【正文】 過程控制流程： ? 評審不符合 ? 確定不合格的原因 ? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 ? 確定和實(shí)施所需的措施 ? 記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果 ? 評審所采取的糾正及預(yù)防措施 附件 1：過程與標(biāo)準(zhǔn)對照表 客戶過程 Customer Oriented Process ISO 9001:20xx ISO 14001:20xx 客戶特殊要求 Customer specified requirement C1 市場調(diào)研 C2 報(bào)價 C3 打樣過程 Sample Production 管理承諾 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 合同評審 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 采購 過程控制 客戶財(cái)產(chǎn) 校準(zhǔn) 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測量 Green Partner requirement Specified by customer 綠色伙伴要求，由客戶規(guī)定和提出 C4 生產(chǎn)準(zhǔn)備 C5 策劃 Planning 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 外部供應(yīng)的管理 Purchasing 采購 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 生產(chǎn) Process control 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 過程監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)控 不和格品控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)視和測量 符合性評價 不符合、糾正和預(yù)防措施 C6 產(chǎn)品 /過程更改控制 設(shè)計(jì)開發(fā)變更控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 運(yùn)行控制 C7 交付 Delivery 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 C8 支付 C9 客戶服務(wù) 改進(jìn) (糾正和預(yù)防措施 ) 不符合、糾正和預(yù)防措施 支持過程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 附件 1：過程與標(biāo)準(zhǔn)對照表 客戶過程 Customer Oriented Process ISO 9001:20xx ISO 14001:20xx 客戶特殊要求 Customer specified requirement S1 文件和記錄管理 文件控制 記錄控制 法律法規(guī)和其他要求 文件控制 記錄控制 Green Partner requirement Specified by customer 綠色伙伴要求，由客戶規(guī)定和提出 S2 糾正和預(yù)防措施 糾正措施 預(yù)防措施 不符合、糾正和預(yù)防 措施 S3 環(huán)境運(yùn)行控制 以客戶為中心 合同評審 環(huán)境因素 運(yùn)行控制 S4 不合格控制 不和格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不符合、糾正和預(yù)防措施 S5 人力資源管理 組織的定義 職責(zé)、權(quán)限和溝通 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 信息交流 培訓(xùn) 資源的提供 人力資源 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識 內(nèi)部和外部溝通 以客戶為中心 內(nèi)部溝通 客戶溝通 客戶滿意度 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運(yùn)行控制 能力和技能 人力資源 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識 安全、健康、環(huán)保傷害事故和風(fēng)險(xiǎn)工作 人力資源 工作環(huán)境 支持過程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 S6 管理 內(nèi)部溝通 管理評審 信息交流 管理評審 Green Partner requirement Specified by 附件 1：過程與標(biāo)準(zhǔn)對照表 S7 業(yè)務(wù)計(jì)劃 品質(zhì)方針 品質(zhì)目標(biāo) 資源提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境方針 規(guī)劃 (策劃 ) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測量 管理評審 customer 綠色伙伴要求，由 客戶規(guī)定和提出 S8 信息管理 內(nèi)部溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 過程監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測量 符合性評價 S9 采購 采購 運(yùn)行控制 S10 工裝和設(shè)備管理 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 S11 監(jiān)測和控制 產(chǎn)品監(jiān)控 校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量 符合性評價 S12 標(biāo)識、追溯與狀態(tài) 標(biāo)識和可追溯性 運(yùn)行控制 S13 成本監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)視和測量 S14 測評 客戶滿意度 內(nèi)部審核 不和格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不符合、糾正和預(yù)防措施 內(nèi)部審核 S15 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不和格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 東莞市南城海林電子廠 附件 2：管理者代表任命書 管理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定： 特 任命本公司管理人員 余章霞 為公司管理者代表，除個人本職工作外，另 履行 如下的職責(zé)： 公司管理 體系 之管理與督導(dǎo)，并確保各個過程 依國際標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)作執(zhí)行。 在發(fā)生事件、事故時，必須按照相關(guān)程序規(guī)定，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門處理。 在過程的接收、生產(chǎn)、儲存和發(fā)運(yùn)的每個 階段都必須有標(biāo)識，識別 產(chǎn)品 的狀態(tài) (包括分包、生產(chǎn)、完成品 ) ，包括特定的批次 (試驗(yàn)、初始樣品 ) 。 對關(guān)鍵設(shè)備，建立 綜合衡量指標(biāo)，并建立相關(guān)的進(jìn)度計(jì)劃。 可包括以下方面的應(yīng)急演練： ? 火災(zāi) ? 臺風(fēng)、爆雨 ? 化學(xué)品泄漏 ? 嚴(yán)重的傳染?。ㄈ?SAS、豬 鏈球菌） ? 人員緊缺 ? 盜竊 ? 匪警 ? 交通事故 7 策劃 有效的應(yīng)急演練 相關(guān)文件 程序 無。 所有的外部投訴都須經(jīng)過問題解決方法。 7 策劃 更改的確認(rèn) (初始樣品或過程資格認(rèn)可 ) 相關(guān)文件 使用工具 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) FA: First Article 首件 確認(rèn) C7 交付 輸入 客戶要 求及特殊要求 交付日期、交付地點(diǎn) 運(yùn)輸方式及包裝要求 產(chǎn)品防護(hù)要求 包裝材料有毒 物質(zhì)控制要求 輸出 待交付的產(chǎn)品 出貨計(jì)劃 相關(guān)文件 無。 子過程清單 : ? 生產(chǎn)計(jì)劃 ? 供方及外發(fā)過程的管理 ? 崗位能力確認(rèn)及培訓(xùn) ? 設(shè)備及量具的管理 ? 物料計(jì)劃及庫存 ? 作業(yè)指導(dǎo)文件 ? 生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備 應(yīng)考慮人、機(jī)、物、方、環(huán)等各方面的準(zhǔn)備工作。 總經(jīng)理核準(zhǔn)報(bào)價 過程控制流程： ? 搜集情報(bào) ? 成本統(tǒng) 計(jì) ? 成本分析 ? 制作報(bào)價單 ? 核準(zhǔn)報(bào)價結(jié)果 過程描述 本過程定義是對任何顧客咨詢，屬于新產(chǎn)品 /過 程的范圍之前的活動分四個子過程 。 S5 人力資源管理 輸入 ? 組織的需要 ? 識別新技術(shù)和外部要求的變化 ? 信息、內(nèi)部和外部溝通結(jié)果 ? 人員的意識和他們的個人表現(xiàn) ? 定義工作崗位 ? 外部和法規(guī)的約束 ? 評估和分析傷害事故 行政會議 戰(zhàn)略 生產(chǎn) 生產(chǎn)會議 各個職能部門、生產(chǎn) 技術(shù)、銷售、人力資源、環(huán)保、安全、品質(zhì)會議 管理者承諾 管理評審 輸入 ? 管理會議策劃 ? 預(yù)定的戰(zhàn)略計(jì)劃 ? 客戶要求 ? 組織表現(xiàn) 相關(guān)文件 管理評審 程序 過程描述 本過程分割成以下子過程 : ? 組織的定義 本子過程包含確定組織正式的工作說明，以及進(jìn)行面談。 本手冊包括本公司推行的 ISO 9001:20xx、 ISO 14001:20xx 和客戶 特殊 要 求， 如 RoHS、 Green Partner 等，所有管理體系要求，在本公司推行一體化管理， 以利于推行 。 客戶過程 4 管理體系 4 管理體系 客戶過程是指會直接對客戶產(chǎn)生影響，會直接為 公司帶來效益的過程。 √ 所屬工廠管理體系文件與資料的管理與控制； √ 對 評價出 的 重要環(huán)境因素，制定控制程序 或 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并遵照執(zhí)行； √ 全廠消防器材的配置、維護(hù)與保養(yǎng)； √ 全廠消防安全與生產(chǎn)安全的教育與訓(xùn)練； √ 對施工方施加正面的環(huán)境影響。 管理體系理念 ? 規(guī)定所有人員的職責(zé)、權(quán)限 ； ? 規(guī)定公司運(yùn)作過程及其相互關(guān)系 ； ? 優(yōu)化管理模式，體現(xiàn) PDCA、過程方法 ； ? 符合實(shí)際運(yùn)作過程，執(zhí)行并考評 ； ? 團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn) 、 成本、永續(xù)經(jīng)營、多贏，為相關(guān)方帶來利益 ； 認(rèn)證范圍的 介定 ： ISO9001:20xx 認(rèn)證 范圍： 本公司暫無產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，按照客戶 要求 進(jìn)行生產(chǎn)， 故在管理體系建立時刪除 ISO9001 條款 。 管理 管理 者代表 : 本公司（海林科技有限公司）自 1998 年 3 月成立以來，一直從事生產(chǎn)設(shè)備、測試治具、自動化設(shè)備及儀器的開發(fā)制造。 我們的 承諾： ? 按 ISO 9001:20xx、 SONY GP 等 客戶特殊要求建立 、 保持和不斷改進(jìn) 管理體系； ? 在經(jīng)營 活動過程、產(chǎn)品和服務(wù)中致力于預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)及相關(guān)方其 它要求； ? 合理配置資源，科學(xué)制定并定期評審方針、目標(biāo) 、 指標(biāo)和方案； ? 通過教育培訓(xùn)提高全體員工的健康、安全和品質(zhì)意識； ? 為我們的客戶、員工、社區(qū)和各相關(guān)方提供一個良好舒適的環(huán)境而努力。 目標(biāo)、 指標(biāo)和方案、計(jì)劃： √ 公司建立符合 方針、業(yè)務(wù)計(jì)劃的各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)； √ 制訂必要的方案、計(jì)劃；