【正文】 識(shí)不適用或不充分，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)以公司規(guī)則對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可以用標(biāo)識(shí)牌、 區(qū)域分割標(biāo)識(shí)等方法，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)卡的維護(hù)。 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程： 旋轉(zhuǎn)編碼器的 光柵付粘接、 編碼器調(diào)試過(guò)程 ，技術(shù)科 負(fù)責(zé)編制 了《生產(chǎn)工藝流程圖》（見(jiàn)附圖）、 《控制計(jì)劃》，明確 了 產(chǎn)品 關(guān)鍵過(guò)程的 特性與控制特性， 以確保 對(duì)其關(guān)鍵特性進(jìn)行有效控制。 成品發(fā)貨前， 質(zhì)量部 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽及相關(guān)文件確認(rèn)符合顧客 要求。 生產(chǎn)工裝管理 公司建立和實(shí)施工裝管理體系，包括： 工裝設(shè)計(jì)與工裝準(zhǔn)備； 維護(hù)及修理設(shè)施與人員；貯存與修復(fù)。 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證通過(guò)后，方可批量生產(chǎn)。當(dāng)發(fā)生影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)源變更時(shí)， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行及時(shí)修訂更新和評(píng)審。 車(chē)間、 班組準(zhǔn)備好材料、檢查并維護(hù)好設(shè)備。 供應(yīng)部 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 及庫(kù)存情況按需要及外購(gòu)清單的要求進(jìn)行采購(gòu)。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 無(wú)錫市科瑞特精機(jī)有限公司 文件編號(hào)： CPM/ 標(biāo)題：采購(gòu)控制程序 版本號(hào) /修訂次： C/0 頁(yè) 碼： 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) CPM/ 供方調(diào)查與評(píng)定表表 CPM/ 供方業(yè)績(jī)跟蹤與評(píng)定表 CPM/ 合格供方名單 CPM/ 采購(gòu)單 CPM/ __年供方審查表 CPM/ 采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議 采購(gòu)控制程序流程圖 文件審批 采購(gòu)產(chǎn)品 驗(yàn)證 證 對(duì)供方能力評(píng)價(jià) 不合格 合 格 不合格 采購(gòu)實(shí)施施 合 格 編制采購(gòu)文件 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù) 初期管理質(zhì)量保證系統(tǒng)圖 確定 初期管理 負(fù)責(zé)人 和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的申報(bào) 技術(shù)質(zhì)量文件的提交要求 技術(shù)質(zhì)量要求的溝通和確認(rèn)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的申報(bào) 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) /確認(rèn) 或進(jìn)貨檢驗(yàn) 和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的申報(bào) 小批試品的試用跟蹤 和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的申報(bào) 樣件試用跟蹤 和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的申報(bào) 初期制品和檢測(cè)報(bào)告的 提交與批準(zhǔn) 初期管理的解除 轉(zhuǎn)入正常檢驗(yàn) /驗(yàn)證 NO NO 無(wú)錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號(hào)： CPM/ 標(biāo)題：生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 版本號(hào) /修訂次： C/0 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程予以策劃和管理，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù) 的提供。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 原材料到廠(chǎng)后，庫(kù)管員依據(jù) 供方交付的單證并通知 檢驗(yàn)員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證 , 果。 上述采購(gòu)均要在《合格供方名錄》中進(jìn)行，對(duì)少量零星采購(gòu)或臨時(shí)急用物資的采購(gòu)可由經(jīng)授權(quán)的采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方評(píng)定，以在采購(gòu)清單或發(fā)票簽字為評(píng)定依據(jù)。 C類(lèi)產(chǎn)品 依據(jù)采購(gòu)清單的要求，在合格供方中采購(gòu)，或電話(huà)通知供方送貨。 在供方年評(píng)審時(shí)，若評(píng)定為不合格，則應(yīng)在《合格供方名錄》中將其除名。 初期制品在 小批試供合格后，由質(zhì)量部確定解除初期管理，納入正常的檢驗(yàn) /驗(yàn)證軌道。 對(duì)于原材料 、原器件 首次采購(gòu) ， 應(yīng)要求供方提供樣品或試供貨，經(jīng)檢驗(yàn)合格，才可采購(gòu)；對(duì)于合格供方的新品種原材料要重新評(píng)價(jià)。 對(duì)供方 ,采用《供方調(diào)查與評(píng)定表》的形式，對(duì)供方的管理體系與質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查的方法進(jìn)行評(píng)定，其中長(zhǎng)期給 公司 供貨的供方，可以根據(jù)近期供貨業(yè)績(jī)、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 《文件控制程序》 CPM/QP 4 01 《質(zhì)量記錄控制程序》 CPM/QP 產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū) CPM/QR 設(shè)計(jì)輸入一覽表 CPM/QR 設(shè)計(jì)輸出文件清單 CPM/QR 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 CPM/QR 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄 CPM/QR 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 CPM/QR 設(shè)計(jì)更改單 CPM/QR 無(wú)錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號(hào)： CPM/ 標(biāo)題：采購(gòu)控制程序 版本號(hào) /修訂次： C/0 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 為保證采購(gòu)的材料、產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目滿(mǎn)足公司和 /或顧客要求的規(guī)范，制定本程序。 在產(chǎn)品定型后的設(shè)計(jì)更改 以《 設(shè)計(jì)更改單 》的形式，必要時(shí)附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)技術(shù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 設(shè)計(jì)定稿 在設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證的過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)確認(rèn)通過(guò)后，技術(shù)部將所有的設(shè)計(jì)輸出文件整理定稿。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交客戶(hù)試用，取得客戶(hù)試用意見(jiàn)，客戶(hù)試用意見(jiàn)要反映出客戶(hù)對(duì)樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿(mǎn)意程度及對(duì)樣品在使用條件下功能及性能的評(píng)價(jià)，技術(shù)部根據(jù)顧客使用的結(jié)論，形成設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告。 技術(shù)部綜合所有檢測(cè)結(jié)果，整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄》，確保《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)初稿完成后，由總經(jīng)理（或委托技術(shù)部長(zhǎng)）組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表（可包括外部機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家、顧客），對(duì)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)要求的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)缺陷和不足。設(shè)計(jì)人員根據(jù)計(jì)劃、任務(wù)書(shū)下達(dá)的項(xiàng)目要求，按計(jì)劃完成下列任務(wù)： a）繪制產(chǎn)品總圖、施工圖、電氣線(xiàn)路圖和包裝簡(jiǎn)圖；零部件明細(xì)表、外購(gòu)件明細(xì)表、使用說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單等； b）制定產(chǎn)品的技術(shù)條件，并在圖樣上標(biāo)明質(zhì)量特性。根據(jù)產(chǎn)品特性，可以包括如下或其中相關(guān)的內(nèi)容： a）設(shè)計(jì)總圖、工作原理圖、電氣原理圖； b）編制或確定采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明； c）產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量參數(shù)和國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品比較分析；技術(shù)與經(jīng)濟(jì)方面的分析； d）產(chǎn)品性能參數(shù)、驗(yàn)算、計(jì)算書(shū)及主要結(jié)構(gòu)系統(tǒng)等設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)； e）主要部件、元器件方案分析、對(duì)比或優(yōu)選報(bào)告、早 期故障分析、可靠性評(píng)價(jià)、環(huán)境保護(hù)分析； f）采用新結(jié)構(gòu)、新的元器件的試驗(yàn)要求，關(guān)鍵外購(gòu)件、配套件的質(zhì)量要求； g）系統(tǒng)流程圖及計(jì)算機(jī)軟件； h）編寫(xiě)試驗(yàn)規(guī)范，提出控制和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 設(shè)計(jì)輸入 《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部長(zhǎng)指定主任設(shè)計(jì)員編寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸入一覽表》，確認(rèn)以下內(nèi)容： （型號(hào)規(guī)格）、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)（包括外形安裝尺寸及主要零部件結(jié)構(gòu)要求）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、環(huán)境要求； 、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及相關(guān)方的需求； (包括類(lèi)似產(chǎn)品的失效分析 )、圖樣 /文件名稱(chēng)。 生產(chǎn)部（質(zhì)檢）負(fù)責(zé)樣機(jī)及小批量試制樣品的檢驗(yàn)和測(cè)試 。 2．范圍 適用于本公司設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品、產(chǎn)品改型和產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)活動(dòng)。 《質(zhì)量管理體系一覽表》所列記 錄系表明在管理體系中應(yīng)具備的記錄。 如： CPM/ 表示： ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中第八條款“測(cè)量、分析和改進(jìn)”的 條款中形成的第一個(gè)記錄； 記錄表格的管理 記錄表格由使用部門(mén)制定并送文件管理員一份存檔。 記錄保存期限按《質(zhì)量管理體系文件一覽表》的規(guī)定執(zhí)行，除非顧客或公司另有 書(shū)面要求或規(guī)定。 記錄要能清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動(dòng)、正確、真實(shí)、完整地填寫(xiě)記錄中的有關(guān)欄目?jī)?nèi)容。 3 職責(zé) 辦公室 對(duì)記錄的完整性和保管進(jìn)行控制，各 部門(mén)負(fù)責(zé)人 對(duì)本人分管職責(zé)范圍內(nèi)的記錄的正確性負(fù)責(zé)。 必須嚴(yán)格控制，防止病 毒侵入。 電腦文件的管理 使用電腦或電腦系統(tǒng)進(jìn)行管理文件時(shí)， 由辦公室 負(fù)責(zé)全公司電腦程序設(shè)定及管理。每一文件的刊尾要有編制、審核和批準(zhǔn)人員的簽名。 審批部門(mén) /人員應(yīng)及時(shí)對(duì)更改建議的合理性進(jìn)行審查，確定是否需 要修訂 ,必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，蓋上“作廢”印章以防誤用。 文件受控本和非受控本都蓋有相應(yīng)的紅色“受控本”或“贈(zèng)閱”（非受控本）印章。 無(wú)論是對(duì)外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，均按本程序 。 文件的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍以文件的使用部門(mén)和人員為原則確定，嚴(yán)格控制文件的分發(fā)，以便管理和防止泄密。 質(zhì)量手冊(cè)的審批 無(wú)錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號(hào)： CPM/ 標(biāo)題：文件控制程序 版本號(hào) /修訂次： C/0 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)新版由總經(jīng)理授權(quán)的管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件編號(hào) CPM/B. .（ A）： CPM：無(wú)錫市科瑞特精機(jī)有限公司 ， B：程序文件文件 B版 ； ： ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)的條款號(hào) 2位或 3位阿拉伯?dāng)?shù)字；如： CPM/ 表示 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中“采購(gòu)”條款中生成的程序文件； CPM/ ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中“文件控制”條款中生成的程序文件。 4 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及適用法 律、法規(guī)文件的分發(fā)控制，并編制質(zhì)量管理體系文件一覽表。 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 程序文件 （依據(jù)： C版 . 質(zhì)量手冊(cè) ） 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 20xx0920發(fā)布實(shí)施 20xx121升為 C版 無(wú)錫市科瑞特精機(jī)有限公司 程序文件目錄 序號(hào) 文件號(hào) 名稱(chēng) 1 CPM /B 文件控制程序 2 CPM /B 記錄控制程序 3 CPM /B 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 控制程序 4 CPM /B 采購(gòu)控制程序 5 CPM /B 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 6 CPM /B 內(nèi)部審核控制程序 7 CPM /B 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 8 CPM /B 不合格品控制程序 9 CPM /B 糾正和預(yù)防措施控制程序 無(wú)錫市科瑞特精機(jī)有限公司 文件編號(hào)： CPM/C. 標(biāo)題：修改頁(yè) 版本號(hào)： C/0 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 序號(hào) 更改章節(jié)與條款 更改狀態(tài)與標(biāo)記 更改后的 版本號(hào) 更改人 /日期 更改通知單編號(hào) 備注