【正文】 控制； ⑥通過對(duì)過程的監(jiān)視、測(cè)量和分析，針對(duì)存在的問題采取措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系，管理體系的監(jiān)測(cè)和改進(jìn)如圖 4 所示； ⑦集團(tuán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求管理各個(gè)過程，包括對(duì)分包方的管理。 ① 集團(tuán)： 蘭州二建集團(tuán)有限公司在此管理手冊(cè)中簡(jiǎn)稱集團(tuán)。 應(yīng)用（關(guān)于刪減的說明） 集團(tuán)為施工總承包企業(yè) ,主導(dǎo)產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑施工及混凝土預(yù)拌，目前不具備設(shè)計(jì)和開發(fā)資格，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作內(nèi)容，預(yù)拌混凝 土 采 用 校 企 聯(lián) 合 方 式 ,委 托 有 關(guān) 大 專 院 校 進(jìn) 行 設(shè) 計(jì) ， 因 此 對(duì)GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 章節(jié)進(jìn)行了刪減，特此說明。 本手冊(cè)屬集團(tuán)管理體系文件的一部分，屬第一層次文件。 手冊(cè)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)需要可進(jìn)行調(diào)整。 手冊(cè)管理辦法 手冊(cè)管理辦法 《管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）由集團(tuán)組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。 今天是明天的起點(diǎn)，成功是過去的積累，看到別人的長(zhǎng)處是自我 發(fā)展的動(dòng)力，瞄準(zhǔn)先進(jìn)、追求卓越。 管理手冊(cè) 管理方針 誠(chéng)信拓寬市場(chǎng) 合作實(shí)現(xiàn)共贏 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 創(chuàng)新力爭(zhēng)一流 釋義： 企業(yè)視誠(chéng)信為生命，信守承諾、取信于用戶、取信于市場(chǎng)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。 管理目標(biāo)： —— 單位工程一次交驗(yàn)合格率 100%，每年四項(xiàng)工程獲省、市優(yōu)質(zhì)工程，用戶意見處理率 100%； —— 安全教育面 100%、施工安全交底率 100%，勞動(dòng)防護(hù)用品配備達(dá)標(biāo)。 手冊(cè)的管理歸集團(tuán)工程管理部，其主要職權(quán)是負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫、修改、換版控制，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)各持有者日常使用情況的監(jiān)督檢查，具體執(zhí)行《文件控制程序》。各部門對(duì)手冊(cè)規(guī)定如 有異意或認(rèn)為不適用時(shí)，可與集團(tuán)工程管理部協(xié)調(diào)。它覆蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的描述了集團(tuán)管理體系，明確了方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及需開展的管理活動(dòng)。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx idt IS09001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指 南》 GB/T2800120xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》 GB/T1901120xxidt、 ISO19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》國(guó)家和上級(jí)部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。 ② 基層 : 集團(tuán)下屬的能夠承擔(dān)土建和設(shè)備安裝施工的單位以 及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位，包括建誠(chéng)工程有限公司、建鑫工程有限公司、建真工程有限公司、建隆工程有限公司、建宏工程有限公司、建盛工程有限公司、建友工程有限公司、建筑工程公司、建豐工程公司、華建混凝土工程有限公司； ③ 一體化管理體系： 是指集團(tuán)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及相關(guān)管理方面指揮和控制企業(yè)方針、目標(biāo)并保證這些目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的體系； ④大型工程： 指單項(xiàng)工程造價(jià)超過 3000 萬元，或單體建筑面積超過 3 萬平方米，或小區(qū)及群體建筑面積超過 10萬平方米，或高度超過 100米，或?qū)訑?shù)超過 25層，或單跨跨度超過 30 米的 構(gòu)筑物或建筑工程； ⑤重點(diǎn)工程： 指上級(jí)主管部門確定的建設(shè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目和集團(tuán)內(nèi)部根據(jù)工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等目標(biāo)確定的施工工程項(xiàng)目； ⑥特殊工程： 指結(jié)構(gòu)施工非常復(fù)雜或有保密要求的工程 ⑦物資： 指建筑工程所需的建筑材料、半成品、成品及工程設(shè)備； ⑧工程設(shè)備： 指組成工程實(shí)體及配套的工藝設(shè)備和各類機(jī)具，它們構(gòu)成了建筑設(shè)備 安裝工程或工業(yè)設(shè)備安裝工程，如采暖、通風(fēng)、電梯等； ⑨施工機(jī)具設(shè)備： 指施工過程中使用的各類機(jī)具設(shè)備，包括垂直與橫向運(yùn)輸設(shè)備，各類操作工具，各種施工安全設(shè)施，各類測(cè)量?jī)x器和計(jì)量器具等 ，它們是施工生產(chǎn)的手段，如塔吊、混凝土攪拌機(jī)、經(jīng)緯儀等； ⑩自檢： 操作者或操作班組對(duì)所施工的分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查； ○ 11 互檢： 各操作者或操作班組之間的相互檢查； ○ 12 交接檢： 由下道工序的班組對(duì)本道工序進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)與認(rèn)可； ○ 13 隱蔽驗(yàn)收： 凡涉及到結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的隱蔽工程，在后一道工序施工前，由有關(guān)單位或部門共同進(jìn)行的質(zhì)量檢查驗(yàn)收； ○ 14 預(yù)驗(yàn)： 工程竣工交付使用前，由基層單 位組織相關(guān)部門對(duì)單位工程施工質(zhì)量進(jìn)行的內(nèi)部檢查； ○ 15 驗(yàn)收： 工程預(yù)驗(yàn)合格后，由顧客組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行的單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收； ○ 16 防護(hù)： 指物資搬運(yùn)、貯存、以及工程施工過程中對(duì)半成品、成品所進(jìn)行的保護(hù)； ○ 17 員工代表： 員工代表由項(xiàng)目部專職安全員經(jīng)過自薦、推薦、選拔的形式委派產(chǎn)生，其主要職責(zé)是：執(zhí)行集團(tuán)安全管理規(guī)章制度，監(jiān)督分包隊(duì)伍勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放、使用，代表員工利益與分包單位進(jìn)行協(xié)商 和交流，保護(hù)作業(yè)人員合法權(quán)益。 圖 1：管理體系過程 體系及過程的測(cè)量、 分析和改進(jìn) 內(nèi)部審核 過程、績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 最高管理者過程 管理體系策 劃 方針目標(biāo)建立 資源配置 管理評(píng)審 內(nèi)部溝通 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 過 程 項(xiàng)目施工管理 采購(gòu)、分 質(zhì)量、安全 工作環(huán)境 承包合同， 包控制 環(huán)境、進(jìn)度 控制 控制 控制 項(xiàng)目投標(biāo) 設(shè)計(jì)交底 施工準(zhǔn)備 竣工驗(yàn)收 保修期管理 顧客、相關(guān)方 顧客、相關(guān) 方 滿意 投標(biāo)承包要求 相關(guān)過程 機(jī)械設(shè)備管理 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理 人力資源管理 文件管理 記錄管理 圖 2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 供方相關(guān)過程 集團(tuán)（基層）控制過程 項(xiàng)目部運(yùn)作過程 顧客及相關(guān)方過程 評(píng) 標(biāo) 設(shè)計(jì)確認(rèn) 審定 . 監(jiān)控 審核報(bào)批 監(jiān)控 監(jiān)控、簽認(rèn) 注：圖中實(shí)線為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主導(dǎo) 組織、簽認(rèn)、備案 過程 虛線為監(jiān)控或相互關(guān)聯(lián)關(guān)系 簽認(rèn) 7. 供應(yīng)單位控制 分包單位控制 機(jī)械設(shè)備管理 、分包需求計(jì)劃及提供 準(zhǔn)備 15.建設(shè)單位、監(jiān)理單位 相關(guān)方監(jiān)控 8. 物資供應(yīng) 工程分包 勞務(wù)分包 外委試驗(yàn) ，合同管理 、過程、績(jī)效監(jiān)測(cè)，不合格品控制 13. 試驗(yàn)室及監(jiān)測(cè)裝置管理 、保修要求 圖 3：項(xiàng)目管理過程 、合同交底 、設(shè)計(jì)交底、項(xiàng)目策劃 、危害辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別 、精品工程策劃、施工方案、 OE 管理方案 監(jiān)控 、業(yè)主、相關(guān)方監(jiān)控 管理 管理 工程質(zhì)量控制 管理 15. 安全、環(huán)境管理 16. 合同管理、造價(jià)管理 、績(jī)效監(jiān)測(cè) 圖 4：一體化管理體系監(jiān)測(cè)與改進(jìn) 相關(guān)方、 顧客滿意監(jiān)測(cè) 產(chǎn)品符合性監(jiān)測(cè) 過程、運(yùn)行能力監(jiān)測(cè) 體系運(yùn)行效果監(jiān)測(cè) 部門 項(xiàng)目部 供方 內(nèi)部 審核 外審信息 管理評(píng)審 不合格品控制 不符合控制 糾正措施 預(yù)防措施 體系改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 （二層） 總則 集團(tuán)依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系標(biāo) 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，建立一體化管理體系，編制《管理手冊(cè)》和程序文件及其他作業(yè)文件。集團(tuán)體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示： 闡明集團(tuán)一體化管理體系方針、目標(biāo)、范圍， 規(guī)定職責(zé)、權(quán)限及體系之間的過程作用和接口。 管理手冊(cè) 依據(jù) ISO9001:20xx、 ISO14001:20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)，考慮集團(tuán)管理體系策劃的結(jié)果和三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相融性，集團(tuán)編制同時(shí)滿足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的《管理手冊(cè)》，不再單獨(dú)編制“質(zhì)量手冊(cè)”和“職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊(cè)”。 文件控制的過程： 文件可采取書面形式，也可采取電子形式。 具體執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄控制的過程包括：記錄的填寫、搜集、整理、標(biāo)識(shí)、編目、貯存、使用、歸檔、檢索、保管、處置。 集團(tuán)、基層工程管理部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境專業(yè)管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求的獲取，確認(rèn)其適 用性并對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 管理職責(zé) 本章確定了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在體系中的職責(zé)， 從管理承諾、目標(biāo)和指標(biāo)、體系策劃、管理評(píng)審、職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通等方面提出要求， 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)理解標(biāo)準(zhǔn)要求的基本原則，并貫徹落實(shí)，保證體系運(yùn)行所需的資源和條件。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)采取溝通、調(diào)研、信息反饋等方式，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識(shí)別并滿足，包括隱含的需要。 集 團(tuán)保持管理方針的文件化、公開化，通過各種方式，確保傳達(dá)到集團(tuán)全體員工，并便于公眾獲取。 基層、各部門和項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況和工作任務(wù)制定年度工作目標(biāo)和指標(biāo)。辦公室隨時(shí)對(duì)各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，年底匯總作為對(duì)本年度績(jī)效考核的依據(jù)； ②當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，由責(zé)任部門提出報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門對(duì)相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂，修訂后的目標(biāo)應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)部門； ③其他有關(guān)目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量要求參照本手冊(cè) 過程的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行。 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制的策劃 總則 集團(tuán)建立并保持《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)集團(tuán)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，從而確定重大危險(xiǎn) 源和重要環(huán) 境因素