【正文】 評審質量環(huán)境管理體系 ,確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 目標、指標和管理方案的實施與監(jiān)測 各部門根據目標、指標和管理方案的進度要求納入月度工作計劃組織實施。 2 職責 公司辦負責編制公司目標、指標和管理方案，并督促實施。 評價時，應對法律法規(guī)和其他要求的適用條款逐條進行，“符合”與“不符合”的判定應建立在充分證據的基礎上。 實施 各部門《法律法規(guī)和其他要求適用清單 》 的適用條款的學習，結合本部門環(huán)境因素予以實施。 質保部 應確保法律法規(guī)和其他要求的充分性和適宜性，每 年 進行一次全面獲取。 各相關部門實施相關法律法規(guī)和其他要求的適用性條款。 重要環(huán)境因素更新 質保部 對更新的環(huán)境因素在 30 天內按 章內容進行重要環(huán)境因素評價，確定為重要環(huán)境因素的應及時更新。 實施評價 重要環(huán)境因素判定依據：（滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素） ； 化學品泄漏、燃料隱患等。 環(huán)境因素識別要求和方法 ； 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及六個方面：向大 氣排放的污染物、向水體排放的污染物、噪聲對周邊環(huán)境的影響、固體廢棄物、對周邊居民生活影響、水、電、原材料及其他自然資源使用對環(huán)境的影響； （可聯(lián)合使用）：調查法、現(xiàn)場觀察法、排查法、過 程分析法。 質保部 負責環(huán)境因素的匯總、核定和重要環(huán)境因素的初評和評價工作。 本程序適用于公司環(huán)境因素 的 識別、評價。 記錄表式如需修改，由相關部門根據實際情況提出修改方案，經本公司質保部審核后確認。 記錄修改由原記錄者在筆誤處劃去錯誤的記錄，寫清正確的記錄并簽名或蓋章。不準偽造，不準用鉛筆。 記錄的編號與使用： 記錄的編號，記錄編號形式如下： QR(E)□□ □□ □□ 順序號 標準章節(jié)號 部門代碼 (如下表 ) 記錄代號 (QR 表示質量記錄或共用記錄 , ER 表示環(huán)境記錄 ) 部門代碼 部 門 代 碼 部 門 代 碼 部 門 代 碼 質保部 QA 采購 部 PU 銷售部 SA 管理者代表 MR 加工部 PR 總經理 GM 本公司質保部負責審核記錄表式，并列出本公司《記錄一覽表》統(tǒng)一管理。 6 記錄 《受控文件發(fā)放記錄表》 《受控文件一覽表》 《文件更改申請單》 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 LL/QEP0220xx 本程序規(guī)定了記錄的編制、修改和管理，通過對記錄的管理，為證實本公司體系所達到的整體要求和對體系運行的有效性提供客觀證據。 非受控文件的控制 a) 如需要，可以申請非受控文件，但不能作為執(zhí)行的依據，也不負責以后的更改； b) 質保部 5 人員在非受控文件封面上編號并加蓋紅色“非受控”印章。 當手冊 、 程序文件和工作指導文件經多次 更改影響使用時 ,質保部人員負責換版 ,版次按 A、 B、 C 順序排列 ,原版文件收回 ,換發(fā)新版本。 文件審批后按如下程序進行更改： a) 質保部憑審批過的《文件更改申請單》通知相關部門進行更改。 當使用者丟失文件后 ,應重新辦理領用手續(xù) ,經質保部審批后方可領取。 文件的批準和發(fā)布 a) 手冊由管理者代表審核 ,總經理批準后發(fā)布； b) 工作指導和工藝技術文件由部門負責人審核，總經理或管理者代表批準后發(fā)布； c) 記錄 格式由有關部門主管審核，質保部批準后發(fā)布； 文件的發(fā)放 a)手冊、程序文件、工作指導和工藝技術文件第一次發(fā)放時 , 由質保部管理人員填寫《受控文件發(fā)放記錄表》，發(fā)放范圍經管理者代表審批； b) 增加受控文件發(fā)放范圍時，在文件發(fā)放記錄上注明“增加發(fā)放”。 5 程序 質量環(huán)境管理體系文件包括質量環(huán)境管理手冊、程序文件、工作指導文件、工藝技術文件、電子軟件和記錄表格等。 4 職責 總經理負責批準發(fā)布 QEM 質量環(huán)境管理手冊、質量、環(huán)境目標和指標及程序 文件。 上海利隆化工化纖有限公司 管理體系文件 程序文件 （匯編） 依據 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 編制 版號 /修改狀態(tài) : A/0 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號： 持 有 人： 20xx年 5月 10日 發(fā)布 20xx年 5月 10 日 實施 上海利隆化工化纖有限公司 發(fā)布 批準與修改狀態(tài) 編制 審核 批準 版本 修 改 狀 態(tài) 序號 更改單號 更 改 條 款 更改人 批準人 實施日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 目 錄 1 LL/QEP01 文件控制程序 2 LL/QEP02 記錄控制程序 3 LL/EP03 環(huán)境因素識別與評價程序 4 LL/EP04 法律法規(guī)及其他要求控制程序 5 LL/EP05 目標、指標和管理方案控制程序 6 LL/QEP06 管理評 審控制程序 7 LL/QEP07 信息溝通與交流控制程序 8 LL/QEP08 人力資源控制程序 9 LL/QEP09 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 10 LL/QEP10 與顧客有關的過程控制程序 11 LL/QEP11 采購控制程序 12 LL/QEP12 生產和服務提供過程控制程序 13 LL/EP13 運行過程控制程序 14 LL/EP14 相關方施加影響控制程序 15 LL/EP15 應急準備和響應控制程序 16 LL/QEP16 內部審核控制程序 17 LL/QEP17 過程和產品 的監(jiān)視和測量程序 18 LL/QEP18 不合格控制程序 19 LL/QEP19 糾正和預防措施控制程序 文件控制程序 LL/QEP0120xx 1 目的 對公司內所有與質量環(huán)境管理體系有關的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。 管理者代表負責 QEM 質量環(huán)境管理手冊的審核。 質量環(huán)境管理體系文件的編號方法 :根據文件的分類，編碼表示方式為： 企業(yè)代號 /文件代號 +順 序號 發(fā)布年份 其中： 企業(yè)代號： LL 文件代號 : 質量 環(huán)境 手冊 ： QEM； 質量環(huán)境管理體系 程序文件： QP； 環(huán)境管理體系 程序文件： EP； 質量 環(huán)境體系共用 程序文件 QEP； 作業(yè) 指導書 文件： WI； 技術文件 : TE. 順 序號 ：以 0 0 03?表示； 發(fā)布年份：如 20xx 年、 20xx 年?。 c) 其它文件可在文件中注明發(fā)放范圍，由部門主管領導審批后發(fā)放； d) 文件發(fā)放時 ,領用人在《受控文件發(fā)放記錄表》上簽名領取。 5 對補發(fā)的文件給予新的分發(fā)號 ,并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 c) 文件更改采取劃改、換頁和換版三種形式 ,并在文件更改記錄欄內標明更改標記、更改時間和更改性質。 文件的保存 相關部門制定的 5 體系文件的原始文件為主控文件，主控文件由質保部保存，并加蓋紅色“存檔”印章；發(fā)放到各部門的 質量環(huán)境管理體系 文件由各部門負責保存。 作廢文件 文件更改后，各部門負責將舊文件交質保部，管理人員在舊文件上加蓋“作廢”印章，隔離存放，并填寫《文件銷毀申請單》 ,辦理審批手續(xù)。 本程序適用于本公司質量環(huán)境管理體系中所有活動的記錄。 記錄表式內容應根據實際的質量活動而決定，一般包括本公司名稱、記錄名稱、記錄日期、記錄項目、數(shù)據式描述、填寫結論的部門、責任人員（結論者、審核者、批準者或結論者、審批者）以及送達部門與人員等。 如果客戶有特殊要求，則 應在相應的記錄及項目上加注客戶規(guī)定的標識。 記錄的保存： 記錄的保存期由本公司質保部按《記錄一覽表》規(guī)定的要求給予保存。 修改后的記錄表式只有經本公司質保部備案后才能使用。 2 引用文件 下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本文件的條文，發(fā)布時所示版本均為有效。 管理者代表負責重要環(huán)境因素的審定 和批 準。 各部門識別環(huán)境因素時，應將本部門的所有活動、產品和服務進行分析，各方面環(huán)境因素盡量全面的識別出來，以防遺漏。 。 5 記錄 《 環(huán)境因素識別 /更新表 》 ERQA43101 《公司環(huán)境因素清單》 ERQA43102 《 重要環(huán)境因素評價表 》 ERQA43103 《重要環(huán)境因素清單》 ERQA43104 法律法規(guī) 及 其他要求控制 程序 LL/EP0420xx 1 目的和適用范圍 為獲取、更新、識別 、評價 適用于本公司各環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求，確保公司的活動、產品和服務中的環(huán)境因素的符合性，特制訂本程序。 3 程序 獲取 獲取途徑 訂購專業(yè)報刊、雜志、書籍、光碟或其他信息載體。 適用性評價 質保部 組織相關人員，結合公司活動、產品和服務中的環(huán)境因素對已獲取的法律法規(guī)和其他要求的適用性進行評價，并予以記錄（見記錄 01）。 更新 當環(huán)境因素或法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時， 質保部 應 及時 獲取最新版本，并按 條進行適用性評價與發(fā)布。 當評價中發(fā)現(xiàn)不符合時，由質保部開具不符合報告，交責任部門按《糾正 /預防措施程序》進行糾正，并跟蹤驗證糾正措施的執(zhí)行情況。 各部門 負責具體實施所 涉及的目標、指標和管理方案。 公司辦對完成的目標、指標和管理方案中的項目組織驗收 。 適用于對本公司質量環(huán)境管理體系的評審。 管理者代表于每次管理評審前一個星期編制《管理評審計劃》 ,報總經理批準。 評審準備 管理者代表向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》及有關資料。 c) 所需的資源。 管理評審產生的相關的質量記錄應由管理者代表按《質量記錄控制程序》保管 ,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 3 職責 各部門負責各自工作范圍內和來自對應相關方的信息收集和傳遞。 4）公司領導的意圖以及職能部門之間、管理與生產之間的聯(lián)系和溝通； 5）監(jiān)測、測量結果；不符合、糾正和預防措施實施情況及緊急情況下的內部聯(lián)絡； 6）教育培訓信息； 7）員工們所關心的勞動防護和環(huán)境保護問題； 外部信息溝通包括： 1）來自國家、地方、行業(yè)和政府部門的法律、法規(guī)、標準信息和要求； 2）市場信息和顧客、供方及其他相關方 QEM 的信息或抱怨、社會團體的要求； 3）來自第三方認證機構的信息； 4）公司 QEM 方針、目標、運行績效的對外傳遞； 5）就緊急情況與外界的聯(lián)絡（如消防、救護等） 內部信息溝通的