【正文】 /M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 1) 確定范圍包括項(xiàng)目實(shí)施前后，識(shí)別方法包括相關(guān)法律、客戶意見(jiàn)、合同活動(dòng)等； 2) 客戶要求的確定，可以是明示的、隱含的、必須履行的、公司的規(guī)定，包括交付后的活動(dòng)； 3) 項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)對(duì)客戶要求進(jìn)行明確規(guī)定，應(yīng)由銷售人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)。 、產(chǎn) 品和服務(wù) 的 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 為確保后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)的提供，本公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò) 程進(jìn)行控制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的決策， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制；其他部門(mén)配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的 輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 、外部提供 過(guò)程 、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（ S10） 、總則 公司建立《 供應(yīng)商 管理制度》，通過(guò)實(shí)施 供應(yīng)商 管理制度，確保外部提供的過(guò) 程 、產(chǎn)品和服務(wù)滿能足規(guī)定的要求。應(yīng)將監(jiān)視結(jié)果的信息形成文件。 (5) 配置管理對(duì)象： a. 有關(guān)的文檔和資料； b. 各種代碼； c. 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件。 (4) 防護(hù)措施：妥善存貯軟件項(xiàng)；控制存取軟件項(xiàng)； c. 按基線維護(hù)各種版本； d. 定期備份； e. 置于適宜的保存環(huán)境中。記錄應(yīng)指明有權(quán) 放行產(chǎn)品的人員。 d. 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用， 對(duì)不合格品必須進(jìn)行評(píng)審和處置。 公司要評(píng)價(jià)質(zhì)量績(jī)效和質(zhì)量管理體系的有效性。 、內(nèi)部審核（ M5） 、公司建立《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 》，按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理是否： a)符合公 司 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求及 ISO 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司要保持形成文件的信息，以提供管理評(píng)審的結(jié)果及采取措施的證據(jù)。 公司要考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。 糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。 ~ 33 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 、管 理評(píng)審輸入 管理評(píng)審應(yīng)考慮以下方面： a)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部因 素的變化 ； c)質(zhì)量管理體系績(jī)效 和 有效性 的信息，包括以下方面的趨勢(shì)和指標(biāo)： 1)不符合與糾正措施； 2)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 3)審核結(jié)果； 4)顧客滿意 和相關(guān)方的 反饋； 5)外部供方的 績(jī)效 ； 6)過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服 務(wù) 的符合性； 7)質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的程度 ； d)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； e)資源 的充分性 ； f)應(yīng) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性 。 數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)用于： a)確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性以 及質(zhì)量管理體系的績(jī)效 狀況； b)確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足顧客要求； ~ 32 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： c) 策劃是否有效實(shí)施，確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制； d)識(shí)別質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)； e)外 部 供 方的績(jī)效 ； f)風(fēng) 險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性 g)顧 客滿意程度 。 公司要建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 、不合格輸出的 控制 （ S14） 、對(duì)不符合要求的產(chǎn)品或者服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控 制，并針對(duì)其不合格采取適當(dāng)?shù)拇胧瑢?duì)糾正之后的不合格應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證是否符合要求。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 ~ 29 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： (2) 軟件、信息內(nèi)容改變就是損壞，包括受病毒感染。 (3) 配 置管理目標(biāo)： a. 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； b. 確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息； c. 配置管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)識(shí)的管理僅是配置管理的一部分。 、 外部供方的信息 適用時(shí)，提供給外部供方的形成文件的信息應(yīng)闡述： a)供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)施的過(guò)程； b)產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過(guò)程和設(shè)備的放行或批準(zhǔn)要求； c)人員能力的要求，包含必要的人員資質(zhì)； d)質(zhì)量管理體系的要求； e)組織對(duì)外部供方業(yè)績(jī)的控制和監(jiān)視； f)公 司 或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)； g)將產(chǎn)品從外部供方到組織現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)要求； 在與外部供方溝通前，公司要確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 (4) 需要與客戶修訂已生效的投標(biāo)書(shū)或合同的要求時(shí)，對(duì)修訂內(nèi)容須執(zhí)行上述規(guī)定的評(píng)流程，修訂的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地通報(bào)有關(guān)職能部門(mén)及人員。 5) 規(guī)定對(duì)溝通結(jié)果（如投訴、抱怨等）的處理，包括處理的責(zé)任人員和不同情況的處理時(shí)限，認(rèn)真做好客戶投訴的處理，并由總經(jīng)理確定處理結(jié)果。 注：“訪問(wèn)”指僅得到查閱文件的許可，或授權(quán)查閱和修改文件。 、意識(shí)（ S6） 公司通過(guò)教育培訓(xùn)、公開(kāi)宣傳、設(shè)定崗位職責(zé)等措施，使公 司的 全體工作人員均要意識(shí)到質(zhì)量方針；相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；偏離質(zhì)量管理體系要求的后果。 (3) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在測(cè)試實(shí)施前，應(yīng)明確： a) 對(duì)測(cè)試環(huán) 境的要求，并按這些要求建立測(cè)試環(huán)境，在不能達(dá)到相同時(shí)，應(yīng)保證兼容性； b) 確認(rèn)硬件產(chǎn)品的配置、性能符合測(cè)試的要求，確認(rèn)軟件的適宜性； c) 在測(cè)試環(huán)境中安裝新的軟、硬件后，應(yīng)檢查、確認(rèn)這些新安裝的軟、硬件產(chǎn)品不會(huì)破壞或影響原則試環(huán)境。 過(guò)程環(huán)境（ S2） ~ 19 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 公司通過(guò)培訓(xùn)、良好的溝通和考評(píng)以及有效的激勵(lì)，并以統(tǒng)一的企業(yè)文化為基礎(chǔ)創(chuàng)造和保持和諧、舒暢的工作氛圍和積極上進(jìn)的工作環(huán)境。在對(duì)資源進(jìn)行管理驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)考慮的重要事項(xiàng)是： ? 針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效并及時(shí)地提供資源； ? 鼓勵(lì)員工開(kāi)展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和方法； ? 信息管理； ? 通過(guò)培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高能力； ? 自然資源的使用及其對(duì)環(huán)境的影響。 7 支持 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a)與質(zhì)量方針保持一致； b)與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)； c)可測(cè)量（可行時(shí) ) ； d)考慮適用的要求； e)得到監(jiān)測(cè)； f)得到溝通； g)適當(dāng)時(shí)進(jìn)行更新。 3． 組織收集軟件市場(chǎng)信息、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息、用戶的反饋信息等；即時(shí)開(kāi)展分析預(yù)測(cè)，及時(shí)編寫(xiě)分析預(yù)測(cè)報(bào)告； 4． 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，產(chǎn)生可用于評(píng)價(jià)系統(tǒng)特性（尤其是質(zhì)量特性）和過(guò)程能力的數(shù)據(jù)，根據(jù)度量結(jié)果制定糾正及預(yù)防措施， 以控制和改進(jìn)系統(tǒng)的需求分析、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和確認(rèn)、交付和安裝、維護(hù)服務(wù)過(guò)程，為將來(lái)的項(xiàng)目及相關(guān)過(guò)程提供參考數(shù)據(jù)。 8． 負(fù)責(zé)組織公司勞動(dòng)保護(hù)用品定額擬定、修改、補(bǔ)充、審批、實(shí)施 工作； 9． 配合做勞動(dòng)安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見(jiàn)； 10． 組織培訓(xùn)教育管理工作。 7． 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 上述質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 。 、 與過(guò)程有關(guān)的名詞解釋 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。 、公 司 定期 對(duì)這些相關(guān)方 及 其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審 。 公司重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)，有完善的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，目前已有員工 50 多人，其中碩士以上占 30%，本科以上占 80%。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件； 發(fā)展理念： 誠(chéng)信為本、開(kāi)拓創(chuàng)新、質(zhì)量最佳、服務(wù)更好 公司精神：誠(chéng)信 團(tuán)結(jié) 務(wù)實(shí) 挑戰(zhàn) 創(chuàng)新； 經(jīng)營(yíng)原則：卓越的產(chǎn)品品質(zhì) 完善的銷售服務(wù)； 座右銘：態(tài)度決定一切 細(xì)節(jié)決定成??； 作 風(fēng)：專業(yè)專注 堅(jiān)守承諾 立馬行動(dòng)； 公司戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì)。 ~ 6 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 確定質(zhì)量管理體系的范圍 a)本手 冊(cè) 所覆蓋的產(chǎn)品和 服務(wù) ： 軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、服務(wù)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 。 顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程， 直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。 M7不符合和糾正 ~ 8 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 程 措施 。 2． 建立公司組織架構(gòu) ,并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。制定初步的需求說(shuō)明及技術(shù)方案、 PPT 制作及現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品演示； 5． 負(fù)責(zé)完成公司的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)招投標(biāo)書(shū)、技術(shù)方案、商務(wù)方案、項(xiàng)目報(bào)價(jià)的制作； 6． 負(fù)責(zé)公司所有軟硬件設(shè)備采購(gòu)、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合格供方評(píng)定及負(fù)責(zé)與合格供方簽訂銷售合同； 7． 對(duì)用戶的需求和開(kāi)發(fā)進(jìn)行詳細(xì)溝通，用戶對(duì)項(xiàng)目的滿意度和技術(shù)支持部門(mén)及時(shí)溝通； 8． 直接面對(duì)客戶和市場(chǎng)， 主要工作包括挖掘需求、售前工作、銷售工作、簽訂合同、項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)督等； 9． 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的相關(guān)工作。 18． 負(fù)責(zé)將評(píng)定合格的 供方列入合格供方名錄中，并建立合格供方檔案。 行使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù) ； 2． 貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營(yíng)銷、計(jì)劃等部門(mén)的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作； 3． 負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)； 4． 負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施； 5． 領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)按上級(jí)規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作； 6． 負(fù)責(zé)公司的成本管理工作。 質(zhì)量目標(biāo)形成文件并每年度評(píng)審更新。 對(duì)于這些資源，由各部門(mén)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后配置。本公司編制《 人事管理 制度 》 《 培訓(xùn)管理 制度》 ，確定與崗位工作量相匹配的人員數(shù)量，任職資格。 監(jiān)視和測(cè)量 資源 （ S3） 監(jiān)視和測(cè)試資源的控制是指對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境中使用到的計(jì)算機(jī)軟、硬件等工具和技術(shù)，采取措施進(jìn)行管理和維護(hù)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。 、形成文件的信息（ S8） 、總則 公司質(zhì)量管理體系包括以 下要求 ： 標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息及確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。 、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 在向客戶作出提供系統(tǒng)的承諾之前，通過(guò)對(duì)有關(guān)項(xiàng)目要求的評(píng)審，確保公司充分了解客戶要求并有能力滿足規(guī)定的要 求，由市場(chǎng)部牽頭組織，評(píng)審方式可選用會(huì)議或會(huì)簽的形式進(jìn)行。 ~ 24 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 1) 應(yīng)對(duì)項(xiàng)目方案、需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼的全過(guò)程進(jìn)行控制； 2