【正文】 、方案的制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí) 施與落實(shí)； √ 定期向總經(jīng)理報(bào)告所屬 部門(mén) 的工作業(yè)績(jī)； √ 總經(jīng)理不在工廠時(shí) 由 營(yíng)運(yùn) 經(jīng)理 代理 其工作 。 物流 部 √ 確保依照承諾客戶的日期準(zhǔn)時(shí)安排客戶產(chǎn)品的運(yùn)輸（包裝提貨與產(chǎn)品的交付） ； √ 確保提貨時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量與客戶訂單的一致性 ； √ 送貨單據(jù)的管理，并提交一份給辦公室進(jìn)行對(duì)帳單的制定； √ 對(duì)賬單中數(shù)量的檢查與確認(rèn)。 公司主要過(guò)程的識(shí)別 工廠品質(zhì)、成本、交貨期 C6 過(guò)程更改 C9 客戶服務(wù) 有效糾正、預(yù)防 協(xié)盈 顧客過(guò)程 …… C1 市場(chǎng)調(diào)研 C2 報(bào)價(jià) C3 打樣過(guò)程 C4 生產(chǎn)準(zhǔn)備 C5 生產(chǎn)過(guò)程控制 C6 過(guò)程更改 C7 交付 C8 支付 C9 客戶服務(wù) C1 調(diào)研 顧客戰(zhàn)略 C2 報(bào)價(jià) 顧客咨詢 標(biāo)書(shū) C3 打樣 顧客訂單 初始樣品、過(guò)程資格確認(rèn) C4 生產(chǎn)準(zhǔn)備 過(guò)程資格條件 條件確認(rèn)、項(xiàng)目評(píng)估 C5 生產(chǎn)過(guò)程 顧客投訴 更改申請(qǐng) 產(chǎn)品交付 顧客需求 C8 支付 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S1 S3 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S13 S2 S2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S13 S12 S11 S10 Supporting Process 解決方案 C7 交付 關(guān)鍵過(guò)程控制臺(tái) HL 與已識(shí)別 過(guò)程的相互作用 客戶過(guò) 程與支持過(guò)程的聯(lián)系與作用 S1 文件和記錄管理 S2 糾正和預(yù)防措施 S3 環(huán)境運(yùn)行控制 S4 不合格控制 S5 人力資源管理 S6 管理 S7 業(yè)務(wù)計(jì)劃 S8 信息管理 S9 采購(gòu) S10 工裝和設(shè)備管理 S11 監(jiān)測(cè)和控制 S12 標(biāo)識(shí)、追溯與狀態(tài) S13 成本監(jiān)控 S14 測(cè)評(píng) S15 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 基于過(guò)程方法的管理體系策劃 以 PDCA 作為體系管理原則與原理 4 管理體系 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 支持過(guò)程 S1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S2 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ■ S3 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S4 ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ ◇ ◇ ★ S5 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S6 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S7 ■ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ★ S8 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S9 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S10 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ S11 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ◇ ◇ ◇ S12 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ★ ◇ ◇ S13 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S14 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S15 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 輸入 ■輸出 ◇無(wú)相關(guān) ★支持 文件化結(jié)構(gòu) ISO 9001:20xx、 RoHS 客戶特殊要求 \ 法規(guī)和其他要求 Green Partner 描述公司一體化戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和 組織結(jié)構(gòu)的所有文件。 S7 業(yè)務(wù)計(jì)劃 輸入 ? 市 場(chǎng)定位和高層 指 示 ? 客戶期望和 滿意度，如 RoHS… ? 市場(chǎng)研究 分發(fā)和更新 管理手冊(cè)是 HL 財(cái)產(chǎn)： ? 在公司文件控制中心可以獲得 ? 供每個(gè)部門(mén)查詢 ? 由管理代表負(fù)責(zé)指定人員進(jìn)行更新 ? 更新后管理者代表參與確認(rèn)檢查 ? 更新時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn) 外部分發(fā) (顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu) … ) 屬于非受控版本的分發(fā)，僅供參考。年度培訓(xùn)計(jì)劃覆蓋了組織的各個(gè)功能和所有的活動(dòng)。 子過(guò)程 : 研究 本子過(guò)程包含對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目的提議和確認(rèn)，已 應(yīng)用到線上產(chǎn)品及未來(lái)用途。 7 策 劃 C5 生產(chǎn)過(guò)程控制 輸入 客戶需求的表述 環(huán)境管理物質(zhì)控制要求 生產(chǎn)、環(huán)保、安全等法規(guī) 控制計(jì)劃 PFMEA 輸出 在規(guī)定的時(shí)間里將客戶滿意的 產(chǎn)品交給客戶 相關(guān)文件 C6 過(guò)程更改 輸入 更改請(qǐng)求或客戶更改通知 輸出 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改過(guò)程中生 產(chǎn)的產(chǎn)品 過(guò)程描述 對(duì)人、機(jī)、物、方、環(huán)等方面的確認(rèn)是本過(guò)程的重點(diǎn)由生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程提供支持。 由生產(chǎn)過(guò)程提供支持。 這些方法的主要方面有 : ? 問(wèn)題描述 ? 抑制 /糾正 ? 原因分析 ? 糾正措施和有效性 ? 推廣到相似案例，預(yù)防措施 ? 最終措施 過(guò)程描述 本過(guò)程定義并管理信息方法和規(guī)則，在技術(shù)上可能和外部約束的范圍內(nèi)，盡可能地滿足 (內(nèi)部或 /和外部 ) 使用者的需要。 過(guò)程描述 采購(gòu)包括儀器校準(zhǔn)、廢物運(yùn)輸與處理、廠房維修等服務(wù)商；外發(fā)加工商；材料、部品供應(yīng)商。 S12 標(biāo)識(shí)、追溯與狀態(tài) 輸入 生產(chǎn)計(jì)劃 外部供應(yīng)物質(zhì)的接收 標(biāo)識(shí)要求與方法 輸出 已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 清晰的狀態(tài) 可追 溯性 相關(guān)文件 程序 無(wú)。應(yīng)該保證其狀態(tài)情況。 這些措施行動(dòng)安排的系統(tǒng)性提升，由各 部門(mén) 整合運(yùn)用到類似事項(xiàng)，以做到促類旁通、舉一反三。 ，定期組織召開(kāi)管理評(píng)審 會(huì)議，并不斷改善系統(tǒng)運(yùn)作方法，持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系，從而達(dá)到提升公司效率，降低公司成本 ，履行組織 責(zé)任，提升公司效益 的目的。 顧客的反饋及滿意度 以靈活 多樣的規(guī)定方法，定期評(píng)估顧客反饋的意見(jiàn)及滿意度。 在顧客有要求，而發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，必須同顧客溝通和采取糾正措施達(dá)到要求。 對(duì)于 ISO14001： 20xx 中規(guī)定的水、氣、聲的測(cè)量，委托有資格的外部環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，對(duì)于其它 的環(huán)境監(jiān)視項(xiàng)目，制定相關(guān)文件，規(guī)定其監(jiān)視的頻率、方法和責(zé)任人。 計(jì)量檢測(cè)儀器設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)，應(yīng)由有能力和資格 的外部或內(nèi)部機(jī)構(gòu)與人員進(jìn)行。 過(guò)程控制流程： ? 環(huán)境情報(bào)收集（包括客戶、法律法規(guī)） ? 環(huán)境因素的識(shí)別 ? 環(huán)境因素評(píng)價(jià) ? 重要環(huán)境因素清單 ? 管理措施、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定 ? 實(shí)施 ? 監(jiān)視和測(cè)量 ? 不符合 ? 原因分析 ? 糾正及預(yù)防措施 ? 改善成果的水平展開(kāi) 過(guò)程描述 本過(guò)程目的是 對(duì)突發(fā)事故或應(yīng)急情況做出適當(dāng)響應(yīng)，確保發(fā)生突發(fā)事件或異常時(shí)，能迅速、果斷地進(jìn)行處理，保護(hù)工廠員工人身及其財(cái)產(chǎn)安全，避免或減少有害環(huán)境影響。 7 策劃 售后服務(wù) 協(xié)議 相關(guān)文件 程序 無(wú)。 根據(jù)已更改事項(xiàng)，品質(zhì)技術(shù)負(fù)責(zé)在工作中施行。 本公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文件，并保留風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)記錄，因本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的責(zé)任，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)資料由客戶提供，因此產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理資料主要由客戶提供的資料組成，本公 司會(huì)做出相應(yīng)的評(píng)價(jià)，同時(shí)本公司建立 產(chǎn)品的技術(shù)檔案， 對(duì)內(nèi)部制造過(guò)程加以控制。 過(guò)程控制流程： ? 定位公司的發(fā)展方向 ? 定位公司的主打產(chǎn)品和市場(chǎng)方向 ? 搜集市場(chǎng)情報(bào)，評(píng)估市場(chǎng)需求 ? 了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況 ? 分析潛在的市場(chǎng)需求 ? 確定新技術(shù)的研發(fā)方向 7 策劃 C2 報(bào)價(jià) 輸入 成本分析 類似產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格 社會(huì)責(zé)任 輸出 報(bào)價(jià)書(shū) 投標(biāo)書(shū) C3 打樣過(guò)程 輸入 ? 研究 : 客戶戰(zhàn)略項(xiàng)目計(jì)劃 , 包括安全環(huán)保 ? 提供 客戶咨詢文件，包含規(guī)格、環(huán)保、 環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求 未決問(wèn)題解決方案 ? 開(kāi)發(fā) 客戶訂單，包 括健康、環(huán)保、環(huán)境 管理物質(zhì)要求 ? 增強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)拍 過(guò)程資格要求 客戶批準(zhǔn)要求 交付要求 輸出 ? 研究 : 確認(rèn)目前的解決方案 過(guò)程描述 市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)了解類似產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。 在管 理評(píng)審中，公司管理者對(duì)照戰(zhàn)略目標(biāo)、 客戶要求，以檢查內(nèi)部分析結(jié)果的充分性 。 記錄可以是各種形式存在，是闡明已經(jīng)取得的結(jié)果或提供已從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。 過(guò)程 始 于輸入；終于輸出。 辦公室 √ 協(xié)助總經(jīng)理管理 行政系統(tǒng) ； √ 負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)作所需