【正文】 、方案的制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實 施與落實； √ 定期向總經(jīng)理報告所屬 部門 的工作業(yè)績； √ 總經(jīng)理不在工廠時 由 營運 經(jīng)理 代理 其工作 。 物流 部 √ 確保依照承諾客戶的日期準時安排客戶產(chǎn)品的運輸（包裝提貨與產(chǎn)品的交付） ； √ 確保提貨時產(chǎn)品的數(shù)量與客戶訂單的一致性 ； √ 送貨單據(jù)的管理，并提交一份給辦公室進行對帳單的制定； √ 對賬單中數(shù)量的檢查與確認。 公司主要過程的識別 工廠品質(zhì)、成本、交貨期 C6 過程更改 C9 客戶服務(wù) 有效糾正、預(yù)防 協(xié)盈 顧客過程 …… C1 市場調(diào)研 C2 報價 C3 打樣過程 C4 生產(chǎn)準備 C5 生產(chǎn)過程控制 C6 過程更改 C7 交付 C8 支付 C9 客戶服務(wù) C1 調(diào)研 顧客戰(zhàn)略 C2 報價 顧客咨詢 標(biāo)書 C3 打樣 顧客訂單 初始樣品、過程資格確認 C4 生產(chǎn)準備 過程資格條件 條件確認、項目評估 C5 生產(chǎn)過程 顧客投訴 更改申請 產(chǎn)品交付 顧客需求 C8 支付 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S1 S3 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S13 S2 S2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S13 S12 S11 S10 Supporting Process 解決方案 C7 交付 關(guān)鍵過程控制臺 HL 與已識別 過程的相互作用 客戶過 程與支持過程的聯(lián)系與作用 S1 文件和記錄管理 S2 糾正和預(yù)防措施 S3 環(huán)境運行控制 S4 不合格控制 S5 人力資源管理 S6 管理 S7 業(yè)務(wù)計劃 S8 信息管理 S9 采購 S10 工裝和設(shè)備管理 S11 監(jiān)測和控制 S12 標(biāo)識、追溯與狀態(tài) S13 成本監(jiān)控 S14 測評 S15 應(yīng)急準備與響應(yīng) 基于過程方法的管理體系策劃 以 PDCA 作為體系管理原則與原理 4 管理體系 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 支持過程 S1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S2 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ■ S3 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S4 ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ ◇ ◇ ★ S5 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S6 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S7 ■ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ★ S8 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S9 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S10 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ S11 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ◇ ◇ ◇ S12 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ★ ◇ ◇ S13 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S14 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S15 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 輸入 ■輸出 ◇無相關(guān) ★支持 文件化結(jié)構(gòu) ISO 9001:20xx、 RoHS 客戶特殊要求 \ 法規(guī)和其他要求 Green Partner 描述公司一體化戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和 組織結(jié)構(gòu)的所有文件。 S7 業(yè)務(wù)計劃 輸入 ? 市 場定位和高層 指 示 ? 客戶期望和 滿意度，如 RoHS… ? 市場研究 分發(fā)和更新 管理手冊是 HL 財產(chǎn)： ? 在公司文件控制中心可以獲得 ? 供每個部門查詢 ? 由管理代表負責(zé)指定人員進行更新 ? 更新后管理者代表參與確認檢查 ? 更新時總經(jīng)理批準 外部分發(fā) (顧客、認證機構(gòu) … ) 屬于非受控版本的分發(fā)，僅供參考。年度培訓(xùn)計劃覆蓋了組織的各個功能和所有的活動。 子過程 : 研究 本子過程包含對創(chuàng)新項目的提議和確認，已 應(yīng)用到線上產(chǎn)品及未來用途。 7 策 劃 C5 生產(chǎn)過程控制 輸入 客戶需求的表述 環(huán)境管理物質(zhì)控制要求 生產(chǎn)、環(huán)保、安全等法規(guī) 控制計劃 PFMEA 輸出 在規(guī)定的時間里將客戶滿意的 產(chǎn)品交給客戶 相關(guān)文件 C6 過程更改 輸入 更改請求或客戶更改通知 輸出 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改過程中生 產(chǎn)的產(chǎn)品 過程描述 對人、機、物、方、環(huán)等方面的確認是本過程的重點由生產(chǎn)準備過程提供支持。 由生產(chǎn)過程提供支持。 這些方法的主要方面有 : ? 問題描述 ? 抑制 /糾正 ? 原因分析 ? 糾正措施和有效性 ? 推廣到相似案例，預(yù)防措施 ? 最終措施 過程描述 本過程定義并管理信息方法和規(guī)則，在技術(shù)上可能和外部約束的范圍內(nèi)，盡可能地滿足 (內(nèi)部或 /和外部 ) 使用者的需要。 過程描述 采購包括儀器校準、廢物運輸與處理、廠房維修等服務(wù)商；外發(fā)加工商；材料、部品供應(yīng)商。 S12 標(biāo)識、追溯與狀態(tài) 輸入 生產(chǎn)計劃 外部供應(yīng)物質(zhì)的接收 標(biāo)識要求與方法 輸出 已標(biāo)識的產(chǎn)品 清晰的狀態(tài) 可追 溯性 相關(guān)文件 程序 無。應(yīng)該保證其狀態(tài)情況。 這些措施行動安排的系統(tǒng)性提升，由各 部門 整合運用到類似事項，以做到促類旁通、舉一反三。 ，定期組織召開管理評審 會議，并不斷改善系統(tǒng)運作方法，持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系，從而達到提升公司效率，降低公司成本 ，履行組織 責(zé)任，提升公司效益 的目的。 顧客的反饋及滿意度 以靈活 多樣的規(guī)定方法，定期評估顧客反饋的意見及滿意度。 在顧客有要求，而發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)不合格時，必須同顧客溝通和采取糾正措施達到要求。 對于 ISO14001： 20xx 中規(guī)定的水、氣、聲的測量，委托有資格的外部環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行，對于其它 的環(huán)境監(jiān)視項目，制定相關(guān)文件，規(guī)定其監(jiān)視的頻率、方法和責(zé)任人。 計量檢測儀器設(shè)備的維護與校準，應(yīng)由有能力和資格 的外部或內(nèi)部機構(gòu)與人員進行。 過程控制流程： ? 環(huán)境情報收集（包括客戶、法律法規(guī)） ? 環(huán)境因素的識別 ? 環(huán)境因素評價 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 管理措施、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定 ? 實施 ? 監(jiān)視和測量 ? 不符合 ? 原因分析 ? 糾正及預(yù)防措施 ? 改善成果的水平展開 過程描述 本過程目的是 對突發(fā)事故或應(yīng)急情況做出適當(dāng)響應(yīng)，確保發(fā)生突發(fā)事件或異常時，能迅速、果斷地進行處理，保護工廠員工人身及其財產(chǎn)安全，避免或減少有害環(huán)境影響。 7 策劃 售后服務(wù) 協(xié)議 相關(guān)文件 程序 無。 根據(jù)已更改事項，品質(zhì)技術(shù)負責(zé)在工作中施行。 本公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立相應(yīng)的風(fēng)險管理文件，并保留風(fēng)險管理的相關(guān)記錄，因本公司無產(chǎn)品設(shè)計的責(zé)任，產(chǎn)品的設(shè)計資料由客戶提供，因此產(chǎn)品的風(fēng)險管理資料主要由客戶提供的資料組成，本公 司會做出相應(yīng)的評價，同時本公司建立 產(chǎn)品的技術(shù)檔案， 對內(nèi)部制造過程加以控制。 過程控制流程： ? 定位公司的發(fā)展方向 ? 定位公司的主打產(chǎn)品和市場方向 ? 搜集市場情報，評估市場需求 ? 了解競爭對手的情況 ? 分析潛在的市場需求 ? 確定新技術(shù)的研發(fā)方向 7 策劃 C2 報價 輸入 成本分析 類似產(chǎn)品的市場價格 社會責(zé)任 輸出 報價書 投標(biāo)書 C3 打樣過程 輸入 ? 研究 : 客戶戰(zhàn)略項目計劃 , 包括安全環(huán)保 ? 提供 客戶咨詢文件，包含規(guī)格、環(huán)保、 環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準要求 未決問題解決方案 ? 開發(fā) 客戶訂單，包 括健康、環(huán)保、環(huán)境 管理物質(zhì)要求 ? 增強生產(chǎn)節(jié)拍 過程資格要求 客戶批準要求 交付要求 輸出 ? 研究 : 確認目前的解決方案 過程描述 市場人員負責(zé)了解類似產(chǎn)品的市場價格。 在管 理評審中，公司管理者對照戰(zhàn)略目標(biāo)、 客戶要求，以檢查內(nèi)部分析結(jié)果的充分性 。 記錄可以是各種形式存在，是闡明已經(jīng)取得的結(jié)果或提供已從事活動的證據(jù)的文件。 過程 始 于輸入；終于輸出。 辦公室 √ 協(xié)助總經(jīng)理管理 行政系統(tǒng) ； √ 負責(zé)公司管理體系運作所需