部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》進(jìn)行統(tǒng)一管理。 質(zhì)量手冊(cè) 參見本手冊(cè)“ 2 手冊(cè)說明及管理”。 文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣件，或它們的組合。 公司質(zhì)量管理體系分四個(gè)層次： ：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊(cè)； ：程序文件（ ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的及本公司確定的程序文件）； ：管理 /技術(shù)規(guī)范、 質(zhì)量計(jì)劃等； ：記錄表格。 這些外包過程在采購(gòu)、檢驗(yàn)等過程予以控制，本公司確保對(duì)這些過程依照ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定及進(jìn)行控制。本公司確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量管理體系過程： ，依據(jù)質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，應(yīng)用過程方法，識(shí)別并確立管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量有關(guān)的過程及其子過程，確定其順序和相互作用和接口關(guān)系，形成程序文件和公司管理 /技術(shù)等文件，予以有效控制； 、財(cái)力、設(shè)施和信息 等資源，以支持和監(jiān)控這些過程的有效運(yùn)作，并通過測(cè)量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，持續(xù)改進(jìn)，以得到所策劃的結(jié)果。我們將提供最佳服務(wù)按照互利互惠、共同發(fā)展的原則同世界的經(jīng)銷商建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系。公司可按客戶的要求 批量定做玩具。我公司擁有諸多有經(jīng)驗(yàn)的玩具開發(fā)人員和生產(chǎn)人員。確立了從生產(chǎn)工藝源頭著手，致力于走清潔生產(chǎn)、綜合利用、節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、專業(yè)化的科技發(fā)展方向。 ： 總經(jīng)理： 日 期 : 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo) ● 總 體目標(biāo)： 產(chǎn)品質(zhì)量交付合格率：≥ 97% 產(chǎn)品交付及時(shí)率： 100% 顧客滿意度綜合評(píng)分：≥ 90% ● 部門目標(biāo)： 部門 質(zhì)量目標(biāo) 考核方法 考核頻率 業(yè) 務(wù) 部 顧客滿意度：≥ 90％ Σ單個(gè)顧客的滿意度 Σ單個(gè)顧客 半年 /年度 產(chǎn)品交付及時(shí)率： 100％ 考核期內(nèi)及時(shí)交付次數(shù) 考核期內(nèi)應(yīng)交付次數(shù) 半年 /年度 綜 合 部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率：≥ 90％ 考核期內(nèi)已培訓(xùn)數(shù) 考核期內(nèi)計(jì)劃培訓(xùn)數(shù) 半年 /年度 采購(gòu)及時(shí)率≥ 90％ 考核期內(nèi)采購(gòu)及時(shí)回公司數(shù) 考核期內(nèi)計(jì)劃采購(gòu)數(shù) 半年 /年度 品 管 部 量測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)率：≥ 95％ 量測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)臺(tái)數(shù) 全部量測(cè)設(shè)備臺(tái)數(shù) 年度 產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率： 90％ 檢驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)確數(shù)﹡ 檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù) 半年 /年度 生 產(chǎn) 部 生產(chǎn)質(zhì)量合格率：≥ 97% 考核期內(nèi)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品量 考核期內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品量 半年 /年度 生產(chǎn)計(jì)劃完成率： 100％ 考核期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品量 考核期 內(nèi)應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品量 半年 /年度 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率：≥ 98％ 設(shè)備實(shí)維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)數(shù) 規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備總數(shù) 半年 /年度 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)庫(kù)物品完好率≥ 97% 考核期內(nèi)產(chǎn)品完好數(shù) 考核期內(nèi)庫(kù)存產(chǎn)品總數(shù) 半年 /年度 開發(fā)部 樣品質(zhì)量合格率： ≥ 90% 樣品經(jīng)客戶一次性確認(rèn)數(shù) /次 樣品制作總數(shù) 半年 /年度 ﹡ 檢驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)確數(shù)＝檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)－已檢合格中復(fù)核出不合格品數(shù)－已檢不合格中復(fù)核出合格品數(shù) 總經(jīng)理： 日 期： 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 2 公司簡(jiǎn)介 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 山東華林柳業(yè)工藝品有限公司 公司簡(jiǎn)介 我公司是創(chuàng)建的一家從事專業(yè) 草柳編 產(chǎn) 品生產(chǎn)廠。 創(chuàng)新 —— 華林 人與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)，勇于進(jìn)取， 提升公司的管理和技術(shù)水平， 持續(xù)滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。 山東華林柳業(yè)工 質(zhì)量管理手冊(cè) 藝品有限公司 編 號(hào) HL/QM0111 版本∕修訂 A 生效 主 題 手冊(cè)修訂頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 序號(hào) 修改內(nèi)容 修改標(biāo)記 修訂人 批準(zhǔn)人 日期 原因 及 說明 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 條款 1 2 3 4 5 6 7