【正文】 總后報(bào)總經(jīng)理審批。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 MJ/PD1520xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關(guān)記錄 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 MJ/PD1001 《供應(yīng)商調(diào)查表》 MJ/PD1002 《合格供應(yīng)商名錄》 MJ/PD1003 《合格供應(yīng)商考核表》 MJ/PD1004 1 目的 規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)的控制方法 ,確保與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備正常安全地運(yùn)行，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù) 生產(chǎn)設(shè)備及其周邊設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)（檢查、清潔、潤滑、調(diào)整等）以及簡易維修，由生產(chǎn)部操作員工執(zhí)行。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)正 式的書面定單的評(píng)審 對(duì)正式的書面定單本公司采用由 技質(zhì)部 、生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 會(huì)簽的 方式進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果記錄于“定單評(píng)審記錄單”中。 C． 本公司有能力滿足定單、法律、法規(guī)的要求。 各部室負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。 對(duì)有效期要求的產(chǎn)品需要確定貯存期，并按“先進(jìn)先出 ”的原則發(fā)料。 2 適用范圍 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃的編制、實(shí)施、控制。 視實(shí)際情況，可編寫總體 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的采購計(jì)劃 、過程 質(zhì)量環(huán) 保 計(jì)劃、檢驗(yàn) 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃等 。 3. 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理，負(fù)責(zé)保存和管理相關(guān)的信息。 ，并做好書面記錄，如需總經(jīng)理協(xié)助批示，則由制定部室以書面形式報(bào)總經(jīng)理批示后再傳遞給相關(guān)部室，同時(shí)做好發(fā)放記錄。 生產(chǎn)部 質(zhì)量環(huán)保 員等負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用。 3. 職責(zé) 由供銷部負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)用外購原（輔）材料的采購工作。 技質(zhì)部主管 同意后 抱總經(jīng)理批準(zhǔn) 采購，采購應(yīng)優(yōu)先選擇知名品牌、通過 ISO9000 認(rèn)證的企業(yè)。 各部室負(fù)責(zé)就本部室的實(shí)際情況，提出改進(jìn)意見并具體實(shí)施。 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進(jìn)應(yīng)根據(jù)本公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等實(shí)際情況采取措施。 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以保證 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的有效性、符合性、適宜性。 1關(guān)心職工生活，搞好職工的福利事業(yè)。 負(fù)責(zé)編制本公司的產(chǎn)品的 質(zhì)量環(huán)保 升級(jí)規(guī)劃，制定主要 質(zhì)量環(huán)保 通病的消除措施以及 質(zhì)量環(huán)保 檢查人員的培訓(xùn)工作。 領(lǐng)導(dǎo)和編制生產(chǎn)組織大綱、重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)、審批各車間上報(bào)的技術(shù)文件、報(bào)告等，處理各車間上報(bào)的較重大的技術(shù)問題和 質(zhì)量環(huán) 保 問題。 負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)和全廠行政會(huì)議的準(zhǔn)備、通知、召集、記錄以及整理會(huì)議落實(shí)情況，收集掌握各單位落實(shí)會(huì)議的效果。 四、負(fù)責(zé)本公司的成本核算工作，進(jìn)行各項(xiàng)成本工作，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和單位成本核算，以不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。 協(xié)助財(cái)務(wù)部，認(rèn)真搞好單位生產(chǎn)成本核算工作，指導(dǎo)各基層單位，搞好經(jīng)營管理，開拓業(yè)務(wù)，不斷提高本公司的經(jīng)營管理水平。 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)度工作，經(jīng)常深入車間、現(xiàn)場，掌握生產(chǎn)情況，開好生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的各種問題，確保本公司產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。 負(fù)責(zé)編制本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，按規(guī)定掌管各項(xiàng)開支費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 和指標(biāo)，對(duì)本公司批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)計(jì)劃有權(quán)監(jiān)督檢查，對(duì)不按規(guī)定制度，不按計(jì)劃的借款、報(bào)銷，有權(quán)制止。 分析形勢(shì)，掌握動(dòng)態(tài)，收集資料，調(diào)查研究及時(shí)向本公司領(lǐng)導(dǎo)提供、反映有關(guān)情況，督促檢查各基 層部室對(duì)上級(jí)組織和本公司布置的各項(xiàng)工作貫徹執(zhí)行落實(shí)的情況。 認(rèn)真貫徹黨和國家的技術(shù)政策，執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及各項(xiàng)技術(shù)管理制度，充分調(diào)動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)人員的積極性和創(chuàng)造性，做好技術(shù)工作。 負(fù)責(zé)本公司組織的定期或不定期生產(chǎn) 質(zhì)量環(huán)保 大檢查， 并負(fù)責(zé)組織總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)、分析 質(zhì)量環(huán)保 動(dòng)態(tài)、提出改進(jìn)意見。 負(fù)責(zé)檢查本公司財(cái)政執(zhí)行情況和各項(xiàng)資金使用情況，制止 濫用各項(xiàng)資金。 領(lǐng)導(dǎo)制定工廠年度方針、目標(biāo)、綜 合計(jì)劃，長遠(yuǎn)規(guī)劃并組織發(fā)動(dòng)全廠職工努力增產(chǎn)，提高產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 ，降低成本，增加盈利，全面和超額完成全年生產(chǎn)任務(wù)。 改進(jìn)方法 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的改進(jìn)，可首先利用數(shù)據(jù)分析，尋找不合格的根本原因。 2. 適用范圍 適用于本公司建立的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的不斷改進(jìn)和完善。 采購文件由各制定部室主管核準(zhǔn)。 5. 相關(guān)文件 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用說明書》 MJ/QDB01 《糾正及預(yù)防控制程序》 MJ/PD2320xx 6. 相關(guān)記錄 （略） 1. 目的 對(duì)所有外購原材料、物品的采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物品能符合規(guī)定的要求。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)本公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的管理、傳遞、分析和處理工作 。 ，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批示后，返還原制定部室執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 MJ/PD0120xx 《記錄控制程序》 MJ/PD0220xx 6 相關(guān)記錄 （略） 1. 目的 為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞和反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，促進(jìn)信息交流，以提高本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系運(yùn)行的有效性。 已有的 質(zhì)量環(huán)保 文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 對(duì)成品應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行相應(yīng)的包裝，以達(dá)到防壓、防雨、防 曬等防護(hù)要求。 貯存過程控制 檢驗(yàn)合格的原物料和成品方能入庫，入庫后應(yīng)分類、分區(qū)、定位堆放，且有專人負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 供銷部及倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品 貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。 所有形式的定單都必須達(dá)到下列要求方可接受： A． 定單中的所有要求都已經(jīng)明確。 供銷部通過定單、顧客需求調(diào)查表收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的特殊要求。 5 相關(guān)文件（略） 6 相關(guān)記錄 《機(jī)器設(shè)備臺(tái)帳》 MJ/PD0701《機(jī)器設(shè)備檔案》 MJ/PD0702 《機(jī)器設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 MJ/PD0703 《機(jī)器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 MJ/PD0704 1 目的 明確合同與定單的要求并形成文件，消除與顧客之間的不一致，以確保本公司有能力滿足顧客的要求，使顧客滿意。 如機(jī)器設(shè)備屬自制時(shí)，應(yīng)于制作完成時(shí)依 方式建檔管 理，并應(yīng)建立設(shè)備操作說明書。 若合格供應(yīng)商發(fā)生連續(xù)三次 質(zhì)量環(huán)保 情況均達(dá)不到約定要求時(shí)，則停止履行約定，交報(bào)供銷部，取消其合格供方資格。 對(duì)新選取的材料供應(yīng)商可對(duì)其樣品進(jìn) 行試驗(yàn)、檢驗(yàn)或試用，并視其試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)結(jié)果和試用情況的記錄等，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，并提出評(píng)價(jià)意見。 標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)及可疑物品應(yīng)視為不合格品處理。返工、返修后重檢合格的，才能進(jìn)入下一道工序。 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品形成的全過程所產(chǎn)生的不合格品，及顧客所退貨品等各類不合格品的控制。 對(duì)檢驗(yàn)過程中及其他情況發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施。 需要臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱單》經(jīng)文件管理部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。 質(zhì)量環(huán)保 手冊(cè)和程序文件的版本按大寫英文字母順序排列，即 A版換版為 B 版、 C 版 …… 程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號(hào)從 1 開始。分發(fā)號(hào)具體編號(hào)為： 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 03 副總經(jīng)理 04 供銷部 05 辦公室 06 技質(zhì)部 07 生產(chǎn)部 08 倉 庫 當(dāng)需 要使用受控文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意供用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用單”，經(jīng)文件管理部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，到發(fā)放部室領(lǐng)用，本公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標(biāo)識(shí)的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并追查有關(guān)人員責(zé)任。 程序文件由各主管部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。 2 適用范圍 適用于對(duì)所有與 質(zhì)量環(huán)保 體系有關(guān)的文件和資料的控制。 C 資源需求。 上一次管理評(píng)審跟蹤措施執(zhí)行情況的評(píng)估。 對(duì)現(xiàn)有文件體系適宜性的評(píng)估。 各相關(guān)部室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部室與評(píng)審有關(guān)的資料，各部室主管參加評(píng)審活動(dòng)。 審核組對(duì)糾正措施進(jìn)行認(rèn)可，如不能被認(rèn)可，責(zé)任部室應(yīng)重新提出直至被認(rèn)可。 審核的實(shí)施 為保證審核的獨(dú)立性和公正性，審核員不得對(duì)其本身所屬部室業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制年度 質(zhì)量環(huán)保 體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后組織實(shí)施。 當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，立即進(jìn)行排除、調(diào)整，并將有關(guān)情況記錄于 相關(guān)的生產(chǎn)記錄中。 E． 控制重點(diǎn)及特別注意事項(xiàng)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序。 成品標(biāo)識(shí) 加工完成的成品，其標(biāo)識(shí)同本程序 的執(zhí)行方式。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督所有標(biāo)識(shí)的制作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 4 工作程序 建立顧客檔案 供銷部對(duì)訂購本公司產(chǎn)品的 大宗顧客及代理商建立檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及每批產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，掌握顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。 外出培訓(xùn)管理 外出培訓(xùn)須先填好“外出培訓(xùn)登記表”，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行。 管理人員、技術(shù)人員培訓(xùn) 企業(yè) 質(zhì)量環(huán)保 管理基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等培訓(xùn)，由辦公室或 技質(zhì)部 組織進(jìn)行。 2 適用范圍 適用于所有從事對(duì) 質(zhì)量環(huán)保 有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。 如無法使用，經(jīng) 技質(zhì)部 鑒定確認(rèn)后，由使用部室作報(bào)廢處理。 計(jì)量器具的周期校驗(yàn) 計(jì)量器具使用前應(yīng)進(jìn)行首次校驗(yàn)，在規(guī)定的有效期內(nèi) 進(jìn)行周期性校驗(yàn)。 4． 4． 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存。 4． 2． 2． 3 本公司不執(zhí)行緊急放行程序，所有的產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方可流入下一道工序。 3． 2 生產(chǎn)部操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的自我檢驗(yàn)，生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中各個(gè) 質(zhì)量環(huán)保 控制點(diǎn)的檢驗(yàn)。 4． 4． 4 采用其它媒體形式的記錄，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的貯存條件如：防潮、防壓、防磁、防曬等。 4． 2． 3． 3 填寫后不得隨意更改，不得粘貼或任意涂改，確因填寫不當(dāng)需更改時(shí)，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并在旁邊簽名標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 3． 1 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編寫《記錄匯總表》，并收集各類記錄的樣本進(jìn)行備案。 4． 1． 2 與 質(zhì)量環(huán)保 活動(dòng)有關(guān)的記錄：產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用記錄， 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃相關(guān)記錄等。 4． 3． 2 對(duì)于體系文件規(guī)定的記錄，歸檔方式應(yīng)便于存取和檢索。 4． 5． 2 上級(jí)部門或顧客因合同規(guī)定要求需查閱記錄時(shí)，由供銷部填寫“文件借閱單”，經(jīng)保管部室審核，管理代表批準(zhǔn)后方可查閱。 A． 檢驗(yàn)合格物品撤去“待檢”標(biāo)識(shí)，辦理入庫手續(xù)后方可入庫貯存管理； B． 檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照“不合格控制程序”進(jìn)行處置。 4． 3 產(chǎn)品的最終檢驗(yàn) 4． 3． 1 成品檢驗(yàn)的通知與執(zhí)行 技質(zhì)部 接到生產(chǎn)部的成品檢驗(yàn)通知后，檢驗(yàn)員應(yīng)按照“成品檢驗(yàn)規(guī)范”中的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 3． 1 供銷 部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購， 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的驗(yàn)收。 計(jì)量器具如需內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，由 技質(zhì)部 按照相應(yīng)的校準(zhǔn)細(xì)則進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的的記錄。 計(jì)量器具由 技質(zhì)部 統(tǒng)一管理，禁止私自調(diào)校，以防止因調(diào)整不當(dāng)造成偏離原校準(zhǔn)狀態(tài)。 4 工作程序 基本培訓(xùn)需求 新員工培訓(xùn) A：崗前基礎(chǔ)培訓(xùn)：包括本公司概況，廠紀(jì)廠規(guī)， 質(zhì)量環(huán)保 方針、 質(zhì)量環(huán)保 目標(biāo)等培訓(xùn)內(nèi)容，在新員工上崗前，由辦公室組織進(jìn)行； B：崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)的操作程序 、注意事項(xiàng)，相關(guān)設(shè)備的性能、操作過程，現(xiàn)場實(shí)際操作及應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； C：通過培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：所在崗位的工作活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保的影響，按照體系文件操作的重要性，個(gè)人工作 質(zhì)量環(huán)保 的改進(jìn)所能為企業(yè)帶來的效益。 培訓(xùn)的組織與管理 辦公室根據(jù)相關(guān)部室的安排和領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)進(jìn)行組織，負(fù)責(zé)落實(shí) 培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、教材，聘請(qǐng)授課老師，并進(jìn)行培訓(xùn)的日常管理。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《員工培訓(xùn)檔案》 MJ/PD0601 《內(nèi)部培訓(xùn)記錄表》 MJ/PD0602 《外出培訓(xùn)登記表》 MJ/P