【正文】 程控制流程： ? 過程控制策劃 ? 條件確認分析 ? 條件確認計劃 ? 執(zhí)行 ? 不符合分析 ? 糾正及預防措施 過程描述 所有內(nèi)部、外部機構(gòu)要求的更改，均在本過程中描述。 7 策劃 更改的確認 (初始樣品或過程資格認可 ) 相關文件 使用工具 項目風險 FA: First Article 首件 確認 C7 交付 輸入 客戶要 求及特殊要求 交付日期、交付地點 運輸方式及包裝要求 產(chǎn)品防護要求 包裝材料有毒 物質(zhì)控制要求 輸出 待交付的產(chǎn)品 出貨計劃 相關文件 無。 應關注產(chǎn)品標識、搬運、包裝、貯存、防護的 要求 過程描述 要與客戶、供方建立戰(zhàn)略合作關系。 所有的外部投訴都須經(jīng)過問題解決方法。正常、異常、緊急三種狀態(tài) 。 可包括以下方面的應急演練： ? 火災 ? 臺風、爆雨 ? 化學品泄漏 ? 嚴重的傳染病（如 SAS、豬 鏈球菌） ? 人員緊缺 ? 盜竊 ? 匪警 ? 交通事故 7 策劃 有效的應急演練 相關文件 程序 無。 主要活動 職責 制定管理規(guī)范 生產(chǎn)部 供應商開發(fā)與管理 采購部 產(chǎn)品和過程的驗證 品保部 產(chǎn)品和過程認 可 生產(chǎn) /品保部 連續(xù)生產(chǎn)供貨管理 生產(chǎn)部 供貨質(zhì)量、必要環(huán)境物質(zhì)符合性 采購部 供應商表現(xiàn)評價 采購部 過程描述 本過程定義用于生產(chǎn)的工裝、夾具、模具、受控設備和基礎設施的管理；以及必要的檢驗、試驗、測試與監(jiān)控儀器設備的維護與校準。 對關鍵設備，建立 綜合衡量指標，并建立相關的進度計劃。這些不同應在產(chǎn)品設計開發(fā)輸出時明確化。 在過程的接收、生產(chǎn)、儲存和發(fā)運的每個 階段都必須有標識，識別 產(chǎn)品 的狀態(tài) (包括分包、生產(chǎn)、完成品 ) ，包括特定的批次 (試驗、初始樣品 ) 。 7 策劃 S4 不合格控制 輸入 可以是以下一項或以上 確定的不合格品 客戶退貨 確定的環(huán)保不合格項 確定的事件、事故 不合格環(huán)境管理物質(zhì) 輸出 不符合負責任處理部門的決定 糾正和預防措施 客戶滿意的產(chǎn)品 相關文件 程序 不符合 糾正及預防措施 程序 使用工具 SPC S13 成本監(jiān)控 輸入 客戶規(guī)范和要求，特殊要求 公司戰(zhàn)略計劃 研究和開發(fā)項目 成本計劃 供應因素 小組經(jīng)驗 輸出 進度計劃、目標 生產(chǎn)達到客戶要求的產(chǎn)品 相關文件 成本相關規(guī)定 成本相關報表、報告 業(yè)務計劃及其有關報告 S14 測評 輸入 ? 客戶滿意度測評規(guī)則 過程描述 本過程定義不合格產(chǎn)品、事故、事件、 安全環(huán)保 不合格的處理規(guī)則和相關糾正和預防措施的控制要求。 在發(fā)生事件、事故時，必須按照相關程序規(guī)定，由相應負責部門處理。 關鍵控制點是： ? 初始階段 技術發(fā)展的關注與監(jiān)控 對顧客要求、供應商以及資金周轉(zhuǎn)計劃的研究 ? 產(chǎn)品研究和開發(fā)階段 設計前，基于 顧客要求的功能和價值分析 與顧客談判，并確定其最低要求 設計和開發(fā) 供應商參與 (必要時 ) 公司內(nèi)后勤支持 ? 產(chǎn)品實現(xiàn) 報廢、返工和退貨的減少 生產(chǎn)效率的提升 (PPM、設備維護、綜合輸出 … ) 單位產(chǎn)品成本計劃改善 生產(chǎn)的專業(yè)化 交付、搬運的優(yōu)化 ? 注意事項 人員的安全、健康 符合環(huán)境管理體系要求 功能成本減少 過程描述 本過程包括各個部門對運作過程績效表現(xiàn)和顧客滿意度的評測。 過程控制流程： ? 評審不符合 ? 確定不合格的原因 ? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 ? 確定和實施所需的措施 ? 記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果 ? 評審所采取的糾正及預防措施 附件 1：過程與標準對照表 客戶過程 Customer Oriented Process ISO 9001:20xx ISO 14001:20xx 客戶特殊要求 Customer specified requirement C1 市場調(diào)研 C2 報價 C3 打樣過程 Sample Production 管理承諾 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 合同評審 產(chǎn)品設計開發(fā) 采購 過程控制 客戶財產(chǎn) 校準 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運行控制 監(jiān)視和測量 Green Partner requirement Specified by customer 綠色伙伴要求，由客戶規(guī)定和提出 C4 生產(chǎn)準備 C5 策劃 Planning 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品防護 運行控制 外部供應的管理 Purchasing 采購 產(chǎn)品防護 運行控制 生產(chǎn) Process control 生產(chǎn)和服務的提供 過程監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)控 不和格品控制 運行控制 應急準備和響應 監(jiān)視和測量 符合性評價 不符合、糾正和預防措施 C6 產(chǎn)品 /過程更改控制 設計開發(fā)變更控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 運行控制 C7 交付 Delivery 產(chǎn)品防護 運行控制 C8 支付 C9 客戶服務 改進 (糾正和預防措施 ) 不符合、糾正和預防措施 支持過程與管理體系標準的關系 附件 1：過程與標準對照表 客戶過程 Customer Oriented Process ISO 9001:20xx ISO 14001:20xx 客戶特殊要求 Customer specified requirement S1 文件和記錄管理 文件控制 記錄控制 法律法規(guī)和其他要求 文件控制 記錄控制 Green Partner requirement Specified by customer 綠色伙伴要求，由客戶規(guī)定和提出 S2 糾正和預防措施 糾正措施 預防措施 不符合、糾正和預防 措施 S3 環(huán)境運行控制 以客戶為中心 合同評審 環(huán)境因素 運行控制 S4 不合格控制 不和格品控制 應急準備和響應 不符合、糾正和預防措施 S5 人力資源管理 組織的定義 職責、權限和溝通 資源、作用、職責和權限 信息交流 培訓 資源的提供 人力資源 資源、作用、職責和權限 能力、培訓和意識 內(nèi)部和外部溝通 以客戶為中心 內(nèi)部溝通 客戶溝通 客戶滿意度 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運行控制 能力和技能 人力資源 資源、作用、職責和權限 能力、培訓和意識 安全、健康、環(huán)保傷害事故和風險工作 人力資源 工作環(huán)境 支持過程與管理體系標準的關系 S6 管理 內(nèi)部溝通 管理評審 信息交流 管理評審 Green Partner requirement Specified by 附件 1：過程與標準對照表 S7 業(yè)務計劃 品質(zhì)方針 品質(zhì)目標 資源提供 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總則 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進 環(huán)境方針 規(guī)劃 (策劃 ) 目標、指標和方案 資源、作用、職責和權限 運行控制 監(jiān)視和測量 管理評審 customer 綠色伙伴要求，由 客戶規(guī)定和提出 S8 信息管理 內(nèi)部溝通 設計和開發(fā) 生產(chǎn)和服務的提供 過程監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運行控制 監(jiān)視和測量 符合性評價 S9 采購 采購 運行控制 S10 工裝和設備管理 基礎設施 資源、作用、職責和權限 S11 監(jiān)測和控制 產(chǎn)品監(jiān)控 校準 監(jiān)視和測量 符合性評價 S12 標識、追溯與狀態(tài) 標識和可追溯性 運行控制 S13 成本監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)視和測量 S14 測評 客戶滿意度 內(nèi)部審核 不和格品控制 應急準備和響應 不符合、糾正和預防措施 內(nèi)部審核 S15 應急準備和響應 不和格品控制 應急準備和響應 東莞市南城海林電子廠 附件 2：管理者代表任命書 管理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定： 特 任命本公司管理人員 余章霞 為公司管理者代表，除個人本職工作外，另 履行 如下的職責： 公司管理 體系 之管理與督導，并確保各個過程 依國際標準要求運作執(zhí)行。 總經(jīng)理 ：