【正文】 安全生產(chǎn)部 負責編制內(nèi)部審核計劃，組織實施內(nèi)部審核。要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計卡》。 各單位負責本單位設(shè)備設(shè)施的使用、維護和管理。 在輸電線路兩端均裝有 電力計量裝置 ，公司 抄見收入電量應(yīng)與 輸入 電量平衡，避免因計量所導致的電能損耗。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備設(shè)施 采購 管理控制程序》 《 計量管理辦法 》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 能源 管理 控制程序 》 《計量器具周檢制度》 《計量器具使用保養(yǎng)制度》 6 記錄 監(jiān)視和測量的相關(guān)記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 31 XXXX/EnMSCX062020 能源采購控制程序 1 目的 確保能源的采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的能源滿足規(guī)定的采購要求。 ④ 使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準時，應(yīng)及時將失準情況向 安全生產(chǎn)部 匯報，由安全生產(chǎn)部 負責聯(lián)系 有資質(zhì)機構(gòu)進行 維修。 （ 3） 安全生產(chǎn)部 和 XXXXXX 車間 不定期對用能單位進行現(xiàn)場監(jiān)測 、 檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā) 整改通知單 ， 限期整改 。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控 制程序》 《管理評審控制程序》 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》 《 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《信息與溝通記錄》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 26 《來電、來訪受理情況登記表》 相關(guān)方要求的報告 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 27 XXXX/EnMSCX062020 監(jiān)視和測量控制程序 1 目的 及時準確獲取各種監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)，確保能源管理體系的有效運行。 D對于各部門在職責范圍內(nèi)不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達至相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)及時對此信息進行研究、批復處理意見；需 要時，可會同其他部門協(xié)商處理。 ㈡能源信息的溝通 內(nèi)部信息溝通 ⑴正常情況下，內(nèi)部信息溝通按公司體系進行，由各部門負責人具體負責。 各部門組織的能源培訓，由各部門根據(jù)培訓情況或考核結(jié)果予以認定。關(guān)鍵崗位人員定期參加政府有關(guān)部門舉辦的節(jié)能培訓，必須持證上崗。 若目標、指標變動或原定 實施 方案無法實現(xiàn)時，及時重新評審，修訂方案確保其切實可行。目標通過指標具體化和量化，并與能源管理方針保持一致； 指標的確定應(yīng)體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進。 各單位及時識別 、評價、更新 本單位能源因素，由 安全生產(chǎn)部 負責每年更新匯總一次。 F、 用 能關(guān)注程度：根據(jù)識 別 出的 能源 因素確認該 用 能環(huán)節(jié)的關(guān)注程度，略微關(guān)注得 1分，一般關(guān)注得 3分，非常關(guān)注得 5 分。這種劃分不是絕對的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。 ㈧各個相關(guān)部門 /單位負責組織全體員工學習相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行《能力、意識與培訓控制程序》。 確 認和更新 各個部門 /單位定期通過報刊、網(wǎng)絡(luò)等方式，對本部門 /單位所獲取的能源法律、法規(guī)的適用性進行確認，及時更新，并負責信息傳遞。 2 適用范圍 適用于對與公司能源管理體系活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制及在能源活動中遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的評價。 記錄的查閱 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 6 相關(guān)人員可在網(wǎng)絡(luò)上、檔案室查閱。 統(tǒng)計記錄：臺帳、日報、月報、季報、年報等。 如“ CX0 ZD01” d) ： 為標準批準的年號，用橫線 “ — ” 與標準編號分開。 XXXXXXXXXXXXX有限公司 能源管理體系程序文件 安全 標準化管理標準 安全標準化管理標 準 XXXX/EnMSCXA/02020 能源管理體系 程序文件 匯編 2020715 發(fā)布 2020720 實施 XXXXXXXXXX 有限公司 發(fā)布 版 本： 第 A/0 版 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 0 目 錄 序號 編 號 程 序 名 稱 頁號 受控狀態(tài) 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 2 XXXX/EnMSCX022020 記錄控制程序 4 3 XXXX/EnMSCX032020 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及 合規(guī)性評價控制程序 8 4 XXXX/EnMSCX042020 能源評審 控制程序 12 5 XXXX/EnMSCX052020 目標、指標、管理方案控制程序 16 6 XXXX/EnMSCX062020 能力、意識與培訓控制程序 20 7 XXXX/EnMSCX072020 信息交流與溝通控制程序 24 8 XXXX/EnMSCX082020 監(jiān)視和測量控制程序 28 9 XXXX/EnMSCX092020 能源采購控制程序 32 10 XXXX/EnMSCX0102020 設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序 36 11 Q/XX EnMS C112020 內(nèi)部審核控制程序 38 12 XXXX/EnMSCX122020 不符合、糾正和預(yù)防 措施控制程序 40 13 XXXX/EnMSCX132020 管理評審控制程序 43 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 修 改 記 序號 程序號 修 改 內(nèi) 容 修改人 通知單編號 修改日期 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 2 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 目的 及范圍 本程序?qū)?能源 管理體系文件進行了分類，對管理方法進行了明確，以確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本。 編寫和審批 公司員工均可對 能源管理 體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 、 記錄等 提出編寫建議，經(jīng)公司授權(quán)人員批準后，作為公司的正式文件進行發(fā)布； 發(fā)布和發(fā)放 公司通過 OA 系統(tǒng)以電子版的形式對體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 進行發(fā)布，各歸口管理部門對其有效性負責； 公司不再發(fā)放紙質(zhì)版的體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 ，因工作原因需要 紙質(zhì)版的，使用單位需向歸口管理部門提出申請，由歸口管理部門負責制作； 各紙質(zhì)版文件使用單位應(yīng)建立發(fā)放記錄，通過加蓋“受控”、“發(fā)放編號”印章，登記發(fā)放，以便追溯。 綜合性記錄：各種報告、會議記錄、總結(jié)等。 若外來人員查閱記錄，需經(jīng)歸口管理部門同意后方可查閱。 3 職責 最高管理者代表負責主持合規(guī)性評價活動。 發(fā)生能源因素變化或有新的相關(guān)能源法律、法規(guī)、標準和其他要求頒布以及變化時，應(yīng)重新按其職責對法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性進行確認，并及時更新及能源法律法規(guī)識別評價表。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 11 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序 》 《記錄控制程序》 《信息交流與溝通控制程序》 《能力、意識與培訓控制程序》 6 記錄 法律法規(guī)標準清單 其他要求清單 法律、法規(guī)發(fā)放記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 12 XXXX/EnMSCX042020 能源 評審控制程序 1 目的 能源評審是公司策劃的重要手段， 目的是 持續(xù)識別 公司 用能單位活動、產(chǎn)品 和 服務(wù)中 改進能源績效的 重要手段，因此對能源評審 進行相應(yīng)管理和控制。 流程劃分法：根據(jù)生產(chǎn)流程，劃分為各個生產(chǎn)工序、輔助、附屬和其它用能過程進行識 別 ，每一個過程當中的能源消耗種類可能是單一的也可能是多種形式，可能是節(jié)能的因素也可能是多耗能因素。 G、 用 能管理制度完善性：管理制度標準完善得 1 分，不健全得 3 分，無管理制度及標準得 5分。 對于更新了的能源因素， 安全生產(chǎn)部 應(yīng)進行綜合評價，確定是否為重要能源因素。 針對能源管理目標、指標的實施，制定控制措施或管理方案。 因新項目中發(fā)現(xiàn)新的重大能源因素時，應(yīng)考慮目標、指 標和管理方案的修訂并編制新的有效的能源管理方案加以控制，見《能源 評審 控制 程序》。 對能源管理體系內(nèi)審員，不斷提高《能源管理體系 要求》標準、能源法律法規(guī)、能源管理體系文件的了解，并進行公司能源因素識別、評價及能源管理體系審核、法律能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 21 法規(guī)等知識的重點培訓。 能源管理體系內(nèi)審員的培訓，以具有資格的機構(gòu)核發(fā)的資格證明為依據(jù)，由安全生產(chǎn)部認定。各部門之間能源管理信息的溝通、聯(lián)絡(luò)、答復采用《 信息與溝通記錄》或相應(yīng)記錄作為接口。如發(fā)現(xiàn)較大、重大問題，應(yīng)向管理者代表報告；管理者代表對接收的報告可直接批復處理意見，或指示召開會議研究決定處理意見。 2 適用范圍 適用于 公司 能源管理體系績效過程能力的監(jiān)視和測量，以及測量裝置的管理。 （ 3） 各單位制定 能源管理 目標 、 指標 時 ，目標 要 具體、指標 要 量化 。 ⑤ 對監(jiān)視和測量裝置的搬運、貯存和調(diào)整，按《計量器具使用保養(yǎng)制度》和《計量器具周檢制度》執(zhí)行。 2 使用范圍 適用于 公司 能源采購的運行和管理控制。對電能的使用要做出嚴格的管理制度和考核制度，每月底由 XXXXXX 車間 負責抄表、統(tǒng)計，經(jīng) 生產(chǎn)總經(jīng)理 考核和兌現(xiàn)。 4 工作程序 設(shè)備 、設(shè)施和計量器具 的采購程序 機電設(shè)備的采購程序 ⑴ XXXXXX 車間 負責 公司 機電設(shè)備的 計算、 選型，所選設(shè)備必須經(jīng)濟、運行合理，其性能指標符合 國家行業(yè)標準及 節(jié)能環(huán)保要求 。 計量器具的發(fā)放和使用 （ 1） 計量器具到貨后，應(yīng)清點數(shù)量，查看相應(yīng)證書是否齊全。 內(nèi)審員負責按內(nèi)部審核計劃，編 制 具體的審核檢查表，實施審核。 3 職責 管理者代表 負責審批年度內(nèi)部審核計劃；負責內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導，審批具體的內(nèi)部審核計劃及審核組成員，并對審核組長授權(quán)；審批年度內(nèi)部 審核報告。 （ 3） 相關(guān)部門 建立 基礎(chǔ)設(shè)施使用檔案 。 安全生產(chǎn)部 負責新購設(shè)備的節(jié)能評估及計量器具的登記管理和定期的校驗工作。 能源的計量驗證方法 XXXXXX 車間 負責對電能的計量和管理。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 30 、 XXXXXX 車間 負責對各種監(jiān)視和測量的結(jié)果及有效性進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)測結(jié)果達不到規(guī)定要求的單位及時下達糾正和預(yù)防措施通知單，具體要求執(zhí)行《不符 合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 ③ 當周檢合 格率多次低于