【正文】 /M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 1) 確定范圍包括項目實施前后，識別方法包括相關(guān)法律、客戶意見、合同活動等； 2) 客戶要求的確定，可以是明示的、隱含的、必須履行的、公司的規(guī)定，包括交付后的活動； 3) 項目實施前應(yīng)對客戶要求進行明確規(guī)定，應(yīng)由銷售人員負(fù)責(zé)與客戶進行協(xié)商確認(rèn)。 、產(chǎn) 品和服務(wù) 的 設(shè)計和開發(fā) 為確保后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)的提供，本公司對設(shè)計和開發(fā)過 程進行控制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的決策， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制；其他部門配合產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作。 設(shè)計和開發(fā)輸出 應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的 輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 、外部提供 過程 、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（ S10） 、總則 公司建立《 供應(yīng)商 管理制度》，通過實施 供應(yīng)商 管理制度，確保外部提供的過 程 、產(chǎn)品和服務(wù)滿能足規(guī)定的要求。應(yīng)將監(jiān)視結(jié)果的信息形成文件。 (5) 配置管理對象： a. 有關(guān)的文檔和資料； b. 各種代碼； c. 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。 (4) 防護措施：妥善存貯軟件項；控制存取軟件項； c. 按基線維護各種版本； d. 定期備份； e. 置于適宜的保存環(huán)境中。記錄應(yīng)指明有權(quán) 放行產(chǎn)品的人員。 d. 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用， 對不合格品必須進行評審和處置。 公司要評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。 、內(nèi)部審核（ M5） 、公司建立《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 》，按照計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理是否： a)符合公 司 對質(zhì)量管理體系的要求及 ISO 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司要保持形成文件的信息，以提供管理評審的結(jié)果及采取措施的證據(jù)。 公司要考慮管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會。 糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。 ~ 33 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、管 理評審輸入 管理評審應(yīng)考慮以下方面： a)以往管理評審的跟蹤措施； b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部因 素的變化 ； c)質(zhì)量管理體系績效 和 有效性 的信息，包括以下方面的趨勢和指標(biāo)： 1)不符合與糾正措施； 2)監(jiān)視和測量結(jié)果； 3)審核結(jié)果； 4)顧客滿意 和相關(guān)方的 反饋； 5)外部供方的 績效 ； 6)過程績效以及產(chǎn)品和服 務(wù) 的符合性； 7)質(zhì) 量目標(biāo)的實現(xiàn)的程度 ； d)持續(xù)改進的機會； e)資源 的充分性 ； f)應(yīng) 對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性 。 數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果應(yīng)用于： a)確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性以 及質(zhì)量管理體系的績效 狀況； b)確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足顧客要求； ~ 32 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c) 策劃是否有效實施，確保過程的有效運行和控制； d)識別質(zhì)量管理體系的改進機會； e)外 部 供 方的績效 ； f)風(fēng) 險和機遇所采取措施的有效性 g)顧 客滿意程度 。 公司要建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 、不合格輸出的 控制 （ S14） 、對不符合要求的產(chǎn)品或者服務(wù)進行識別和控 制，并針對其不合格采取適當(dāng)?shù)拇胧?，對糾正之后的不合格應(yīng)進行驗證是否符合要求。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行。 ~ 29 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： (2) 軟件、信息內(nèi)容改變就是損壞，包括受病毒感染。 (3) 配 置管理目標(biāo)： a. 對產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； b. 確保每位工作人員隨時使用準(zhǔn)確信息； c. 配置管理以產(chǎn)品設(shè)計開始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)識的管理僅是配置管理的一部分。 、 外部供方的信息 適用時，提供給外部供方的形成文件的信息應(yīng)闡述： a)供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實施的過程； b)產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備的放行或批準(zhǔn)要求； c)人員能力的要求，包含必要的人員資質(zhì)； d)質(zhì)量管理體系的要求； e)組織對外部供方業(yè)績的控制和監(jiān)視； f)公 司 或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證活動； g)將產(chǎn)品從外部供方到組織現(xiàn)場的搬運要求； 在與外部供方溝通前，公司要確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 (4) 需要與客戶修訂已生效的投標(biāo)書或合同的要求時，對修訂內(nèi)容須執(zhí)行上述規(guī)定的評流程，修訂的內(nèi)容應(yīng)及時準(zhǔn)確地通報有關(guān)職能部門及人員。 5) 規(guī)定對溝通結(jié)果（如投訴、抱怨等）的處理，包括處理的責(zé)任人員和不同情況的處理時限，認(rèn)真做好客戶投訴的處理，并由總經(jīng)理確定處理結(jié)果。 注：“訪問”指僅得到查閱文件的許可，或授權(quán)查閱和修改文件。 、意識（ S6） 公司通過教育培訓(xùn)、公開宣傳、設(shè)定崗位職責(zé)等措施，使公 司的 全體工作人員均要意識到質(zhì)量方針；相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；偏離質(zhì)量管理體系要求的后果。 (3) 項目負(fù)責(zé)人在測試實施前，應(yīng)明確： a) 對測試環(huán) 境的要求，并按這些要求建立測試環(huán)境，在不能達到相同時，應(yīng)保證兼容性； b) 確認(rèn)硬件產(chǎn)品的配置、性能符合測試的要求，確認(rèn)軟件的適宜性； c) 在測試環(huán)境中安裝新的軟、硬件后，應(yīng)檢查、確認(rèn)這些新安裝的軟、硬件產(chǎn)品不會破壞或影響原則試環(huán)境。 過程環(huán)境（ S2） ~ 19 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 公司通過培訓(xùn)、良好的溝通和考評以及有效的激勵，并以統(tǒng)一的企業(yè)文化為基礎(chǔ)創(chuàng)造和保持和諧、舒暢的工作氛圍和積極上進的工作環(huán)境。在對資源進行管理驗證時，應(yīng)考慮的重要事項是： ? 針對機會和約束條件，有效并及時地提供資源； ? 鼓勵員工開展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需的資源和方法； ? 信息管理； ? 通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗來提高能力； ? 自然資源的使用及其對環(huán)境的影響。 7 支持 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a)與質(zhì)量方針保持一致； b)與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)； c)可測量（可行時 ) ； d)考慮適用的要求； e)得到監(jiān)測； f)得到溝通； g)適當(dāng)時進行更新。 3． 組織收集軟件市場信息、新產(chǎn)品開發(fā)信息、用戶的反饋信息等；即時開展分析預(yù)測，及時編寫分析預(yù)測報告； 4． 對項目實施過程進行監(jiān)控，產(chǎn)生可用于評價系統(tǒng)特性（尤其是質(zhì)量特性）和過程能力的數(shù)據(jù)，根據(jù)度量結(jié)果制定糾正及預(yù)防措施， 以控制和改進系統(tǒng)的需求分析、設(shè)計開發(fā)、測試和確認(rèn)、交付和安裝、維護服務(wù)過程，為將來的項目及相關(guān)過程提供參考數(shù)據(jù)。 8． 負(fù)責(zé)組織公司勞動保護用品定額擬定、修改、補充、審批、實施 工作； 9． 配合做勞動安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見； 10． 組織培訓(xùn)教育管理工作。 7． 負(fù)責(zé)項目合同的批準(zhǔn)。 上述質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 M4數(shù)據(jù)分析與評價 。 、 與過程有關(guān)的名詞解釋 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。 、公 司 定期 對這些相關(guān)方 及 其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審 。 公司重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)，有完善的技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，目前已有員工 50 多人，其中碩士以上占 30%，本科以上占 80%。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件； 發(fā)展理念： 誠信為本、開拓創(chuàng)新、質(zhì)量最佳、服務(wù)更好 公司精神：誠信 團結(jié) 務(wù)實 挑戰(zhàn) 創(chuàng)新； 經(jīng)營原則：卓越的產(chǎn)品品質(zhì) 完善的銷售服務(wù)； 座右銘：態(tài)度決定一切 細(xì)節(jié)決定成??； 作 風(fēng)：專業(yè)專注 堅守承諾 立馬行動； 公司戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻社會。 ~ 6 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 確定質(zhì)量管理體系的范圍 a)本手 冊 所覆蓋的產(chǎn)品和 服務(wù) ： 軟件設(shè)計、開發(fā)、服務(wù)和計算機系統(tǒng)集成 。 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程， 直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 M7不符合和糾正 ~ 8 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 程 措施 。 2． 建立公司組織架構(gòu) ,并規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。制定初步的需求說明及技術(shù)方案、 PPT 制作及現(xiàn)場產(chǎn)品演示； 5． 負(fù)責(zé)完成公司的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)招投標(biāo)書、技術(shù)方案、商務(wù)方案、項目報價的制作； 6． 負(fù)責(zé)公司所有軟硬件設(shè)備采購、負(fù)責(zé)對采購合格供方評定及負(fù)責(zé)與合格供方簽訂銷售合同； 7． 對用戶的需求和開發(fā)進行詳細(xì)溝通，用戶對項目的滿意度和技術(shù)支持部門及時溝通； 8． 直接面對客戶和市場， 主要工作包括挖掘需求、售前工作、銷售工作、簽訂合同、項目過程監(jiān)督等； 9． 負(fù)責(zé)合同評審的相關(guān)工作。 18． 負(fù)責(zé)將評定合格的 供方列入合格供方名錄中，并建立合格供方檔案。 行使公司財務(wù)會計工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù) ； 2． 貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 3． 負(fù)責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實； 4． 負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補充和實施； 5． 領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作； 6． 負(fù)責(zé)公司的成本管理工作。 質(zhì)量目標(biāo)形成文件并每年度評審更新。 對于這些資源，由各部門報總經(jīng)理批準(zhǔn)后配置。本公司編制《 人事管理 制度 》 《 培訓(xùn)管理 制度》 ，確定與崗位工作量相匹配的人員數(shù)量，任職資格。 監(jiān)視和測量 資源 （ S3） 監(jiān)視和測試資源的控制是指對項目實施過程中系統(tǒng)測試環(huán)境中使用到的計算機軟、硬件等工具和技術(shù)，采取措施進行管理和維護。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。 、形成文件的信息（ S8） 、總則 公司質(zhì)量管理體系包括以 下要求 ： 標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息及確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的形成文件的信息。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。 、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 在向客戶作出提供系統(tǒng)的承諾之前，通過對有關(guān)項目要求的評審，確保公司充分了解客戶要求并有能力滿足規(guī)定的要 求，由市場部牽頭組織，評審方式可選用會議或會簽的形式進行。 ~ 24 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 設(shè)計和開發(fā)策劃 1) 應(yīng)對項目方案、需求分析、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計和編碼的全過程進行控制； 2