【正文】 a）質量手冊對本公司質量管理體系所屬部門和個人、軍代表室、質量管理體系外審單位為受控文件；對顧客 和其它外部單位為非受控文件； b) 程序文件、作業(yè)文件和其它質量管理體系文件原則上只對內發(fā)放，為受控文件。不允許各部門私自將正常下發(fā)到本部門的文件復印后對外發(fā)放。填入“外來文件清單”。 文件的管理 原版文件由檔案室負責統(tǒng)一保管 ,列入“文件發(fā)放記錄”并注明“原版”。品管部按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放修改文件 ,收回作廢文件。 文件的評審與更新 文件在使用中發(fā)生可能引起文件不適用的情況時，文件的原編制審批部門應對文件進行評審，以確定文件是否需要更新。 檢驗類文件由品管部編寫，總經(jīng)理審批。 文件的編制和批準 質量手冊在管理者代表領導下由品管部組織編寫 ,管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準。 4 工作程序 文件分類和編號。 3 職責 品管部負責體系文件的歸口管理。 管理者代表負責體系文件的審核、總經(jīng)理負責文件的批準。 分類 管理性文件 a)第一層次為質量手冊 b)第二層次為程序文件 c)第三層次為支持性文件，包括生產(chǎn)作業(yè)指導書、作業(yè)文件，設備操作維護保養(yǎng)規(guī)程、規(guī)章制度、管理細則以及其它圖表、表格、記錄等。 程序文件分別由品管部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 文件的發(fā)放 受控文件，須有受控標識和統(tǒng)一編號，發(fā)放前品管部須按管理者代表審批的發(fā)放范圍發(fā)放，并制定“文件發(fā)放清單”，并由領用人簽名領取，將發(fā)放情況記錄在“文件發(fā)放記錄”上。文件更改時 ,由文件更改提出人填寫 “ 文件更改單 ” ,注明更改原因和性質 ,對重要技術參數(shù)的更改應有充分論證 ,“文件更改單 ” 由本部門負責人簽字批準后交原文件的審批 部門審批。 受控文件 文件的換版和作廢 文件的版本是用大寫英文字母 A,B,C 等來表示 , 初版為 A，以后依次類推；修改碼用 0 和自然數(shù)來表示 ,初次為 o（代表修改次數(shù)為 0 即未更改過），以后依次類推。 原版文件一律不外借 ,為防止文件重迭或銷毀 ,任何人不得私自外借。 技術部門負責及時查詢相關行業(yè)標準、國家標準、國際標準的發(fā)布信息 ,保證受控版本為最新版本 ,并及時修訂有關過期文件。對外發(fā)放的受控文件要加蓋“受控”標識印章。在特殊情況下（如作培訓和交流）可為非受控文件； c) 所有技術文件（含研制過程中的技術文件）均為受控文件。 3 職責 品管 部負責本公司質量記錄控制的歸口管理，指導各部門建立、標識、保存和管理相關記錄。 本公司的記錄分為 : a)與產(chǎn)品符合性有關的記錄 (如檢驗報告 ). b)質量管理體系有效性有關的記錄 (如審核報告 ). c)質量管理體系運行的有關記錄 . 品管部 組織有關部門統(tǒng)一討論并確定記錄的設計，然后由 品管部 進行記錄的編目標識工作 。 因工作需要，有關人員可以借閱記錄的檔案，但必須辦理借閱登記手續(xù)，用完后立即歸還。 經(jīng)過整理的月報、季報、年報等綜合報表，一般保存 5 年 ，有特殊需要的長期保存 。記錄格式由使用部門設計，管理者代表審批其適用性和版次。 各相關部門負責人負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料，并對評審中提出的涉及本部門的問題，采取整改措施。審核結果：包括內部審核、第二方審核、第三方審核，產(chǎn)品質量審核的結果。 d).改進，預防和糾正措施的情況。 f).質量管理體系運行狀態(tài)，包括質量方針，質量目標的適宜性和有效性。 品管部負責把管理評審中的主要內容記錄在“管理評審會議記錄”上， 各相關部門負責人提供資料應作為附件附在“管理評審會議記錄”后。包括是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內容相關的要求。 對發(fā)放到各部門的“管理評審報告”應按受控文件的要求進行控制。 品管部存好管理評審記錄，以便追溯，保存期限為 35 年。 4 職責 技術部負責產(chǎn)品圖樣和技術文件審簽的管理，監(jiān)督檢查簽署情況。 5 程序 審簽工作流程 圖樣和技術文件審簽工作流程見圖 1。 設計 /編制者對審核、標檢、會簽和審定 /批準等審簽人員提出的意見，應認真地對待和修改，修改后應逐級履行簽署。 審核技術文件時，應對其所屬內容、工作原理、性能指標、計算公式和結論意見等進行系統(tǒng)性審查，并就其是否符合有關文件的要求提出修改意見。 圖樣和技術文件的標準化檢查應檢查是否貫徹執(zhí)行了規(guī)定范圍內的現(xiàn)行有效標準和有關規(guī)章制度。 工藝 /質量會簽 工藝會簽程序 工藝會簽識別 a）經(jīng)審核、標準化檢查后的成套產(chǎn)品設計圖樣提供工藝部門或工藝人員進行工藝性審查； b）工藝人員只對設計復雜、高難工藝的圖樣進行簽署。若存在分歧意見，應召集有關人員協(xié)商一致后完成簽署。若存在分歧意見，應召集相關人員協(xié)商一致后，方能完成簽署。 當圖樣和技術文件出現(xiàn)有爭議的技術問題或質量問題時，審定或批準者應作出裁決。負責員工能力考評及對培訓效果進行評定。 圖 1 人力資源管理工作流程 人力資源配置：各部門負責人明確本部門各崗位的能力需求要求、拔總經(jīng)理，以供總經(jīng)理作為配備合格人員的依據(jù)。 培訓內容： a）工藝和流程、檢驗和試驗、采購管理等領域的專業(yè)能力培訓。 技術人員和操作工人的培訓，側重于對他們完成任務所需的技能與掌握一般的文件化質量體系要求進行培訓 . 本公司把檢驗員、技術員、內審員、關鍵和特殊過程操作員、國家有關部門要求的必須持證上崗人員等規(guī)定為特殊人員，并建立“特殊人員一覽表”，以上 人員必須經(jīng)培訓考核合格，并取得相應的資格證書后才能上崗。并積極推薦成績突出人員參加上級主管部門的相關學習班。 c)個人從事的活動與公司的未來和發(fā)展的相關性、重要性。征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。 5 質量記錄 年度職工培訓計劃表 特殊人員一覽表 培訓簽到表 教育培 HCCX06 基礎設施控制程序 1 目的 確定、提供和維護生產(chǎn)所的設施，確保設施備滿足產(chǎn)品質量及持續(xù)生產(chǎn)需要。 4 工作程序 生產(chǎn)設施的確定 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括： a) 建筑物、工作場所（車間、辦公室）和相關的設施（如水、電、氣）等； b) 用于生產(chǎn)的設備和工具，如加工設備、各類控制和測試設備、計算機、計算機網(wǎng)絡； c) 支持性服務設施，如安全消防器材、通訊設施、運輸設施等。低值易耗的工卡、量具等按相關文件規(guī)定組織驗收； 驗收不合格的設施，設備動力部協(xié)助設備采購部門與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果； 設備動安全部對驗收合格的設施進行編 號，建立《設施管理卡》和設施檔 案，并在設施臺帳上登記。 操作工必須熟悉所使用設備的性能、操作要領及日常保養(yǎng)方法。其他人員需借用設備時，必須征得負責人同意，并服從其管理。 檢修中的設備需掛紅色檢修牌；報廢的設備應需掛黑色報廢牌；閑置設備掛閑 置設備牌。 特殊工序涉及的主要設備要按規(guī)定做好維護保養(yǎng)，并且每季度要進行一次檢查?！澳甓仍O備維修計劃”內容包括：維修的項 目、維修的內容、維修的日期。生產(chǎn)部應將檢修情況及結論記錄在《設備檢修單》上。 設備報廢由設備安全科填寫《設施報廢單》，經(jīng)分管領導批準后報廢。 設備事故處理應做到“三不放過”，即：事故原因沒有查清不放過、事故責任人沒有受到教育不放過、整改措施沒落實不放過。 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 生產(chǎn)部對提供的工作環(huán)境進行監(jiān)控，符合要求方可開始生產(chǎn)使用。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 記錄 工作環(huán)境檢表 HCCX08 質量信息管理程序 1 目的 確保產(chǎn)品質量信息管理滿足顧客的要求。 3 質量信息反饋 將質量信息的處理結果按規(guī)定的程序反饋到有關部門，以解決問題和改進質量。 5 程序 質量信息管理工作流程 質量信息管理工作流程見圖 1。 b) 質量指令信息：指來自上級有關部 門和公司領導層下發(fā)的各種有關質量工作的指令。 按緊急程度分類 a) “特急”質量信息：指生產(chǎn)部門或用戶在生產(chǎn)和使用過程中出現(xiàn)停產(chǎn)、停用及發(fā)生質量事故、發(fā)現(xiàn)重大質量事故癥候的信息。 質量信息中心設在品管部，其職責為： a) 負責全公司質量信息的收集、核對、篩選、加工、傳遞和歸檔，以及信息系統(tǒng)的組織、協(xié)調和考核等工作； b) 對重要質量信息進行跟蹤并督促有關部門及時處理； c) 負責向領導和有關部門提供信息分析，并對信息員的工作進行指導。 質量反饋信息 質量信息分類 質量信息管理 信息傳遞及處理 質量信息管理要求 內部質量反饋信息 a) 一般信息由信息發(fā)生部門的信息員在信息發(fā)生后一周之內填寫《內部質量信息反饋表》一式三份，一份自存，兩份報相關部。責任部門在 24 小時之內填寫回復意見 d) 發(fā)現(xiàn)屬本部門責任的“急”、“特急”質量信息，應分別在 8 小時和 4 小時之內報質量負責人。 質量信息管理要求 各部門傳遞的質量信息應做到敘述準確，信息單填寫完整，字跡清楚，按時傳遞。 2 適用范圍 本程序適用于特定的產(chǎn)品、項目或合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 各部門負責人負責本部門相關質量計劃的實施。應根據(jù)合同產(chǎn)品的具體情況確定以下方面的適當內容： j) 產(chǎn)品的質量目標和要求； k) 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、文件和資源的需求： 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程通常包括： 與顧客有關的過程；設計和開發(fā)；采購；生產(chǎn)和服務提供；監(jiān)視和測量設備的控制； 技術狀態(tài)管理 。 策劃輸出內容 技術部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出 —— 質量計劃（軍品為 質量保證大綱 ）。根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的變化，適時修訂 質量計劃（ 質量保證大綱 ）； d） 對于老產(chǎn)品、已定型產(chǎn)品，質量計劃可以引用已有的管理、技術文件； e）保持策劃的輸出現(xiàn)行有效。 策劃內容： a) 劃分產(chǎn)品研制階段： 1）根據(jù)產(chǎn)品研制程序和產(chǎn)品的復雜程度及技術成熟度，確定產(chǎn)品設計和開發(fā)的階段； 2）復雜軍品的研制階段通常分為論證、方案、工程研制、設計定型（鑒定）和生產(chǎn)定型等； 3）一般產(chǎn)品的研制過程，可根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，按上述研制階段劃分的原則進行剪裁、開發(fā)，或按合同規(guī)定，予以明確； b）確定各階段的控制活動，主要有： 1）在產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中， 通常應進行以下監(jiān)控活動： 設計方案評審（審查）； 設計評審； 設計驗證和設計確認（鑒定 /定型）； 2）識別設計和開發(fā)過程中的接口關系，明確職責和分工，確保有效溝通和控制； 3）對關鍵件、重要件進行確定； 4）設計和開發(fā)中采用的新技術、新器材，應經(jīng)過論證或試驗。 生產(chǎn)的策劃 生產(chǎn)部負責組織產(chǎn)品生產(chǎn)或制造過程的策劃。 形成生產(chǎn)規(guī)范。 2 范圍 本程序適用于本公司軍民品研制及生產(chǎn)中與顧客有關要求過程的控制。 技術部、生產(chǎn)部、品管部、辦公室參與對產(chǎn)品有關的評審。識別顧客的要求，通常除 了充分理解顧客提出的要求（如合同草案、口頭訂單、標書和技術協(xié)議等規(guī)定的要求）外，還應包括顧客沒有明示（隱含）的要求，如產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求以及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求（如安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護等要求）。 圖 1 與顧客有關過程的控制流程 通過對與產(chǎn)品有關要求的評審（合同評審），最終確定產(chǎn)品要求，與顧客簽訂合同。 合同評審的內容是： a）顧客的要求是否明確，是否形成了必要的文件（技術規(guī)格書、技術協(xié)議等），雙方對合同條款的理解是否一致； b）顧客的要求本公司能否接受，與投標不一致的要求是否已得到解決 ； c）為履行合同的全部過程能否得到妥善安排，本公司是否具備滿足合同要求的能力，包括技術水平、設備能力、質量管理、進度和經(jīng)費等； d）顧客是否具有履約能力； e）合同條款是否齊全，文字、概念表達是否準確無誤； f）合同是否符合法律法規(guī)要求。在緊急情況下或在外地簽約，可通過電話、傳真或電子郵件進行合同評審，事后填寫《合同評審表》?！逗贤u審報告》須經(jīng)評審組成員簽署，總工程師批準，并隨項目文件一起歸檔。