【文章內容簡介】 產(chǎn)安全、 保證 滿足顧客要求。 4） 負責指導 生產(chǎn)部 定期或不定期的進行質量、安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改；發(fā)現(xiàn)重大不安全問題，及時糾正，必要時追究領 導責任。 5） 負責指導相關部門做到定位管理、標識清楚、賬物相符及其產(chǎn)品防護工作。 d)辦公室 ： 1） 負責貫徹實施企業(yè)的質量方針和質量目標，并負責質量管理體系實施和跟蹤檢查。 2) 負責組織編制《質量手冊》和《程序文件》，負責質量方針在全企業(yè)內得到溝通和理解。 3) 負責在組織的相關職能和層次上建立質量目標。質量目標應 是可測量 并與質量方針保持一致。 4) 負責文件的分發(fā)、回收、歸檔、銷毀和質量記錄的跟蹤管理 。 5)負責檢查、落實組織內的職責、權限的執(zhí)行和企業(yè)內部溝通情況。 6)負責 管理評審和內部審核的準備工作，并 保持其相關的資料和記錄。 7） 負責人力資源管理，組織對職工進行專業(yè)知識操作技能的培訓、考核、評價。 8） 負責組織相關部門定期對各種數(shù)據(jù)、信息進行分析，以保證質量管理體系持續(xù)改進。 9) 負責公司物資的采購、供應，負責對本公司所用的原材料進行分類，并采取相應的控制方法。 10）負責采購物資的質量，負責對供應商的評價、選擇，按質量要求和供貨時間及時采購。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 7 頁 11）負責收集 或制定 物資采購申請單，必要時與供應商簽訂采購合同，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行采購，并配合技術檢驗部檢查驗收 。 e)技術檢驗部 1) 負責組織產(chǎn)品的工藝文件、接受準則、圖紙、作業(yè)指導書、 工藝過程卡 的制定； 2) 負責確定關鍵過程，并實施必要的控制。 3）負責對不合格產(chǎn)品控制工作，對不合格品分析產(chǎn)生原因，組織制定、糾正及預防措施，并跟蹤驗證。不合格品不準交給顧客使用 。 4） 負責對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已 得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程，從進公司原材料、生產(chǎn)過程到成品驗收的適當階段進行。 5) 對企業(yè)的測量裝置按規(guī)定進行周期檢定、維護保養(yǎng)，以保證其準確度和精度。 6) 負責全過程的產(chǎn)品、設施的標識管理，實現(xiàn)可追溯性。 7）負責對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，并提供設計開發(fā)各階段原始證據(jù)。 8）負責提供新產(chǎn)品的圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標準、材料的采購信息等。 f) 生產(chǎn)部 1)組織各產(chǎn)品在受控條件下進行現(xiàn)場生產(chǎn)，實施生產(chǎn)過程的控制，負責新技術、新材料、新工藝的推廣應用 。 2）負責生產(chǎn)過程的協(xié)調、指揮 ,保證產(chǎn)品質量、 并 及時供貨。 3） 負責監(jiān)督檢查全公司為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作 環(huán)境，尤其對安全保護、遵守法律法規(guī)的管理。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 8 頁 4） 負責維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，包括生產(chǎn)設備、生產(chǎn)設施、生產(chǎn)工具的維護、管理工作。 5)及時 制定設施檢修計劃 ,并負責跟蹤計劃的完成情況 ，保證基礎設施的完好，為 產(chǎn)品質量 提供保證。 6） 組織產(chǎn)品生產(chǎn)班組做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護，保證產(chǎn)品質量符合顧客要求。 7） 負責顧客 財產(chǎn) 的管理 ，發(fā)現(xiàn)不適用或丟失損壞時，及時與顧客聯(lián)系溝通 。 g) 銷售 部 ： 1） 負責對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的方法 。 2)負責產(chǎn)品的銷售 ； 負責 招投標、 合同及合同變更的評審 ，并把變更的要求通知到相關部門 。 3) 及時與客戶的聯(lián)系、溝通， 及時了解顧客反饋，包括顧客抱怨；并保持相關記錄。 4) 負責市場信息的收集與整理，及時掌握市場的占有情況，預測市場的方向，并及時向有關領導匯報 。 h)生產(chǎn)班組： 1)對本生產(chǎn)班組的生產(chǎn)進度、質量、成本、安全等負全部責任。 2) 負責把公司領導的意圖和顧客的要求傳達到本班組職工。 3) 負責把本班組生產(chǎn)進度、質量、安全的完成情況報告有關上級領導。 4) 在生產(chǎn)中發(fā)生的有關人身、質量、設備事故或其他緊急情況，負責緊急處理并及時向有關領導報告。 5) 嚴把質量關，不合格的原材料 和外購件 不準使用；本生產(chǎn)工序不合格絕不移交給下道工序；出現(xiàn)輕微不合格或有不合格的預兆，要及時給予糾正，出現(xiàn)較嚴重的不合格要及時向有關領導報告。 6) 負責督促相關崗位做好設備的清理、潤滑、維護工 作。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 9 頁 7) 完成領導交辦的臨時任務。 i) 檢驗 員： 1）在部長的領導下，負責原材料、生產(chǎn)過程、成品質量的跟蹤、檢驗、試驗等工作；嚴格執(zhí)行“不合格品處理程序”和“ 檢驗和測量試驗控制程序”。 2） 把好原材料進廠關和生產(chǎn)過程質量關，達到用戶滿意。 3） 嚴格執(zhí)行相關的國家、行業(yè)、企業(yè)標準 ，對進廠的原材料、外購件、外協(xié)件和產(chǎn)品及時檢 驗，并做好檢驗記錄；對不符合質量標準要求的，提出退貨、返工、報廢意見。 4）負責對計量器具的校正、送檢、建帳等項工作，嚴禁使用不合格的計量器具。嚴格執(zhí)行“ 檢測裝置控制程序”。 5）完成部長交辦的臨時任務。 k)生產(chǎn)班組其他人員 職責見《各級人員崗位職責》。 管理者代表 公司 總經(jīng)理 在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權其代表公司 總經(jīng)理 按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx標準對公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全權負責，具體職責見 本《手冊》 b條款。 內部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，就質量管理體系的過程，包括有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通辦法，如公告欄、內部刊物、簡 報、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設備、會議記錄等促進公司內部的溝通，有關內部溝通和信息交流的詳細內容見《內部溝通程序》。 管理評審 總則 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 10 頁 制定和執(zhí)行《管理評審程序》，對公司的質量管理體系進行評審，由公司 總經(jīng)理 主持，以確保其持續(xù)地適宜性、充分性、有效性。 a) 管理評審每年進行一次 (時間間隔不超過 12個月 )；當遇有組織機構、體系、市場形勢或法令、法規(guī)有重大變異及認證機構監(jiān)審前應增加評審； b) 年度管理評審計劃由 辦公室 負責編制，經(jīng)管理者代表審核，報 總經(jīng)理 批準后執(zhí)行； c) 管理評審的內容包括評價質量體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標； d) 管理評審的結果及評審后有關工作；管理評審應對所涉及的評審內容做出結論；評審后對質量體 系改進提出明確要求。管理者代表起草評審報告 ,交 總經(jīng)理 簽字后由 辦公室 發(fā)至有關部門和人員 ,管理評審提出的糾正措施或預防 措施由責任部門實施。管理者代表授權 辦公室 驗證實施效果。 e) 管理評審的資料：管理評審過程的記錄，評審內容的結論，評審后糾正 措施或預防措施及跟蹤驗證等資料均由 辦公室 保存。 評審輸入 一般包括： a) 質量管理體系審核結果 (包括內審、 第二方審核、 認證機構的審核 )； b) 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息； c) 重大質量事故的處理過程及產(chǎn)品質量趨勢； d) 質量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施情況； e) 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質量管理體系的包括內部系統(tǒng)的變化 (包括內外部環(huán)境變化、 新技術、新工藝、新材料及新設備的使用或法律法規(guī)的變化等 )； e) 對改進的建議。 評審輸出 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 11 頁 輸出要反映出對以上輸入 進行分析的評價的結果，包括： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求； e) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 6 資源管理 版本 /修改： A/0 共 2 頁 第 1 頁 6 資源管理 資源的提供 確定并及時提供建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系所需要的資 源，用于本公司確定的過程和生產(chǎn)的管理，以通過滿足 顧客 的要求達 到顧客滿意。 人力資源 總則 對公司所有與質量管理體系有關的工作人員進行培訓，使其能勝任工作以確保滿足相應崗位的能力要求。能力要求從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮和評估。人力資源控制由 總經(jīng)理 負責，辦公室實施，其它部門 配合實施。本公司編制了《人力資源控制程序》，用于規(guī)范人力資源的配置和管理。 能力、意識和培訓 a) 明確各部門負責人及各崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的基本要求，確定各崗位的任職條件。作為人員選擇、安排、考評和培訓的主要依據(jù)。 b) 利用 招聘、培訓、考核等有效手段，滿足各崗位的任職條件及要求。 c) 各部門培訓需求的培訓申請表，交辦公室。 c) 公司年度培訓計劃由辦公室負責制定， 總經(jīng)理 批準后實施，培訓計劃內容應包括質量管理培訓、專業(yè)技術培訓、 崗前培訓等。 d) 對新職工和換崗職工進行上崗前的培訓。 g) 辦公室負責培訓工作的組織與開展，按照培訓計劃要求，確定培訓人員、時間、內容、方式，聯(lián)絡培訓場所，統(tǒng)一安排課程、及考核方式。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 6 資源管理 版本 /修改： A/0 共 2 頁 第 2 頁 e) 對各類培訓，要評估其有效性，評估的具體措施可以通過考核， 實際操作和有關產(chǎn)品的質量信息等。對管理人員和技術人員的工作能力和表現(xiàn)，每年至少進行一次綜合評估。 f) 培訓要確保員工意識到，所從事活動與公司發(fā)展的相關性和滿足 顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。 g) 辦公室對教育、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄予以保存，建立職工培訓檔案。這些記錄包含新接受的教育、培訓及考試成績，獲得的各種證書、證件的復印件等內容。 基礎設施 a) 基礎設施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質保證，為使產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，公司應確定、提供 并維護所需設施和設備 。包括生產(chǎn)設備、檢測設備，工作場所，運輸和通訊設備、軟件等。 b) 對基礎設施的控制由 生產(chǎn)部 負責，生產(chǎn)班組和各使用部門具體負責對各種設施的日常使用和維護。具體按《生產(chǎn)過程控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》有關條款的規(guī)定實施。 工作環(huán)境 a) 工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 公司認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件，保證職工健康，防止產(chǎn)生職業(yè)疾病，減輕勞動強度，提高工作效率。 b) 公司加強安全生產(chǎn)管理，建立健全安全組織機構，明確各級人員的安全 生產(chǎn)職責，嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全技術操作規(guī)》、《班前安全活動制度》等；配置兼職安全生產(chǎn)管理人員，定期開展安全活動。 c) 監(jiān)督檢查各項制度的貫徹執(zhí)行，對員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓；按照生產(chǎn)工序、工種，有針對性地對現(xiàn)場作業(yè)人員進行安全技術培訓，對違章作業(yè)人員及時進行批評教育，防止安全生產(chǎn)事故，保障人身安全。 d) 生產(chǎn)部 負責安全與環(huán)境的檢查工作，生產(chǎn)班組配合實施。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 1 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并有效控制。包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧 客有關的過程、采購、生產(chǎn)和服務提供 (策劃、過程確認，標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護 )及監(jiān)視和測量裝置的控制等相關的內容。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由公司 技術檢驗部 負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所要