【正文】 按 條審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若外來人員查閱記錄，需經(jīng)歸口管理部門同意后方可查閱。當(dāng)管理內(nèi)容無變化，只有記錄內(nèi)容變更時(shí)，應(yīng)填寫“記錄新增或 變更申請(qǐng)審批表 ”中提出更改申請(qǐng)?jiān)黾?、修訂? 綜合性記錄：各種報(bào)告、會(huì)議記錄、總結(jié)等。 2 引用文件 GB/T 233312020 能源 管理體系 要求 GB/T 190002020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系 要求 Q/XX 20207 《文件控制程序》 Q/XX 20208 《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法》 3 術(shù)語(yǔ) 本程序均采用 GB/T 23331《能源 管理體系 要求 》 中的術(shù)語(yǔ)。 編寫和審批 公司員工均可對(duì) 能源管理 體系管理手冊(cè)、 程序文件 、 管理制度 、 記錄等 提出編寫建議，經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)后，作為公司的正式文件進(jìn)行發(fā)布； 發(fā)布和發(fā)放 公司通過 OA 系統(tǒng)以電子版的形式對(duì)體系管理手冊(cè)、 程序文件 、 管理制度 進(jìn)行發(fā)布，各歸口管理部門對(duì)其有效性負(fù)責(zé)； 公司不再發(fā)放紙質(zhì)版的體系管理手冊(cè)、 程序文件 、 管理制度 ，因工作原因需要 紙質(zhì)版的，使用單位需向歸口管理部門提出申請(qǐng)，由歸口管理部門負(fù)責(zé)制作； 各紙質(zhì)版文件使用單位應(yīng)建立發(fā)放記錄，通過加蓋“受控”、“發(fā)放編號(hào)”印章，登記發(fā)放，以便追溯。包括 客戶、投資者、政府部門 、 集團(tuán)公司、股份公司以及公司外能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 2 部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真 等 。 XXXXXXXXXXXXX有限公司 能源管理體系程序文件 安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn) 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo) 準(zhǔn) XXXX/EnMSCXA/02020 能源管理體系 程序文件 匯編 2020715 發(fā)布 2020720 實(shí)施 XXXXXXXXXX 有限公司 發(fā)布 版 本： 第 A/0 版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 0 目 錄 序號(hào) 編 號(hào) 程 序 名 稱 頁(yè)號(hào) 受控狀態(tài) 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 2 XXXX/EnMSCX022020 記錄控制程序 4 3 XXXX/EnMSCX032020 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 8 4 XXXX/EnMSCX042020 能源評(píng)審 控制程序 12 5 XXXX/EnMSCX052020 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 16 6 XXXX/EnMSCX062020 能力、意識(shí)與培訓(xùn)控制程序 20 7 XXXX/EnMSCX072020 信息交流與溝通控制程序 24 8 XXXX/EnMSCX082020 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 28 9 XXXX/EnMSCX092020 能源采購(gòu)控制程序 32 10 XXXX/EnMSCX0102020 設(shè)備、設(shè)施采購(gòu)管理控制程序 36 11 Q/XX EnMS C112020 內(nèi)部審核控制程序 38 12 XXXX/EnMSCX122020 不符合、糾正和預(yù)防 措施控制程序 40 13 XXXX/EnMSCX132020 管理評(píng)審控制程序 43 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 修 改 記 序號(hào) 程序號(hào) 修 改 內(nèi) 容 修改人 通知單編號(hào) 修改日期 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 2 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 目的 及范圍 本程序?qū)?能源 管理體系文件進(jìn)行了分類，對(duì)管理方法進(jìn)行了明確，以確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。 5 工作程序 文件和資料分類及編號(hào) 文件和資料分為： a） 方針、目標(biāo)和指標(biāo)； b）體系管理手冊(cè)、 程序文件 、 管理制度 、 作業(yè)指導(dǎo)書 ； c）管理記錄； d)法律法規(guī) ； e)外來文件。 如“ CX0 ZD01” d) ： 為標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)的年號(hào)，用橫線 “ — ” 與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)分開。 本程序適用于 XXXXXXXX 化 工有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。 統(tǒng)計(jì)記錄：臺(tái)帳、日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等。 記錄的管理 記錄的歸口管理部門和使用單位都要明確或授權(quán)具體人員負(fù)責(zé)記錄的管理工作，對(duì)所管理或使用的記錄應(yīng)建立“記錄匯總表”，以便于存取和查閱。 記錄的查閱 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 6 相關(guān)人員可在網(wǎng)絡(luò)上、檔案室查閱。由于工作需要，當(dāng)同一要素在某一時(shí)間開始記錄時(shí)，開始工作人員應(yīng)補(bǔ)齊前面空格中的橫杠“ — ”； d）計(jì)算機(jī)輸出記錄中的空格、生產(chǎn)過程中各類控制分析原始記錄中的空格可不填寫； e）記錄中的個(gè)別“空格”要從左往右在空格的中間部位劃?rùn)M杠，橫杠不應(yīng)超過左、右邊界 , 其長(zhǎng)度略為空格的 2/3； f) 記錄中的備注欄，可留空格； g) 從某行開始以下全空，在此行右上角蓋藍(lán)色“以下空白”印章或注明“以下空白”字樣； h) 記錄不應(yīng)涂改，因記錄筆誤需更改時(shí)，用橫杠注銷，在橫杠上方由本人更正，重要的記錄如產(chǎn)品合格證、成品檢驗(yàn)報(bào)告單等，一般不可更改，確需更改時(shí)，更改處應(yīng)加蓋本人印章或簽名，或者填寫新的記錄； i) 停工裝置的記錄空格，可在左上角蓋藍(lán)色“停工”印章，其余空格可不填。 2 適用范圍 適用于對(duì)與公司能源管理體系活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制及在能源活動(dòng)中遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)。 （ 2） XXXX 省能源法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等。 確 認(rèn)和更新 各個(gè)部門 /單位定期通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等方式，對(duì)本部門 /單位所獲取的能源法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)，及時(shí)更新，并負(fù)責(zé)信息傳遞。并編制《執(zhí)行能源法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告》，經(jīng) 管理者代表 審核，最高管理者批準(zhǔn)，由安全生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)部門。 ㈧各個(gè)相關(guān)部門 /單位負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行《能力、意識(shí)與培訓(xùn)控制程序》。 (3)包括 公司 設(shè)計(jì) ，能源采購(gòu)，用能 設(shè)備 的 采購(gòu) 、 維修 ， 生產(chǎn) 服務(wù) ， 能源 管理等全過程 的識(shí)別。這種劃分不是絕對(duì)的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。 （ 4） 煤炭資源回收率 達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)直接判定為重要能源因素。 F、 用 能關(guān)注程度：根據(jù)識(shí) 別 出的 能源 因素確認(rèn)該 用 能環(huán)節(jié)的關(guān)注程度，略微關(guān)注得 1分，一般關(guān)注得 3分，非常關(guān)注得 5 分。 用能單位應(yīng)根據(jù)設(shè)施、設(shè)備正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和滿足生產(chǎn)工藝 的需要規(guī)定控制參數(shù)。 各單位及時(shí)識(shí)別 、評(píng)價(jià)、更新 本單位能源因素，由 安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)每年更新匯總一次。 (3)安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核能源管理 體系 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和管理方案 的實(shí)施和績(jī)效。目標(biāo)通過指標(biāo)具體化和量化，并與能源管理方針保持一致； 指標(biāo)的確定應(yīng)體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。 能源管理 實(shí)施 方案 應(yīng)包括 以下 內(nèi)容 ： （ 1） 目的和作用； （ 2） 實(shí)施部門及其人員的職責(zé)和權(quán)限； （ 3） 采用的方法、技術(shù)和措施； （ 4） 需配備的資源和相關(guān)控制要求； （ 5） 實(shí)施時(shí)間和進(jìn)度； （ 6） 對(duì)實(shí)施過程和結(jié)果考核評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法； （ 7） 所需文件和記錄。 若目標(biāo)、指標(biāo)變動(dòng)或原定 實(shí)施 方案無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)重新評(píng)審，修訂方案確保其切實(shí)可行。 2 適用范圍 適用于公司全體員工能力、意識(shí)的確定及教育和培訓(xùn)。關(guān)鍵崗位人員定期參加政府有關(guān)部門舉辦的節(jié)能培訓(xùn)，必須持證上崗。培訓(xùn)教師可 由各部門根據(jù)需要指派內(nèi)部人員或聘請(qǐng)外部人員擔(dān)當(dāng)。 各部門組織的能源培訓(xùn)，由各部門根據(jù)培訓(xùn)情況或考核結(jié)果予以認(rèn)定。 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)與其它職能部門以及與相關(guān)方之間的信息溝通。 ㈡能源信息的溝通 內(nèi)部信息溝通 ⑴正常情況下，內(nèi)部信息溝通按公司體系進(jìn)行，由各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。 ⑻發(fā)生緊急情況時(shí)，各部門或崗位之間應(yīng)及時(shí)傳遞信息，并作出緊急情況下的措施。 D對(duì)于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達(dá)至相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)此信息進(jìn)行研究、批復(fù)處理意見；需 要時(shí)，可會(huì)同其他部門協(xié)商處理。 D 公司行政部負(fù)責(zé)公司能源管理體系的對(duì)外宣傳。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控 制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《信息與溝通記錄》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 26 《來電、來訪受理情況登記表》 相關(guān)方要求的報(bào)告 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 27 XXXX/EnMSCX062020 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1 目的 及時(shí)準(zhǔn)確獲取各種監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)，確保能源管理體系的有效運(yùn)行。 對(duì)目標(biāo)， 指標(biāo)管理方案的監(jiān)測(cè) (1)目標(biāo) 、 指標(biāo)管理方案所涉及到的部門或單位，應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃，實(shí)施時(shí)間和措施進(jìn)行實(shí)施。 （ 3） 安全生產(chǎn)部 和 XXXXXX 車間 不定期對(duì)用能單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) 、 檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下發(fā) 整改通知單 ， 限期整改 。 ③ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)取，由使用單位填寫領(lǐng)料單，經(jīng)營(yíng)管理部 審批蓋章后，到 供應(yīng)分部 領(lǐng)取。 ④ 使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將失準(zhǔn)情況向 安全生產(chǎn)部 匯報(bào)，由安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)聯(lián)系 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 維修。 對(duì)用能設(shè)備的檢測(cè)測(cè)量 （ 1） 集團(tuán)公司每年對(duì)特定設(shè)備性能測(cè)定一次，記錄相關(guān)數(shù)據(jù) ，出具檢測(cè)報(bào)告 。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備設(shè)施 采購(gòu) 管理控制程序》 《 計(jì)量管理辦法 》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 能源 管理 控制程序 》 《計(jì)量器具周檢制度》 《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》 6 記錄 監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 31 XXXX/EnMSCX062020 能源采購(gòu)控制程序 1 目的 確保能源的采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)，保證所采購(gòu)的能源滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 合格能源采購(gòu)的信息包括：對(duì)能源的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及其它信息，如數(shù)量、價(jià)格、交付條件等，能源采購(gòu)到貨，由主管部門按采購(gòu)相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，各使用單位在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門。 在輸電線路兩端均裝有 電力計(jì)量裝置 ，公司 抄見收入電量應(yīng)與 輸入 電量平衡，避免因計(jì)量所導(dǎo)致的電能損耗。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重問題， 主管部門 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措 施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 各單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和管理。 計(jì)量器具的采購(gòu)程序 ⑴ 各使用單位新增監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，提出申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)分管 領(lǐng)導(dǎo) 審批。要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計(jì)卡》。XXXXXX 車間 應(yīng) 建立基礎(chǔ)設(shè)施維修明細(xì)。 安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)