【正文】 作環(huán)境進(jìn)行總體控制，設(shè)備運(yùn)行良好率 ≥ 95%。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司總經(jīng)理委托管理者代表對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系總要求。并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 條款號 : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂 日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 29 頁 本 資料來自 面的關(guān)系； （ c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料、輔料采購供應(yīng)工作； （ d） 負(fù)責(zé)采購物資的報驗(yàn)、標(biāo)識、保管等工作；確保采購物資滿足規(guī)定要求； （ e） 組織市場調(diào)研，了解產(chǎn)品需求趨勢，為總經(jīng)理經(jīng)營決策提供依據(jù)； （ f） 負(fù)責(zé)合同評審和管理工作，確保合同的履行； （ g） 負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品的入庫、出庫、保管及發(fā)運(yùn)工作； （ h） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的指導(dǎo)安裝和服務(wù)工作，處理顧客投訴，將有關(guān)信息反饋給相關(guān)部門 /人員； （ i） 負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理，并定期維修和保養(yǎng)設(shè)備。 （ 9）理化分析 /質(zhì)檢員： 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 條款號 : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期 ： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 32 頁 本 資料來自 （ a） 負(fù)責(zé)采購物資的理化分析驗(yàn)證工作； （ b） 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原 材料、輔料、外協(xié)件等的檢驗(yàn)工作； （ c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)工作； （ d） 負(fù)責(zé)理化室分析儀器的使用、保養(yǎng)和管理工作。 內(nèi)部溝通 本公司除了在進(jìn)行內(nèi)審、管理評審時對質(zhì)量體系進(jìn)行溝通外，各部門、車間之間業(yè)務(wù)性信息采取書面通知或電話、電子郵件的形式進(jìn)行溝通。 職責(zé) （ a） 最 高管理者：負(fù)責(zé)主持管理評審會議，審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 管理評審的輸入 （ a） 內(nèi)（或外）部審核的結(jié)果（內(nèi)部審核報告 等）； （ b） 顧客意見 /建議反饋； （ c） 生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； （ d） 預(yù)防措施 和糾正措施 的 狀況 ； （ e） 以往管理評審的跟蹤措施； （ f） 可能影響質(zhì)量管理體系的 變更 ； （ g） 改進(jìn)的建議等。 管理評審 報告的主要內(nèi)容一般包括以下幾個方面的決定和措施： （ a） 質(zhì)量管理體系 有效性及其過程有效性的改進(jìn) ； （ b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ； （ c） 資源的需求情況等。 為確保資源提供 ， 本公司 可能 采取以下措施： （ a） 通過培訓(xùn)或從外部吸收專業(yè)技術(shù)人員，確保本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的素質(zhì)符合要求； （ b） 采取集中調(diào)配、外部租賃、外購或自制等方法，滿足工程 /產(chǎn)品對加工設(shè)備、設(shè)施的需求。對管理人員重點(diǎn) 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 人力資源 條款號 : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 40 頁 本 資料來自 。為了保證質(zhì)量管理體系的建立、保持和運(yùn)行，配備了有經(jīng)過培訓(xùn)的質(zhì)量保證人員和內(nèi)審員。 管理評審的輸出 最高管理者依據(jù)評審內(nèi)容，對各方面的信息資料進(jìn)行分析、研究，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性做出綜合評價，決定質(zhì)量管理體系的改 進(jìn)措施和必要的資源需求。一般情況下，管理評審采用會議形式，且安排在內(nèi)部審核之后。 本公司建立并保持《管理評審控制程序》。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 條款號 : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 34 頁 本 資料來自 （ 13）各崗位人員： （ a） 嚴(yán)格按照各崗位人員的責(zé)任制和安全操作規(guī)程加工產(chǎn)品； （ b） 對本工序加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有檢驗(yàn)職責(zé)； （ c） 對上道工序出現(xiàn)的不合格品流轉(zhuǎn)到下道工序負(fù)有檢驗(yàn)職責(zé)； （ d） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題的具體處理。 （ 8）技術(shù)質(zhì)量辦公室主任： （ a） 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ b） 依據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)，控制產(chǎn)品加工工藝路線，進(jìn)行工藝改進(jìn)，質(zhì)量攻關(guān)工作。 （ 4）管理者代表： （ a） 確保質(zhì)量管理體系 所需 的過程得到建立 、 實(shí)施 和保持； （ b） 向最高 管理者報告質(zhì)量管理體系的績效 和任何 改進(jìn)的需求； （ c） 確保 在整個組織內(nèi) 提高滿足 顧客要求意識 ； （ d） 就 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜 與 外部 方進(jìn)行 聯(lián) 絡(luò) ； （ e） 負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織工作。 （ e） 做好設(shè)備的日 常維護(hù)工作，確保設(shè)備全年運(yùn)行正常期 ≥ 95%；因故停機(jī)累計不超過 100 小時。 （ f） 顧客意見反饋及處理率 100%；顧客滿意率 100%。 （ e） 對不合格品（項）的處置率 100%，并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 為保證質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)，管理者代 表組織對各部門、車間或各崗位人員進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后予以發(fā)布，具體要求如下： 分解目標(biāo)應(yīng)以總的質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)。 以顧客為 關(guān)注的焦點(diǎn) 本公司最高管理者 通過對顧客的需求和期望的識別，顧客滿意的調(diào)查，并將 其 轉(zhuǎn)化為本公司的目標(biāo)，通過本公司目標(biāo)的追求和實(shí)現(xiàn)以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。 5 管理職責(zé) 管 理承諾（最高管理者） 本公司總經(jīng)理頒布了質(zhì)量方針批準(zhǔn)令，規(guī)定了“本公司各崗位應(yīng) 以質(zhì)量方針為指導(dǎo)，質(zhì)量目標(biāo)為追求，根據(jù)質(zhì)量體系文件的具體要求開展工作，使本公司工程產(chǎn)品的質(zhì)量得到保證和質(zhì)量體系不斷改進(jìn)”。借閱人不得在記錄案卷中進(jìn)行涂改、勾劃、拆散、抽換等，違者將追究個人責(zé)任。 （ c） 記錄的收集應(yīng)按《記錄控制清單》策劃和審批規(guī)定，按時進(jìn)行。各部門、車間的《質(zhì)量記錄控制清單》及記錄表樣發(fā)還各部門、車間留存使用。如：管理評審、內(nèi)部審核、培訓(xùn)、顧客滿意信息的收集、處理，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施等方面的記錄。 C02— 《記錄控制程序》 目的 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制 ，本公司建立并保持《記錄控制程序》。建立本部門、車間的《文件控制清單》。需要換版的體系文件采用換版方式。各部門、車間相關(guān)人員收 文 時要在《發(fā) 文 登記本》上簽名確認(rèn)；收 文 后，要立即在本部門、車間《文件控制清單》內(nèi)進(jìn)行登記。 為法律或歷史積累目的所保留的任何已 作廢的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員在原“作廢”標(biāo)識旁做“留存”標(biāo)識或加蓋“留存”章，并登記存檔。 文件編號 （ a）《質(zhì)量手冊》、《程序文件》： 文件編號為： 其中： BXT：北京新宮鐵塔有限公司； S： 質(zhì)量手冊； A/02：修訂狀態(tài)； 10： 年份。 支持性文件由各部門、 車間組織編寫，管理者代表會同各部門、車間負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 （ d） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件、資料的管理，以及本公司所有項目的技術(shù)文件和資 料的管理和保存。 （ 2） 本公司在管理過程及各類產(chǎn)品加工中采用的質(zhì)量記錄等。質(zhì)量體系文件包括： 手冊：質(zhì)量管理手冊 這樣的刪減 不影響本公司提供滿足顧客要求 和適用法律 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：范圍 條款號： 1 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日 期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 9 頁 本 資料來自 法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。通過質(zhì)量體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 總 經(jīng) 理： 張建軍 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 01 月 28 日 實(shí)施日期： 20xx 年 02 月 28 日 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 質(zhì)量手冊發(fā)布令 條款號： 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期 ： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 7 頁 本 資料來自 （質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）發(fā)布令 為了不斷滿足顧客期望的產(chǎn)品質(zhì)量 ，向顧客提供質(zhì)量保證，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、有效性和 PDCA 循環(huán)發(fā)展、改進(jìn)。 法人代表： 張建軍 地 址：北京市豐臺區(qū)南苑西路 48 號 郵 編： 100076 電 話：（ 010） 67912863 傳 真：（ 010） 67911780 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 企業(yè)簡介 條款號： 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期 ： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 6 頁 本 資料來自 質(zhì)量手冊發(fā)布令 為了保證國家和行業(yè)主管部門的規(guī)定的現(xiàn)行政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范在本公司的正確的貫徹和執(zhí)行，保證本公司承接的各種工程和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，達(dá)到質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)等文件規(guī)定。 多年來，本公司以“優(yōu)質(zhì)、高效、誠信”為經(jīng)營宗旨。 本公司以現(xiàn)代企業(yè)的管理方法。二零零二年九月又通過了 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。同年十二月順利通過了ISO9002 國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。其中，管理人員 5 人，專業(yè)技 術(shù)人員 7 名。從與顧客簽定合同、原材料采購、驗(yàn)證、生產(chǎn)加工到服務(wù)等全過程實(shí)行規(guī)范化管理，全部符合供電系統(tǒng)加工安裝要求。 力爭使本公司盡快進(jìn)入國內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)行列。代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立和對運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，履行以下職責(zé)和權(quán)限： 所需的 過程得到建立、 實(shí)施和 保持； 績效和任何 改進(jìn)的需求； 在整個組織 內(nèi) 提高滿足 顧客要求意識 ； 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜 與 外部 方進(jìn)行 聯(lián) 絡(luò) 。對外，證實(shí)本公司 具有 穩(wěn)定地 提供 滿足顧客 要求 和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 能力 ； 故按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)中對設(shè)計和開發(fā)的要求，對于本公司不適用；因此，進(jìn)行了刪減。 本公司：北京新宮鐵塔有限公司 文件要求 總則 本公司承接的工程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，達(dá)到質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的質(zhì)量體系，并保證其持續(xù)有效的運(yùn)行。 作為質(zhì)量手冊的支持性文件有： （ 1） 為產(chǎn)品、工程項目特定管理要求進(jìn)行編制的操作指導(dǎo)文件及相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范等。 （ c） 各部門或各崗位人員負(fù)責(zé)本部門或本崗位與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件管理工作。 （ b） 文件的審批要求： 質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)質(zhì)量辦公室組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)質(zhì)量辦公室的資料員按本程序文件的規(guī)定填寫本公司質(zhì)量管理體系《文件控制總清單》，各部門、車間負(fù)責(zé)填寫本部門、車間的《文件控制清單》，所有文件的修訂、變更或作廢時，其清單應(yīng)同時予以修訂。 （ b） 作廢標(biāo)識 對于失效收回的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員做“作廢”標(biāo)識 或加蓋“作廢”章。 （ c） 資料員發(fā) 放 時要填寫《發(fā) 文 登記本》。 （ e） 文件的局部修改采用換頁方式。 （ b） 各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、車間的文件管理。 相關(guān)文件 《圖紙管理及規(guī)定》 質(zhì)量記錄 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：文件控制（程序） 條款號 : （ C01） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 19 頁 本 資料來自 《文件控制總清單》 《文件控制清單》 《文件發(fā)放記錄》 《文件更改通知單》 《作廢文件（記錄）處置表》等 記錄控制 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的需要，將《記錄控制程序》編寫 于 《質(zhì)量手冊》內(nèi)。 工作流程 記錄的范圍 （ a） 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，旨在證明質(zhì)量管理體系的有效性。 （ b） 各部門、車間編制本部門、車間的《記錄控制清單》，后附記錄表樣，一并報管理者代表審批后，由資料員按《文件控制程序》規(guī)定做編號標(biāo)識，備案并編制《質(zhì)量記錄控制總清單》。 （ b） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)本公司所有質(zhì)量 記錄的收集、分類編目、統(tǒng)一登記和保管。 （ b） 內(nèi)部借閱記錄須填寫《文件借閱登記表》，由所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 監(jiān)督、指導(dǎo) 技術(shù)質(zhì)量辦公室依據(jù)本程序要求對各部門（車間）的