【正文】 規(guī)程》 c）《鍋爐安裝管理辦法》 d）《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收 規(guī)范》（ GB5027398） e）《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》（ GB5023698） f）施工圖及技術(shù)說明 鍋爐及其附屬管道、鋼架或支架的焊接除遵守上述文件的管理規(guī)定外，還應(yīng)遵守《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（ GB5020520xx）的規(guī)定。 質(zhì)保工程師根據(jù)搜集到的信息，組織相關(guān)部門識別潛在不合格， 分析原因，包括風(fēng)險分析、質(zhì)量趨勢分析、故障分析和危害分析，確定是否采取預(yù)防措施，采取哪些預(yù)防措施。為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，依據(jù)潛在問題的影響程度制定預(yù)防措施。 1）同類不合格反復(fù)出現(xiàn)； 2）關(guān)鍵工序或特殊過程的不合格； 3）不合格的工程； 4）審核時發(fā)現(xiàn)的不合格； 5）顧客投訴。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師是糾正措施的歸口管理責(zé)任人。 根據(jù)評審結(jié)果，可以選擇對不合格品實施如下處置措施： a）實施糾正，以達到規(guī)定要求； b）返修或不經(jīng)返修作為讓步接受。 不合格的控制包括報告、標識（包括可能的隔離）、記錄、評審、糾正和處置。 4 工作程序 對不合格實施分類管理，以實現(xiàn)其有效性。主要內(nèi)容為： 1） 重申審核范圍、目的和依據(jù)； 2） 介紹審核情況； 3） 宣讀不合格項報告； 4） 提出糾正措施要求； 5） 宣布審核意見，并說明審核報告的發(fā)布時間及后續(xù)工作要求； 6） 經(jīng)理講話。 審核的實施 首次會議 內(nèi)部審核 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 3 頁 審核前召開由審核組長主持的首次會議，審核組全體成員和受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加，與會人員需簽到，會議時間不超過半小時，主要內(nèi)容： 1） 向受審核部門接受審核組成人員及分工； 2） 聲明審核范圍、目的和依據(jù)； 3） 簡要介紹實施審核所采用的方式和程序； 4） 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，對審核計 劃進行確認； 5） 確定末次會議的日期和時間。審核計劃的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)和方法、審核組成人員及分工、主要審核活動的時間安排及受審核部門。 記錄的處置 對超過保存期限的記錄， 經(jīng)總工程師批準后方可予以銷毀，并按《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。質(zhì)量記錄歸檔時，各資料員填寫《記錄移交清單》，較公司檔案室審核后歸檔。 記錄的填寫應(yīng)及時 ，內(nèi)容 真實完整準確，字跡清晰。 2 適用范圍 適用于對公司承建工程（產(chǎn)品）和質(zhì)量體系運行滿足目標要求作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。 文件控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 公司檔案室按《科技檔案管理制度》對歸檔的文件進行編號和管理。質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理工程師匯總評審和修改意見，填寫《文件變更申請批表》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準后統(tǒng)一組織更改并下發(fā)。 4）對于公司使用的外來文件，應(yīng)予以標識并控制其分發(fā)。 程序文件和管理制度由質(zhì)保工程師組織各相關(guān)部門編寫，部門負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師 批準。 質(zhì)量管理作業(yè)性文件 Sz101~10620xx 鍋爐安裝公司 鍋爐安裝程序文件匯編 目錄 1． 文件控制程序 2． 記錄控制程序 3． 內(nèi)容審核程序 4． 不合格控制程序 5． 糾正措施管理程序 6． 預(yù)防措施管理程序 文件控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁 1 目的 對于質(zhì)量 有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效版本的文 件。 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準發(fā)布。 3）資料檔案責(zé)任人應(yīng)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 文件的批審和更改 應(yīng)定期對文件進行 評審，必要時進行修改和重新批準。 文件歸檔 部門和基層單位的專（兼）職資料員應(yīng)及時收集質(zhì)量文件和工程資料，并進行整理，報相關(guān)部門審核后，于第二年一季度前交公司檔案室歸檔。 5 記錄 在實施本控制程序 過程中，應(yīng)及時、真實、準確的完成以下質(zhì)量記錄： 收文登記表 文件 發(fā)放（回收）登記表 文件變更申請審批表 文件變更通知單 文件檔案借閱登記表 檔案銷毀清單 6 相關(guān) /支持性文件 科技檔案管理制度 文件和記錄編碼系統(tǒng) 質(zhì)量記錄控制程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 記錄 控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 2 頁 1 目的 對記錄實施控制，確保及時、準確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運行符合規(guī)定要求 的客觀證據(jù)，滿足追溯要求。特殊情況下也可以是文字、卡片、報告、光盤、磁帶、膠片和樣件。 質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 施工項目部、公司各職能部門的專（兼）職資料員及時收集本部門所形成的各 種質(zhì)量記錄，認真整理并根據(jù)需要于次年三月底前移交資料檔案負責(zé)人歸檔。 合同要求時，記錄也可以在商定時間內(nèi)提供給顧客，但需經(jīng)總工程師批準。 每次審核前，應(yīng)編制審核計劃。 審核用的所有文件、記錄表格由質(zhì)量管理工程師負責(zé)提供給內(nèi)審員，清單見表 。會議時間一般不超過一小時。 3 責(zé)任 質(zhì)保工程是負責(zé)不合格的歸口控制； 相關(guān)責(zé)任人負責(zé)所管理責(zé)任范圍不合格的控制； 不合格產(chǎn)生的責(zé)任人負責(zé)不合格報告、標識（可能的隔離），糾正和執(zhí)行處置措施； 質(zhì)量檢驗責(zé)任師負責(zé)不合格品德跟蹤驗證，質(zhì)量管理工程師負責(zé)不合格項的跟蹤驗證。 這類不合格出報告到顧客外，應(yīng)報告到安全監(jiān)察部門，由安全監(jiān)察員、顧客代表、總工程師共同組織相關(guān)人員參與評審和處置。 不合格的評審應(yīng)達到如下的評價： a）不合格性質(zhì)及程度； b）造成的危害和潛在的影響； c）涉及的因素和產(chǎn)生的原因； d）法律、經(jīng)濟及信譽風(fēng)險； e）糾正可能性。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程。 出現(xiàn)下列情況之一，必須制定有效的糾正措施。 5 質(zhì)量記錄 在實施本程序的過程中，應(yīng)及時、真實、準確的完成以下記錄： “糾正措施記錄” 6 相關(guān) /支持性文件 不合格控制程序 內(nèi)部審核程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期 預(yù)防措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁 碼 第 1 頁共 2 頁 1 目的 采取有效的預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進的重要活動。 確定潛在不合格及其原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的要求。 保持預(yù)防措施形成的文件和記錄。工程所有焊接項目應(yīng)使用焊工合格項目有效期內(nèi)的焊工施焊。 3 焊接工藝評定管理 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 4 頁 鍋爐 及其管道的所有焊接工藝均應(yīng)按 GB470820xx《鋼制壓力容器焊接工藝評定》標準 進行焊接工藝評定合格，并按評定合格的工藝制定焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書實施焊接。 施工中如更改材料和工藝，或使用未經(jīng)評定的國外進口材料時，施焊前應(yīng)重新評定合格。 批量進貨應(yīng)打開包裝抽檢，不得存在焊條脫皮、偏心、受潮及腐蝕現(xiàn)象，對于出廠期超過一年的焊條及焊藥，應(yīng)作可焊性試驗后方可入庫。焊材存放應(yīng)離 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 4 頁 地離墻 300mm，各型號、規(guī)格、批號的焊材應(yīng)作隔斷措施。 現(xiàn)場使用的焊機應(yīng)作防雨、防潮、防塵、防砸保護。 焊接點不應(yīng)有穿堂風(fēng)，室外焊接風(fēng)力不得大于 4 級，否則應(yīng)設(shè)置擋風(fēng)措施。 9 焊縫標識及焊接記錄 鍋爐焊縫主要采用文件標識，鍋爐上的連接管及附屬管道上的焊縫采用文件和實物鋼印雙重標識。 檢查管孔尺寸及管子管端尺寸，抽查數(shù)量不少于 5%。 管端退火應(yīng)采用鉛浴法并用加熱干燥后的石棉灰保溫緩冷，禁止使用火焰直接加熱的方法。 試件脹接后應(yīng)按鍋爐水壓試驗的壓力進行水壓試驗，穩(wěn)壓 30 分鐘內(nèi) 不得有滲水現(xiàn)象。 應(yīng)選擇固定和脹管兩次脹接工藝。（式樣見附表） 6 相關(guān)文件 《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》 （ SZ00120xx） 《鍋爐安裝通用工藝》 （脹接工藝） 7 附表 管孔、管端硬度檢測記錄； 管端熱處理記錄； 脹接施工記錄。 射線膠片由操作人員沖片，Ⅱ級以上人員審核評片，操作和評片人員應(yīng)是不同的兩人。 7 記錄管理 a）射線膠片； b）無損檢測報告； c）操作記錄。 3 熱處理工藝管理 熱處理操作前有熱處理責(zé)任師根據(jù)焊縫母材的材質(zhì)和厚度編制熱處理作業(yè)指導(dǎo)書，確定工藝曲線，明確加熱速度和時間、恒溫溫度和時間、降溫速度和時間、保溫方法和處理范圍，經(jīng)總工程師批準后執(zhí)行。 每個焊縫熱處理結(jié)束后，自動記錄儀所記錄的溫度曲線不得涂改，記錄紙有操作人員、質(zhì)量檢驗員簽字后保存。 耐火磚、耐火氈、粗細生熟骨科及耐火膠泥必須具有該批量的質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書的內(nèi)容需包括： a）規(guī)格、批號； b）化學(xué)元素含量； c）容重和強度； d）耐熱溫度。 先砌耐火磚、后砌保溫磚。 必須等待耐火漿和耐火混凝土涼干后方可撤去起拱胎具。入庫驗收的內(nèi)容包括： a）質(zhì)量證明文件的驗證； b）材料規(guī)格、型號、數(shù)量及標識的驗證； c）質(zhì)量證明文件與實物對比； d）外觀質(zhì)量檢驗； e）需要 的硬度、光譜、無損檢測、理化試驗； f）需要的功能性試驗等。狀態(tài)標識主要用區(qū)域標識，現(xiàn)場大型設(shè)備無法進入?yún)^(qū)域的執(zhí)行掛牌標識。 采購人員辦理的入庫程序是： a）填寫“材料入庫驗收單”經(jīng)質(zhì)檢員簽字，材料責(zé)任師簽字批準，保管員清點接收并在接收單上簽字； b）采購人員將材質(zhì)證明和使用說明書等文件向材料責(zé)任師交清； c）采購人員持入 庫驗收單到財務(wù)報賬。不同材質(zhì)、規(guī)格型號、批號的材料應(yīng)分離。 使用剩余的材料應(yīng)及時回收，回收材料應(yīng)進入材料賬卡，回收材料可按下列方法處置： a）包裝完好，再檢驗合格，再發(fā)放使用； b）標識完整的鋼材，零配件，再發(fā)放使用； c）包裝破損，標識丟失的低值易耗品降級使用； 材料管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 d）達不到上述范圍的材料報廢。 測量設(shè)備除按本制度管理外，還應(yīng)遵守《計量管理制度》（ SZ21120xx）的規(guī)定。 自制設(shè)備驗收后應(yīng)建立設(shè)備驗收檔案，內(nèi)容包括： a）制造圖及設(shè)計計算書，使用說明書； b）鑒定和驗收報告，包括使用范圍及安全鑒定； c）維修及保 養(yǎng)規(guī)定（規(guī)程）。 大型精密設(shè)備和起重運輸機械，建立“機械設(shè)備使用手冊”，記錄使用 日期、時間、小、中、大修情況。 c）設(shè)備附件及安全設(shè)備完好情況； d）保管人員職責(zé)履行情況等。 10 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期 技術(shù)工藝管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 4 頁 1 總則 技術(shù)工藝管理的目的是為鍋爐安裝質(zhì)量提供技術(shù)保障，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，從而增強企業(yè)實力，提高企業(yè)信譽。 3 施工文件 施工組織設(shè)計 每項鍋爐安裝工程均應(yīng)編制施工組織設(shè)計文件，內(nèi)容包括： a）工程概況； b）施工組織措施； c）施工技術(shù)措施； d）質(zhì)量計劃； e）安全 保障措施，文明施工及環(huán)保措施等。 4 技術(shù)交底 工程施工及項目施工前均進行技術(shù)交底和安全交底。 5 工裝設(shè)計與實施 新工藝所使用的新工裝由技術(shù)工藝責(zé)任師繪圖，經(jīng)總工程師批準后交底，由