【正文】 評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全投訴時； d）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e）出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時； f）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格時； g）其他不符合質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)，或管理體系文件要求的情況時。 4 控制程序 持續(xù)改進的策劃 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量、食品安全管理體系各過程的改進。當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的不符合問題時采取糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部審 核所有記錄由企管部保存記錄。 審核報告應(yīng)如實反映下列內(nèi)容： a）受審核方的名稱和審核日期； b）審核的目的和范圍、審核計劃和審核所依據(jù)的文件； c）審核組成員和參加出席首、末次會議者名單； d）陳述和分析不符合項的觀察結(jié)果，并填寫不符合報告； e）審核結(jié)論與建議，明確指出存在的主要問題、主要薄弱部門和系統(tǒng)，以及未發(fā)現(xiàn)問題的部門和系統(tǒng)，針對審核目的和審核觀察結(jié)果對質(zhì)量管理體系的符合性、有效性作出明確的結(jié)論。 審核員不應(yīng)審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。 記錄證據(jù)：審核員對審核過程中發(fā)現(xiàn)情況都應(yīng)詳細、具體地記錄在現(xiàn)場審核記錄中，全部記錄工作應(yīng)在離開審核區(qū)區(qū)域前完成。 簡要說明本次審核目的，范圍、準(zhǔn)則、方法和審核要求。在實施審核前一周，企管部將內(nèi)審計劃向受審核方發(fā)放。當(dāng)發(fā)生下述情況時，由管理者代表負責(zé)增加審核次數(shù)。 手冊、程序文件、工作手冊。 受審核方聯(lián)絡(luò)員 熟悉本部門質(zhì)量、食品安全管理體系情況，審核中起聯(lián)絡(luò)作用。 向?qū)徍私M長報告審核結(jié)果。 向受核審方傳達審核要求。 協(xié)調(diào)受審方與審核組成員之間的關(guān)系，融洽工作 。 組織制定審核工作文件，并實施審核計劃。 負責(zé)審核組成員的提名，報管理者代表批準(zhǔn)。 組建審核小組，并任命審核組長。 記錄失效或超過保存期時，由保管部門填寫〈文件銷毀申請單〉，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核， 管理者代表 批準(zhǔn)后，在指定地點銷毀。 合同要求時，在商定期內(nèi)， 經(jīng)主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，可提供給顧客查閱，并辦理查閱登記手續(xù)。 電子光盤及多媒體記錄要防磁、防光、防壓、防擠、防折、防化學(xué)污染，確保記錄儲存符合規(guī)定要求，防止記錄的損壞和變質(zhì)。 記錄表樣更改時，更改部門應(yīng)填寫 [文件更改單 ]，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后更改，更改部門應(yīng)確保更改后的記錄及時發(fā)放到使用現(xiàn)場，按要求統(tǒng)一實施。 記錄采用統(tǒng)一表碼方式予以標(biāo)識，表碼的編號方法執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)條款的規(guī)定。 對顧客的質(zhì)量、食品安全記錄：主要包括對顧客服務(wù)、溝通、顧客滿意等的記錄。 相關(guān)文件 文件控制程序 職責(zé) 企管部負責(zé)記錄控制歸口管理。 各部門 負責(zé)識別和確定與本部門業(yè)務(wù) 有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的最新版本， 并及時到企劃部備案。 各部門文件由本部門統(tǒng)計員保管，任何人不得在受控文件上亂涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰， 易于識別和檢索。 其版本依次從 A至 Z，年號為換版 年份 。如需其它部門或領(lǐng)導(dǎo)審批時，該部門或領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 公司除手冊、程序文件外的其它文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等均為受控文件，原則上不對外提供。 管理手冊、程序文件由企管部負責(zé)組織編寫，管理者代表組織各部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)布實 施 ， 作業(yè)指導(dǎo)書 由 各部門組織編寫 ， 分管副總審核 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施 。 記 錄：文件涉及的各項活動的記錄表格等。 術(shù)語：對文件中所使用的專用名詞、術(shù)語、縮寫等進行的解釋。 山西燕京啤酒有限公司 (標(biāo)題 ) 文件編號： 版 本 號： 生效日期： 受控編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文件版本及修訂狀態(tài) 為了準(zhǔn)確識別和控制文件的實施和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，本公司文件版次采取如下方式標(biāo)注： 序號 部 門 代碼 序號 部 門 代碼 1 企業(yè)管理部 A 11 行政管理部 K 2 品質(zhì)管理部 B 12 釀造車間 L 3 生產(chǎn)計劃部 C 13 包裝車間 M 4 采購部 D 14 動力車間 N 5 設(shè)備管理部 E 6 設(shè)備部 F 7 物資管理部 G 8 財務(wù)部 H 9 市場部 I 10 銷售部 J A/(0N)、 B/(0N)?? Z/(0N)其中： A、 B?? Z 表示第 2??版； （ 0N)表示第 0、 2??次修改。 程序 文件的分 類 a）管理手冊，包括形成文件的質(zhì)量 /食品安全方針和質(zhì)量 /食品安全目標(biāo)； b） QMS/FSMS 管理體系程序文件，包括 GB/T 1900120xx 和 GB/T220xx20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和公司為確保 QMS/FSMS 管理體系有關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所需的文件； c）作業(yè)指導(dǎo)書； d）國家頒布的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； e）記錄。 目 錄 目錄號 名 稱 編號 頁碼 1 文件控制程序 YJPJ0200120xx 2 2 記錄控制程序 YJPJ0200220xx 7 3 內(nèi)部審核控制程序 YJPJ0200320xx 9 4 糾正和預(yù)防控制程序 YJPJ0200420xx 13 5 管理評審控制程序 YJPJ0200520xx 16 6 人力資源控制程序 YJPJ0200620xx 20 7 不合格品管理制度 YJPJ0200720xx 22 8 監(jiān)視和測 量裝置控制程序 YJPJ0200820xx 24 9 設(shè)計和開發(fā)控制程序 YJPJ0200920xx 26 10 采購控制程序 YJPJ0201020xx 30 11 協(xié)商與信息交流控制 程序 YJPJ0201120xx 34 12 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 YJPJ0201220xx 36 13 生產(chǎn)過程控制程序 YJPJ0201320xx 39 14 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 YJPJ0201420xx 42 15 標(biāo)示和可追溯控制程序 YJPJ0201520xx 44 16 產(chǎn)品撤回控制程序 YJPJ0201620xx 47 17 與顧客有關(guān)的過程控制程序 YJPJ0201720xx 49 18 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 YJPJ0201820xx 52 文件控制程序 目的 對公司質(zhì)量管理體系要求的文件進行編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程的管理，確保使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 文件編號 文件編號 本公司體系文件采用如下編號方法： a、 管理手冊： YJ PJ01 b、 程序文件： YJ PJ02 c、 作業(yè)指導(dǎo)書 (管理規(guī)定 )： YJ PJZY部門代碼 d、 記錄 ： YJ PJJL部門代碼 其中： YJ PJ 表示山西燕京啤酒有限公司縮寫 01 表示第一層次文件，即：《管理手冊》 02 表示第二層 次 文件，即：《程序文件》 部門代碼表示：文件編制部門 表示：編號 001999 20xx 表示：頒布年號 部門代碼： 編號的管理 文件的編號由企管部統(tǒng)一編制 ， 其它部門不得自行編號 。 文件頁眉、頁 腳 本公司規(guī)定《管理手冊》、《程序文件》及各種管理規(guī)定應(yīng)有頁眉、頁 腳 ，格式如下： 頁眉 文件編號： 版本號： 頁腳 第 頁 共 頁 文件更 改頁 本公司規(guī)定文件中應(yīng)附 更 改頁，格式如下： 序號 章節(jié)號 /頁 碼 修 改 條 款 修改人 批準(zhǔn)人 更改日期 文件內(nèi)容 目的：簡要、準(zhǔn)確地描述文件所控制的活動的目的。 職責(zé)：規(guī)定負責(zé)管理活動開展的部門、人員或相關(guān)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限。 文件條文及編號按本文件格式執(zhí)行，最多為 4 層，如： 等， 4 層不夠使用時可用小寫英文字母表示。 有關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件由品質(zhì)管理部統(tǒng)一收集整理，識別其適用性，并控制其發(fā)放范圍，由管理者代表審批。 企管部建立 [有效文件清單 ]，登記公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，并將 [有效文件清單 ]發(fā)放到各部門，使用部門應(yīng)獲得作業(yè)所需文件。 文件的更改采用換頁或劃改加注更改標(biāo)識（ 0、 2? ）形式，并在《文件更改記錄》中加以記錄。 文件的領(lǐng)用 企管部發(fā)放文件時 ， 應(yīng)填寫 [文件發(fā)放回收登記表 ]，因破壞而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號失效。 文件的作廢與銷毀 a）所有失效或作廢文件由部門統(tǒng)計員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，由企管部統(tǒng)一加蓋紅色“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用； b）因某種原因需保留的任何已作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章； c）對需銷毀的作廢文件，由企管部填寫 [文件銷毀申請單 ]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 每年年初，企管部組織對現(xiàn)有 QMS/FSMS 體系文件進行定期評審，并更新《有效文件清單》，發(fā)放到相關(guān)部門，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時進行修改， 執(zhí)行 條款規(guī)定。 公司與質(zhì)量、食品安全管理體系運行有關(guān)的所有部門 ,應(yīng)按體系文件的要求，開展活動做好記錄。 記錄的控制要求 記錄應(yīng)提供符合要求，以及為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)。 企管部負責(zé)編制 [記錄清單 ]，登記公司所有質(zhì)量記錄，明確記錄部門和保存期限，企管部每年對 [記錄清單 ]進行一次評審，并重新公布。更改部門應(yīng)及時將更改記錄報企管部備案。 記錄的檢索 各部門負責(zé)保管的記錄應(yīng)及時分類歸檔，并進行編號，以便檢索，取存，查閱 。 記錄保存期限 生產(chǎn)過程記錄和對顧客的記錄按法律、法規(guī)或合同規(guī)定的保存期保存。 記錄 ：記錄清單 內(nèi)部審核控制程序 目的 有計劃地對質(zhì)量、食品安全管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)存在的不合格，并通過實施糾正和預(yù)防措施提高體系的符合性和有效性。 審核內(nèi)部審核報告。 負責(zé)發(fā)放審核計劃。 編制內(nèi)部審核報告。 主持首末次會議、并在末 次會議上宣讀審核結(jié)論。 收集與審核有關(guān)的證據(jù)、記錄、客觀、公正地分析評價。 受審核部門負責(zé)人 指派專人（聯(lián)絡(luò)員）負責(zé)陪同審核組工作。 積極協(xié)助和配合審核組的工作。 有關(guān)法律法規(guī)及其他要求、標(biāo)準(zhǔn)。 a）組織或程序有重大變化，法律法規(guī)發(fā)生重大變化時； b）產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全出現(xiàn)重大問題； c）外部進行管理體系審核前。 受審核 方在收到審核通知后如認為計劃審核日期不合適，應(yīng)及時與審核組長聯(lián)系，重新落 實審核日期。 確定末次會議時間。 記錄內(nèi)容應(yīng)描述確切的事實：哪里見到的，發(fā)現(xiàn)什么問題，為什么這是不合格項，依據(jù)是什么，誰在現(xiàn)場。 末次會議 審核結(jié)束后，審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)和管理人員舉行末次會議，會議由審核組 長主持。 糾正措施及跟蹤驗證 責(zé)任部門針對不符合報告進行原因分析，制定并實施糾正措施，保留完整的整改記錄。 記錄 內(nèi)部審核計劃 內(nèi)部審核檢查表 不符合報告 不符合項分布表 內(nèi)部審核報告 糾正和預(yù)防措施控制程序 目的 通過對實際存在的或潛在的不合格產(chǎn)品和質(zhì)量、食品安全管理體系及過程進行分析、評審，并采取適宜有效的糾正和預(yù)防措施，消除已產(chǎn)生或潛在不合格的原因，提高產(chǎn)品質(zhì)量和體系質(zhì)量，實現(xiàn)持續(xù)改進。 各部門負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。 日常的改進活動 對日常改進活動的策劃和管理 見 、 條款的要求 . 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： a）改進項目的目標(biāo)和總體要求； b）分析現(xiàn)有過程完善確定改進方案； c）實施改進并評價改進的結(jié)果。 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 對情況 e） 品 質(zhì)管理 部填寫 [糾正和預(yù)防措施處理單 ]中“不合格事實”及“原因分析”欄，寫出