【正文】 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 文件控制程序 章 節(jié) 號： 1 頁 碼： 6/8 年以上，短期保存為 10年以下。 記錄的保存期限一般為 1— 3年，各部門根據(jù)使用情況確定具體保存期限，并在《記錄清單》中注明。 采購部報告原材附料的采購及產(chǎn)品交付的有關(guān)信息。 人力資源 部 應(yīng)按《部門崗位人員任職要求》選擇、招 聘、安 排 崗位人員。 人力資源 部 應(yīng)建立公司《員工培訓檔案》 （ ） 。 新設(shè)備的技術(shù)資料：圖紙、使用說明等，由 生產(chǎn)部 及時復制、存檔保管并執(zhí)行《文件控制程序》 （ Q/： 20xx）的規(guī)定。 5 相關(guān)文件和記錄 《糾正和預防措施控制程序》 （ Q/~3:20xx） 《設(shè)備管理制度》 （ Q/EULGW04） 《設(shè)備購置申請表》 （ ） 優(yōu)利康達（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 5/6 《采購設(shè)備驗收單》 （ ） 《設(shè)備臺帳》 （ ） 《設(shè)備檢修記錄》 （ ） 《設(shè)備停用、啟用申請表》 （ ） 《固定資產(chǎn)報廢申請表》 （ ） 《設(shè)備事故報告》 （ ） 《設(shè)備檢修計劃》 （ ） 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 6/6 6 修改記錄表 序號 更改通知單編碼 更改日期 更改人 備注 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章 節(jié) 號： 6 頁 碼： 1/5 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，并加以實施和保持，以滿足顧客的要求 。 總經(jīng)理可用電話、傳真、信件等方式與顧客溝通并收集顧客的反饋信息，傳遞到 采購 部，由總經(jīng)理或 采購 部及時答復、解決，優(yōu)利康達（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章 節(jié) 號： 6 頁 碼： 3/5 以 取得顧 客的 滿意。 《供方、外包、外協(xié)廠檔案》 （ ） 。 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購控制程序 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 6/7 5 相關(guān)文 件和記錄 《供方調(diào)查評定表》 （ ） 《供方、外包、外協(xié)廠檔案》 （ ） 《合格供方名單 》 （ ） 《供方供貨質(zhì)量業(yè)績臺帳》 （ ） 《訂貨單》 （ ） 《外包、外協(xié)廠驗證報告》 （ ） 《報驗單》 （ ） 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購控制程序 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 7/7 6 修改記錄表 序號 更改通知單編碼 更改日期 更改人 備注 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章 節(jié) 號： 8 頁 碼： 1/7 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求，以滿足顧客需求。 當生產(chǎn)產(chǎn)品的品種或設(shè)備變更時，由生產(chǎn)部組織質(zhì)控部等相關(guān)部門人員，對生產(chǎn)控制參數(shù)和設(shè)備進行確認。 庫房應(yīng)劃分出原材料區(qū)和成品區(qū)。 檢定合格的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)在張貼合格證后使用。 各部門將監(jiān)視和測量形 成的文件，于每季度 30日前交質(zhì)控部 進行匯總 ，由質(zhì)控部上報總經(jīng)理 。 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 監(jiān)視和測量控制程序 章 節(jié) 號： 10 頁 碼： 5/6 5 相關(guān)文件和記錄 《不合格品控制程序》 （ Q/： 20xx） 《產(chǎn)品指標及檢驗方法》 （ Q/EULBJW02） 《作業(yè)指導書》 （ Q/EULBJW01） 《顧客 滿意度報告 》 （ ） 《生產(chǎn)過程運行記錄》 （ ） 《產(chǎn)品質(zhì)量報告》 （ ） 《安全檢查記錄》 （ ） 《原材料檢驗報告》 （ ） 《巡檢記錄》 （ ） 《成品檢驗報告》 （ ） 《顧客信息記錄》 （ ） 《報驗單》 （ ） 《生產(chǎn)日報》 （ ） 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 監(jiān)視和測量控制程序 章 節(jié) 號： 10 頁 碼： 6/6 6 修改記錄表 序號 更改通知單編碼 更改日期 更改人 備注 優(yōu)利康達（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 不合格品控制程序 章 節(jié) 號： 11 頁 碼： 1/5 1 目的 對不合格品進行識別和控制，防止不合 格品的非預期使用或交 付。 報廢的產(chǎn)品由質(zhì)檢員填寫《報廢記錄》 （ ） ，報送相關(guān)責任部門，責任部門負責處置與本部門相關(guān)的報廢產(chǎn)品。 召開末次會議 審核過程完成后，由審核組長主持召開有審核組成員、受審部門負責人及有關(guān)人員參加的末次會議，確定不合格項，宣布審核結(jié)果，提出整改要求。 根據(jù)內(nèi)部審核計劃，由管理者代表任命審核組長，組成審核組。 由質(zhì)量事故造成的不合格品，由質(zhì)檢員將檢驗報告單報送質(zhì)控部進行評審，填寫《不合格品評審處置單》 （ ） ，經(jīng)部門主管批準 后 ，由生產(chǎn)部進行處置。 產(chǎn)品出廠放行應(yīng)符合下列條件： a) 所有規(guī)定的檢驗項目均已完成； b) 檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求； c) 負責產(chǎn)品放行的授權(quán)者已簽章。 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，每季度對生產(chǎn)設(shè) 施和產(chǎn) 品生產(chǎn) 狀況 進行分 析，填 寫《 生產(chǎn)過 程運行 記錄》（ ） 。 使用部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，確定生產(chǎn)所需要的監(jiān)視和測量裝置 (包括工具 )，填寫《監(jiān)視和測量裝置購置申請表》（ ） 報質(zhì)控部，經(jīng)主管審核，總經(jīng)理批準后由采購部實施采購。 包裝和搬運 質(zhì)控部 按照合同、訂單的要求，編制《產(chǎn)品包裝和防護要求》（ Q/EULGW05） 。 生產(chǎn)車間的操作人員按照工藝技術(shù)文件，作業(yè)指導書進行加工生產(chǎn)，填寫《生產(chǎn)日報》 （ ） 。 合同要求顧客到供方現(xiàn)場實施驗證，執(zhí)行 合同的規(guī)定。 采購部根據(jù)本程序 和 條款的評定意見，將評定合格的供方（外包、外協(xié)廠）列入 《合格供方名單》 （ ） ，報 總經(jīng)理批準。 對常年使用公司 固定 產(chǎn)品的顧客，公司與顧客每年簽訂一次合同（常規(guī)合同），進行一次性評審。 設(shè)備事故 凡正式 投入使用的設(shè)備，在使用過程中損壞，造成使用突然中斷稱為設(shè)備事故。 新設(shè)施的驗收與安裝調(diào)試 優(yōu)利康達 （天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 2/6 購入的設(shè)備到貨后， 生產(chǎn)部 部 按合同清單拆箱驗收。 評價所提供培訓的有效性 a) 人力資源 部 負責填寫《培訓記錄》 （ ） 。 人力資源 部 負 責人力資源的管理，編制培訓計劃，組織實施培訓及評定培訓結(jié)果。 總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標的實施情況。 記錄如遇污損或丟失，需要重新填寫時，應(yīng)經(jīng)主管部門批準， 由原記錄人員或相關(guān)人員確認。 各部門負責本部門文件的保存和管理。 優(yōu)利康達（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 文件控制程序 章 節(jié) 號： 1 頁 碼： 4/8 文件更改后，由 文件更改 部 門 將《文件更改通知單》發(fā)放到 相關(guān)部 門，并對所有已發(fā)出的文件進行更改，注明更改標記、日期，同時收回作廢的頁碼或文件。《程序文件》 （ Q/EULB— ZC： 20xx） 由 質(zhì)控部 負責編制， 主管 審核，管理者代表批準。 采購部負責顧客、供方提供文件的管理。 文件的更改 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》 和公司 管理文件 更改時，由 行政 部填寫《文件更改通知單》 （ ） ，注明更改原因及變更內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施更改。 質(zhì)控部 負責將公司的 技術(shù)文件 進行登記，填寫《文件清單》并存檔管理。 優(yōu)利康達（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 記錄控制程序 章 節(jié) 號： 2 頁 碼： 2/4 若因筆誤需要更改時，用橫線劃改其內(nèi)容。 若發(fā)生下列情況，可由總經(jīng)理確定并批準增加評審次數(shù)： a) 公司的組織結(jié)構(gòu)和職能分配發(fā)生重大變化； b) 公司質(zhì)量方針或目標發(fā)生變化； c) 市場環(huán)境發(fā)生變化或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行重大調(diào)整； d) 顧客的要求和期望發(fā)生變化； e) 國家相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化 f) 發(fā)生重大質(zhì)量事故 管理評審的準備 優(yōu)利康達（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 管理評審控制程序 章 節(jié) 號： 3 頁 碼： 2/5 管理者代表組織 行政 部 編制《管理評審計劃》 （ ） ，內(nèi)容包括評審目的、時間、地點、內(nèi)容、參加人員、所需文件材料等，由總經(jīng)理批準后，提前一周發(fā)放至相關(guān)部門。 5 相關(guān)文件和記錄： 《文件控制程序》 （ Q/： 20xx ) 《管理評審計劃》 （ ） 《管理評審記錄》 （ ） 《管理評審報告》 （ ） 6 修改記錄表 序號 更改通知單編碼 更改日期 更改人 備注 優(yōu)利康達（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 管理評審控制程序 章 節(jié) 號： 3 頁 碼： 5/5