【正文】 符合下列條件其中之一者，可確認(rèn)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)： a）違反職業(yè)安全衛(wèi)生法律法規(guī)及其他要求的； b）發(fā)生過事故后沒有采取有效控制措施的； c）通過以上是非判斷法無法確認(rèn)的，可輔以打分法進(jìn)行評(píng)估，打分評(píng)估原則如下： D=LEC，分值 70 分、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在顯著危險(xiǎn)情況以上的判為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性 L值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 E 值 實(shí)際上不可能 非常罕見地暴露 極不可能 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 1 可以設(shè)想，但絕少可能 每月暴露一次 2 完全意外，極少可能 1 每周一次或偶然地暴露 3 不經(jīng)常，但可能 3 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 6 相當(dāng)可能 6 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 10 完全會(huì)被預(yù)料到 10 事故發(fā)生的可能后果 C 值 風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí) D 值 接受程度 引人注目，需要救護(hù)，不利于安全生產(chǎn) 1 1 稍有風(fēng)險(xiǎn)，可以接受 20 可以接受 重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失 3 2 可能風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，需要注意 20～ 70 可以接受 嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害，或較小的財(cái)產(chǎn)損失 7 3 顯著風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，需要整改 70～ 160 不可接受 非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失 15 4 高度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，需要立即整改 160～ 320 不可接受 災(zāi)難，數(shù)人死亡，可造成 很大財(cái)產(chǎn)損失 40 5 極高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，不能繼續(xù)工作 320 不可接受 大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失 100 危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟 辦公室向綜合體系各部門發(fā)放《業(yè)務(wù)活動(dòng)一覽表》和《危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》 ,提出危山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號(hào) XHKJ/CX02 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序 版序 A/0 實(shí)施日期 20xx0901 11/85 險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)估的要求。 各部門填寫《業(yè)務(wù)活動(dòng)一覽表》和《危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，經(jīng)其部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面或電子的形式交辦公室匯總。 辦公室審定《危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，確認(rèn)各部門評(píng)估出的不 可接受風(fēng)險(xiǎn)后，及時(shí)反饋回各部門，并填寫《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施一覽表》和《危險(xiǎn)源分布情況一覽表》。 《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施一覽表》和《危險(xiǎn)源分布情況一覽表》經(jīng)辦公室主任審核、管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室下發(fā)到體系各部門。 對(duì)于不可接受風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過采取措施并實(shí)施后，重新評(píng)估以確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以確保所采取的措施是充分有效的，直至其風(fēng)險(xiǎn)降至可接受為止。 當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料引入時(shí)， a）在引入前： 生產(chǎn)、技術(shù)部門應(yīng)隨時(shí)協(xié)助辦公室辨識(shí)評(píng)估引入可能產(chǎn)生 的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施，經(jīng)其管理者代表批準(zhǔn)后方可引入。 b）在引入后： 各新設(shè)備、新工藝、新材料使用部門要隨時(shí)協(xié)助辦公室辨識(shí)評(píng)估其可能產(chǎn)生的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定措施，實(shí)施有效控制。 當(dāng)外包過程立項(xiàng)時(shí)，各外包工程主管部門應(yīng)及時(shí)協(xié)助辦公室辨識(shí)評(píng)估其可能產(chǎn)生的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定措施，實(shí)施有效控制。 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的更新 一般每年年底管理評(píng)審會(huì)議前，辦 公室組織體系各部門更新其《業(yè)務(wù)活動(dòng)一覽表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，同時(shí)辦公室也將更新《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施一覽表》和《危險(xiǎn)源分布情況一覽表》。 在出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，各相關(guān)部門要及時(shí)更新其危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： a）適用的職業(yè)安全衛(wèi)生法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； b）當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)生、產(chǎn)品及工藝或重大設(shè)備發(fā)生變更時(shí)； c）發(fā)生了重大安全事故或發(fā)現(xiàn)員工患有職業(yè)病時(shí)； d）當(dāng)相關(guān)方提出合理要求和報(bào)怨時(shí)； e）發(fā)現(xiàn)不可接受風(fēng)險(xiǎn)有遺漏時(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)控制 對(duì)于所有職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，各責(zé)任部門都要對(duì)其進(jìn)行有效控制，對(duì)所評(píng)估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任部門必須采取適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┙档推滹L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，最終使其變成可接受風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于潛在的、事故發(fā)生后后果極為嚴(yán)重的要實(shí)施運(yùn)行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序或相應(yīng)的作業(yè)性文件。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號(hào) XHKJ/CX02 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序 版序 A/0 實(shí)施日期 20xx0901 12/85 降低風(fēng)險(xiǎn)的方法 a) 終止：避免或減少危害暴露。 b) 處理：控制損失。 c) 容忍：降為可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 d) 轉(zhuǎn)移：參加保險(xiǎn)或外包。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 a) 消除或替代：如停止使用劇毒性物質(zhì)或以無危害物質(zhì)取代。 b) 工程技術(shù)控制：如通風(fēng) 、機(jī)械安全防護(hù)、隔音等。 c) 管理控制：如安全守則、工作程序、工作許可、監(jiān)督、培訓(xùn)教育等。 d) 個(gè)人防護(hù)用品：購買并配備給相關(guān)人員個(gè)人防護(hù)用品。 e) 緊急應(yīng)變措施：制定應(yīng)變計(jì)劃措施，必要時(shí)進(jìn)行演習(xí)。 危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄的管理按《記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān) /支持性文件 《記錄管理程序》 6 相關(guān)記錄 保存期限 《業(yè)務(wù)活動(dòng)一覽表》 1 年 《危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》 1 年 《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施一覽表》 1 年 《危險(xiǎn)源分布情況一覽表》 1 年 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CX03 法律法規(guī)和其他要求管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 13/85 法律法規(guī)與其他要求管理程序 1 目的 為了 獲取、識(shí)別和更新適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理法律法規(guī)與其他要求，從而為確定和評(píng)估環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)等提供依據(jù)。 2 適用范圍 本程序適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的獲取、識(shí)別和更新的管理。 2 工作職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)收集公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的信息； b) 負(fù)責(zé)編寫公司的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)報(bào)告； c) 負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的收集、購買和管理，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門組織進(jìn)行法律法規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 各部門負(fù)責(zé)收集與其生產(chǎn)管理過程環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。 4 工作程序 獲取內(nèi)容 a）法律：全國(guó)人大頒布的相關(guān)法律（如：憲法、消防法、環(huán)保法、勞動(dòng)法、安全生產(chǎn)法和各單行法等）。 b）法規(guī)：國(guó)務(wù)院和山東省人大、 臨沂市及莒南縣 人民政府頒布的有關(guān)條例和實(shí)施細(xì)則。 c）規(guī)章：國(guó)務(wù)院及所屬行政主管部門、山東省政府及所屬行政主管部門有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的規(guī)范性文件。 d）標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家、山東省和 臨沂市及莒南縣 頒布的有 關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。 e）國(guó)際公約：我國(guó)簽署的國(guó)際公約。 f）其他要求：國(guó)家、山東省、 臨沂市及莒南縣 政府及所屬行政管理部門和行業(yè)上級(jí)管理部門下達(dá)的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的規(guī)范性文件。 獲取途徑 辦公室和其他各部門以走訪或電話形式從市 /縣 環(huán)保局、勞動(dòng)局、衛(wèi)生局、消防局、總工會(huì)等獲取有關(guān)國(guó)家、地方環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、保護(hù)條例的發(fā)布及更新的信息，做好記錄并上網(wǎng)公告學(xué)習(xí)，獲取不到的通知辦公室組織購買。 對(duì)各部門隨機(jī)獲取的法律法規(guī) 發(fā)布及更新的信息，通報(bào)給辦公室。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CX03 法律法規(guī)和其他要求管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 14/85 對(duì)各部門隨機(jī)獲取的有關(guān)職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)發(fā)布及更新的信息，各獲取部門應(yīng)做好收集記錄，并通知辦公室購買。 辦公室對(duì)已購買的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、保護(hù)條例等進(jìn)行統(tǒng)一管理，并建立購買記錄和各部門借用記錄。 適用性評(píng)價(jià) 辦公室對(duì)已獲取的職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的適用性做出評(píng)價(jià)，并編寫其適用性評(píng)價(jià)報(bào)告。在法律法規(guī)的適用性評(píng)價(jià)報(bào)告中，要將法律法規(guī)的適用條款、適用部門或活動(dòng)列出。 法律法規(guī)傳達(dá) 辦公室根據(jù)法律法規(guī)的適用性評(píng)價(jià)報(bào)告編寫公司的《法律法規(guī)總清單》，經(jīng)辦公室主任審核后，通過內(nèi)部網(wǎng)站或文件發(fā)布的形式予以公布，供體系各部門查閱學(xué)習(xí)。 各部門要列出適用于本部門的法律法規(guī)清單，并從辦公室借閱適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，以信息交流、組織培訓(xùn)等形式將其相關(guān)信息傳達(dá)給本部門員工及與本部門有關(guān)的相關(guān)方（包括外包方、參觀者等）。 對(duì)于上級(jí)行業(yè)主管部門隨機(jī)下達(dá)的安全文件、通報(bào)等，應(yīng)及時(shí)以會(huì)議傳達(dá)、文件發(fā)布的形式公布，以供各部門查閱學(xué)習(xí)。 各相關(guān)部 門應(yīng)向其與環(huán)境有重要影響和職業(yè)健康安全高風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位發(fā)放相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的現(xiàn)行有效版本。 法律法規(guī)更新 在以下情況下，辦公室要及時(shí)更新法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)報(bào)告： a）每年年底管理評(píng)審會(huì)議前； b）當(dāng)獲取到任何新的職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求時(shí)。 辦公室要通過內(nèi)部網(wǎng)站或以會(huì)議傳達(dá)、文件發(fā)布的形式，隨時(shí)保持法律法規(guī)的更新，便于體系各部門學(xué)習(xí)了解最新法律法規(guī)。 當(dāng)辦公室公布的《法律法規(guī)總清單》上有新的法律法規(guī)時(shí)， 各部門要及時(shí)更新其部門的法律法規(guī)清單，同時(shí)舊的清單由各部門自行作廢或標(biāo)識(shí)保存，具體按《文件與資料管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān) /支持性文件 《文件與資料管理程序》 6 記錄 保存期限 法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)報(bào)告 1 年 《法律法規(guī)清單》 長(zhǎng)期（及時(shí)更新） 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CX04 培訓(xùn)、意識(shí)和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 15/85 培訓(xùn)、意識(shí)和能力及人力資源管理程序 1 目的 通過對(duì)員工及相關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全防護(hù)意識(shí)和應(yīng)急能力，并能夠承擔(dān)起管理體系職責(zé)規(guī)定的能力要求，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于與綜合管理體系相關(guān)的各類人員的培訓(xùn)及其相應(yīng)的人力資源的管理。 3 工作職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人力資源配置方案以及有關(guān)政策的確定。 管理者代表 1） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司總體人力資源教 育培訓(xùn)規(guī)劃； 2） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司總體年度培訓(xùn)計(jì)劃。 辦公室 1） 負(fù)責(zé)公司人力資源的調(diào)配管理。 2） 負(fù)責(zé)編制公司培訓(xùn)規(guī)劃； 3） 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門的年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 4 工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室于年初結(jié)合公司實(shí)際，編寫公司人力資源教育培訓(xùn)規(guī)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 辦公室于每年初根據(jù)人力資源教育培訓(xùn)規(guī)劃和上年度內(nèi)審、管理評(píng)審提出的體系改進(jìn)方向等要求編寫年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)不同崗位、層次的人員，本著分級(jí)、分類別的原則組織實(shí)施，確保與管理體系相關(guān)的所有人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)，達(dá)到管理體系的基本要求并能勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)針對(duì)不同層次設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容，以達(dá)到以下要求： a） 最高管理層 1） 了解管理體系的意義和框架； 2） 了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)、管理方案； 3） 了解適用的法律法規(guī)的基本知識(shí)； 4） 明確相關(guān)的管理職責(zé)； 5） 最高管理者應(yīng)具備運(yùn)行管理體系的決策與監(jiān)督能力。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號(hào) XHKJ/CX04