【正文】 密級(jí)： NB 寧波奧克斯能源有限公司質(zhì)量管理體系文件 Q/AUX —20xx 程序文件 受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 20xx1006 發(fā)布 20xx1010 實(shí)施 奧克斯能源品質(zhì)管理部 發(fā)布 Q/AUX 前 言 本匯編為規(guī)范質(zhì)量管理體系而制定。 本匯編于 20xx年 第 2次 制定 。 ？ 本匯編由能源總經(jīng)辦提出。 本匯編由能源品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)起草。 本匯編由能源總經(jīng)辦歸口管理。 本匯編由 打印、 校對(duì)、共印 份 本匯編主要起草人： 本匯編審核人： 本匯編批準(zhǔn)人： 制 度 七 明 確 條 款 1 獎(jiǎng)罰細(xì)則 按集團(tuán)總師辦《質(zhì)量管理?xiàng)l例》 執(zhí)行部門 詳見集團(tuán)總師辦《質(zhì)量管理?xiàng)l例》 2 發(fā)布部門 品質(zhì)管理部 出題部門 品質(zhì)管理部 檢查部門 無須 明確 考試部門 總經(jīng)辦 評(píng)審部門 能源總經(jīng)辦、銷售部、技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部 3 發(fā)放形式 書面、 OA 報(bào)送范圍 總經(jīng)理、總經(jīng)辦 適用范圍 能源公司各部門 發(fā)送范圍 能源公司各部門 4 通報(bào)形式 電子屏幕、 OA 通報(bào)內(nèi)容 檢查、考核結(jié)果 5 發(fā)布時(shí)間 20xx/10/06 實(shí)施時(shí)間 20xx/10/10 有效期限 未變動(dòng)有效 出題時(shí)間 無須明確 考試周期 一年一次 檢查周期 無須明確 通報(bào)周期 無須明確 評(píng)審周期 一年一次（ 12 月） 6 制度版本 20xx 年 第 B 版 保密等級(jí) 內(nèi)部（ NB） 解釋部門 品質(zhì)管理部 聯(lián)系電話 88072506 7 矛盾處理 其他制度與本匯編有矛盾時(shí)，以本匯編為準(zhǔn)；本匯編 OA 簽發(fā)與書面簽發(fā)有矛盾時(shí)，以書面簽發(fā)為準(zhǔn)。 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本號(hào) 頁碼 1 文件控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 15 2 記錄控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 67 3 管理評(píng)審程序 Q/AUX 第 B 版 /0 810 4 人力資源管理程序 Q/AUX 第 B 版 /0 1114 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 1517 6 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 1821 7 合格供方選擇評(píng)定及監(jiān)控程序 Q/AUX 第 B 版 /0 2223 8 采購控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 2426 9 生產(chǎn)控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 2729 10 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3032 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3334 12 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3538 13 顧客滿意度測(cè)評(píng)程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3940 14 內(nèi)部審核控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 4143 15 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 4447 16 不合格品控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 4851 17 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 5254 18 糾正預(yù)防措施控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 5557 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 5 頁 1目的 對(duì)公司所有體系有關(guān)文件的制定、使用進(jìn)行規(guī)范管理，確保有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 2范圍 適用于質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的控制。 3職責(zé) ： 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的批準(zhǔn) ； ：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核；負(fù)責(zé)程序文件和外來管理性文件（政策、法規(guī)等）引用的批準(zhǔn)。 ；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件引用的批準(zhǔn)。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)所有《制定制度建議表》進(jìn)行審批，并下 達(dá)編制任務(wù)； 負(fù)責(zé)管理類文件歸檔 。（管理類文件的審批按 《制度規(guī)范化管理規(guī)定》。 ） 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制和其它管理類文件（包括外來文件）、工作標(biāo)準(zhǔn)、記錄的控制。 ，并下達(dá)編制任務(wù) ；負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制審核管理；負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)類文件（包括品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程）的審核管理。外來技術(shù)文件（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖紙等）的管理。 、指導(dǎo)書等，負(fù)責(zé)使用文件的管理。 4流程圖 NG OK NG OK 5工作程序 ：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它制度類文件。 管理性文件編號(hào)統(tǒng)一由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)。 管理性文件的編號(hào)由七部分組成，各部分意義如下： Q/AUX . . a b c d e f g a、 Q作為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼； b、奧克斯集團(tuán)的“奧克斯”縮寫為 AUX，以此作為本企業(yè)文件編號(hào)的總代號(hào)； 文件編制 文件發(fā)放 文件更改 文件使用 原件存檔 文件需求提出 審批 文件評(píng)審 文件作廢 /銷毀 審批 NG c、文件標(biāo)準(zhǔn)大類代碼：文件分三大類 G（管理標(biāo)準(zhǔn)）、 J（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、 Z（工作標(biāo)準(zhǔn) ）； d、標(biāo)準(zhǔn)中類代碼：管理標(biāo)準(zhǔn)中類代碼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中類代碼、工作標(biāo)準(zhǔn)中類代碼，按集團(tuán)總師辦《企 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 5 頁 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》 (Q/AUX )； e、公司分類代碼：集團(tuán)公司與下屬各公司的分類代碼，集團(tuán)公司代碼為 0本公司為 19，其它詳見集團(tuán)總師辦《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》； f、標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)為流水順序號(hào)； g、標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)：文件發(fā)布的年份。 ：包括設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、工藝裝備、檢驗(yàn)規(guī)程等。編號(hào)統(tǒng)一由技術(shù)部負(fù)責(zé)。 、工藝裝備、技術(shù)文件更改通知單、質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告的編號(hào)方法見集團(tuán)總師辦《技術(shù)文件編號(hào)方法》 (Q/AUX )。 ：（ 1）檢驗(yàn)規(guī)程分類編號(hào)（檢驗(yàn)規(guī)程合訂封面編號(hào)），方法同管理文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)方法，編號(hào)為 Q/AUX . (年份 ),其中順序號(hào) ( )規(guī)定 401為來料檢驗(yàn) 。402為過程檢驗(yàn) 。403為成品檢驗(yàn)。（ 2）檢驗(yàn) 工序、種類分類編號(hào)，分公司代號(hào)、檢驗(yàn)分類代號(hào)和順序號(hào)三部分，其中檢驗(yàn)分類代號(hào)： JA 來料檢驗(yàn)、 JB 過程檢驗(yàn)、 JC 成品檢驗(yàn)。 例如： NY – JA – 001 順序號(hào) 來料檢驗(yàn) 能源公司 （ 1）鋰離子二次電池的型號(hào)由外形尺寸、材質(zhì)代碼、外形代碼、容量代號(hào)四部分構(gòu)成。各部分意義如下 : a b c d e f a) a、 b、 c分別表示電池外殼的厚度（ 10 倍）、寬度、高度（開口向上平視）； d表示外殼材質(zhì)，公司現(xiàn)采用鋁殼和鋼殼二種材質(zhì)分別用 A、 S表示； e表示外殼形狀，以方形和園形為代表，分別用 L、R表示； f表示電池的容量（ 1/10倍）。 b)示例： 503450AL075表示厚度 34mm高度 50mm容量為 750mAh的鋁殼長(zhǎng)方形鋰離子二次電池。 （ 2）零件圖紙編號(hào)由電池型號(hào)、順序號(hào)構(gòu)成。各部分意義如下： . a b a) a表示電池型號(hào)； b表示順序號(hào) ,如 01 表示鋁殼。 b)示例： 503450AL075型號(hào)電池的鋁殼。 錄的編號(hào) 記錄表單分為：管理、技術(shù)、工作標(biāo)準(zhǔn)記錄表單，編號(hào)統(tǒng)一由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，編號(hào)方法見集團(tuán)總師辦《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》（ Q/AUX ）。 ，由三個(gè)數(shù)字和兩個(gè)英文字母表示：前一個(gè)數(shù)字和英文字母代表年（ 0A為 20xx年， 0B為 20xx年，?， 0D為 20xx年?依次類推）；第二個(gè)英文字 母代表代月（一月份為 A、二月份為 B?依次類推）；后兩個(gè)數(shù)字代表日（一日為 0二日為 02?依次類推）。生產(chǎn)批號(hào)以涂布車間所涂正極片為起始列，生產(chǎn)中結(jié)存極片統(tǒng)一按正極片的生產(chǎn)批號(hào)來配片。試驗(yàn)電池批號(hào)將年月日倒過來，如 28D0D表示 04年 4月 28日生產(chǎn)的試驗(yàn)產(chǎn)品。 例如： 0D D 28 代表 28日 D代表 4月份 0D代表 20xx年 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 5 頁 （包括部門及人員崗位職責(zé)）編號(hào)按集團(tuán)總師辦《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。 （包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），在外來文件的文號(hào)前面直接加“ YAUX序號(hào)”，外來文件沒有文號(hào)的編號(hào)直接用“ YAUX序號(hào)”，編號(hào)由文件歸檔部門編制。 、總結(jié)、通知、內(nèi)部申請(qǐng)、報(bào)告、批文、統(tǒng)計(jì)匯總表、《會(huì)議紀(jì)要》等的編號(hào)為： T19 （） ，分別登記部門代號(hào)、年份、順序號(hào)、月份。順序號(hào)統(tǒng)一為 00 00 003?。 ： 總經(jīng)辦： M 財(cái)務(wù)部： W 銷售部： N 技術(shù)部： J 品質(zhì)管理部： V 生產(chǎn)制造部： S ： 分四個(gè)層次，第一層次文件為 《質(zhì)量手冊(cè)》；第二層次文件為程序文件；第三層次文件為管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等；第四層次文件為質(zhì)量記錄。 各部門對(duì)本部門或公司所需要制定的制度、標(biāo)準(zhǔn)等管理類文件填寫《制定制度建議表》（ AUX ） ,報(bào)總經(jīng)辦；所需技術(shù)文件由各部門向技術(shù)部提報(bào)。 總經(jīng)辦主任、 技術(shù)部經(jīng)理 分別對(duì)《制定制度建議表》、技術(shù)文件需求進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù) 。 制度、技術(shù)文件分別由相關(guān)責(zé)任部門編制，具體見文件編制任務(wù)； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄表式由品質(zhì)管理部組織編制， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的記錄表式由各職能部門負(fù)責(zé)編制。 質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的審批按第 3條款，其它管理類文件的審批按集團(tuán)公司《制度規(guī)范化管理規(guī)定》（ Q/AUX ）執(zhí)行。 記錄表式由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 其它管理制度 的發(fā)放，由 品質(zhì)管理部 擬定 《受控文件發(fā)放名單》（ ）， 品質(zhì)管理部經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放。 （包括檢驗(yàn)規(guī)程）的發(fā)放，由技術(shù)部擬定《文件發(fā)放定額》，經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放，登記入《發(fā)文登記表》； 技術(shù)類制度的發(fā)放，由技術(shù)部擬定《受控文件發(fā)放名單》（ ），技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 ，并將文件登記入 《受控文件清單》 （ ）（管理類、技術(shù)類文件分開）。 《發(fā)文匯總表》（ ）和 《受控文件清單》（ ） 。 ,經(jīng)辦人須將文件交技術(shù)部存檔；凡收到管理性的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人須將標(biāo)準(zhǔn)交 品質(zhì)管理部 存檔。 、技術(shù)部分別對(duì)國(guó)家、行業(yè)提供的標(biāo)準(zhǔn)編制《外來文件現(xiàn)行有效版本一覽表》，并對(duì)外來文件統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放。 ：管理標(biāo)準(zhǔn)、體系文件執(zhí)行集團(tuán)公司《制度規(guī)范化管理規(guī)定》；工藝文件編制格式采用 CAPP模板。 :公司制度、程序文件、生產(chǎn)管理性文件用 A4紙張，車間、部門內(nèi)部通知、說明等一般性文件、資料用 16K紙張。 “生產(chǎn)專用印章 1”作為受控標(biāo)識(shí) ；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件蓋紅色“生產(chǎn)質(zhì)量管理制度 ” 印章的同時(shí) ,以紅色“受控”印章作為受控標(biāo)識(shí) ,每份文件都有不同的受控號(hào)； 其它制度按分類蓋紅色 受控印章作為受控標(biāo)識(shí)。 OA發(fā)布按《制度規(guī)范化管理規(guī)定》。 ，發(fā)布部門應(yīng)在 3天內(nèi)將《制定制度建議表》和制度原件移交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在當(dāng)