【正文】 .幫顧客加工的產(chǎn)品 ,品管部需對顧客提供的物料進(jìn)行檢驗 ,物控部按要求分發(fā)與相關(guān)部門 )； 當(dāng)顧客提供物料會導(dǎo)致顧客訂單計劃有改動或停產(chǎn)時 ,生產(chǎn)計劃部要及時與顧客進(jìn)行協(xié)商 ,取得一致意見后 ,按 “ 生產(chǎn)計劃控制程序 ”執(zhí)行 ,以確保顧客要求。 5 相關(guān)文件 進(jìn)貨檢驗程序 檢驗狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 生產(chǎn)計劃控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 采購程序 6 記錄 輔料需求預(yù)算 布料需求預(yù)算 采購需求計劃 產(chǎn) 品 防 護(hù) 程 序 1 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,使產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、保護(hù)和交付過程中 , 其質(zhì)量能得以有效控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。 當(dāng)在搬運中造成損失時 ,搬運工應(yīng)及時報告?zhèn)}庫組長處理。 產(chǎn)品必須離地離牆，與 頂距、照明電器 設(shè)備不得少于 。 倉庫組長需將危險品 (如 :VG水 )存放於危險品倉 , 並做好危險品警示標(biāo)識。 產(chǎn)品包裝由品管部尾查員按 “ 尾部工序工作指引 ”檢驗 ,驗針員按 “ 驗針機(jī)操作工作指引 ”檢驗 。 輔料堆放在物架上 ,對易燃易爆的物品須做好隔離措施。 在搬運、包裝、貯存 、防護(hù)和交付的過程中出現(xiàn)不合格品時 , 按 “ 不合格品控制程序 ”處理。 2 適用范圍 適用於本組織所有監(jiān)視、測試設(shè)備及顧客提供監(jiān)測設(shè)備。 設(shè)備回廠后由品管部會同申請部門簽署《設(shè)備驗收報告》并列入《監(jiān)測設(shè)備管理臺帳》。 校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識 合格設(shè)備由品管部根據(jù)“監(jiān)測設(shè)備配備一覽表”在《內(nèi)部檢定証書》上確認(rèn) , 并貼上 “合格証 ” 方可使用 。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 4 工作程序 生產(chǎn)計劃 部應(yīng)建立顧客檔案 ,包括現(xiàn)有的顧客和潛在的顧客 ,以確保顧客的信息能及時得到收集與反饋。 信息收集的方式 生產(chǎn)計劃部根據(jù)要收集的內(nèi)容制訂《顧客滿意度調(diào)查表》 ,每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào) 查 ,調(diào)查表在 10 個工作日內(nèi)收回 ,並保證回收率達(dá) 50%以上 ,調(diào)查表內(nèi)容由管理者代表批準(zhǔn)有效 。 評估的方法 生產(chǎn)計劃部通過對《顧客滿意度調(diào)查表》及其它渠道獲得的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析 ,確定顧客的要求 和期望 ,具體分析按“數(shù)據(jù)分析程序 ”執(zhí) 行。 內(nèi)審組長和內(nèi)審員由管理者代表或其授權(quán)人任命或選定。 4. 2 內(nèi)審員資格規(guī)定 內(nèi)審組長和內(nèi)審員需經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)，并考得合格証書； 內(nèi)審組長和內(nèi)審員審核的范圍與本人無直接責(zé)任關(guān)系。 末次會議 :會議由內(nèi)審組成員、受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)管理人員、公司領(lǐng)導(dǎo)參加 ,主要是內(nèi)審組長總結(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核情況，公布發(fā)現(xiàn)的不符合項。 4. 8 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由管理者代表或其指定的審核組長移交體系辦公室 ,按照 “ 記錄一覽表 ”進(jìn)行控制。 4 工作程序 物料到廠后 ,輔料由采購員填寫《送檢報告》 ,布料由倉管員打印出《送檢單》交 IQC 員。 IQC 員檢驗完后通知倉管員對該批布料作好入倉工作。 車印花檢驗 車印花片回廠 , 品管部 QC 員憑《送檢報告》按 “ 車印花檢驗工作指引 ”對車印花進(jìn)行抽 檢和色牢度測試 , 並將抽檢結(jié)果記錄在《送檢報告》上 , 報品管部主管審批 。 驗針合 格的車花片由 QC 員安排人員收回車花片交給查片員 ,查片員按 “ 車印花檢驗工作 指引 ”對車花片進(jìn)行全檢 ,全檢合格的車花裁片做好標(biāo)識並交給裁床收發(fā)員。 檢驗和試驗的標(biāo)識按 “ 檢驗狀態(tài)控制程序 ”進(jìn)行。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂并組織實施。當(dāng)裁片抽查不合格時 ,QC員需即時 通知裁床車間主任改善問題 ,然后將裁床車間主任確認(rèn)後的報告交給品管部主管審批 。 尾部車間尾查員在 QC員指導(dǎo)下按“尾部工序檢驗工作指引 ”進(jìn)行檢驗 ,并填寫《查貨報告》交QC員審核 。 產(chǎn)品檢驗結(jié)果不合格時 ,按“不合格品控制程序 ”進(jìn)行處理。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂 ,生產(chǎn)部配合實施。 檢驗和試驗后根據(jù) “ 檢驗狀態(tài)控制程序 ”作好標(biāo)識。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂并組織實施。 4 工作程序 進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控 制 品管部檢驗出的不合格由 IQC 員填寫《不合格品報告》 ,報品管部主管處理 ,并將評審結(jié)果在《不合格品報告》上注明 ,處理方法如下 : a)退貨 b)揀用 c)讓步放行 d)報廢 生產(chǎn)過程及工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格時 ,由組長做好“不合格 ”標(biāo)識 ,若為少數(shù)，根據(jù) “產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 ”辦理退倉 ,若為批量的由車縫車間主任填寫《不合格品報告》 ,經(jīng) 品管部 QC 員確認(rèn) 后報品管部主管處理。處理方法如下 : a)報廢 b)降級 c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 貯存過程中不合格品的控制 對于貯存過程中物料出現(xiàn)不合格或懷疑有變質(zhì)時掛上“待處理 ”牌，由倉庫組長通知 QC 員檢驗，檢驗合格的移入“合格品存放區(qū) ”,不合格的 做好“不合格 ”標(biāo)識并填寫《不合格品報告》報品管部主管評審處理。 進(jìn)貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,其標(biāo)識按“檢驗狀態(tài)控制程序 ”處 理。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂。 5 工作程序 糾正和預(yù)防措施的發(fā)出 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時 ,由品管部主管決定是否發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》 a) 在生產(chǎn)過程中有不合格品出現(xiàn)時 。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。 5 相關(guān)文件 裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序 進(jìn)貨檢驗程序 工序檢驗程序 檢驗狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序 最終檢驗程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 糾正和預(yù)防措施程序 產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 6 記錄 不合格品報告 最終檢驗報告 糾 正 和預(yù)防措施程序 1 目的 及時查明產(chǎn)生不合格的或潛在不合格的原因 ,采取有效措施預(yù)防不合格品的發(fā)生。處理方法如下 : a)返工 b)降級 c) 報廢 d) 讓步放行 e)轉(zhuǎn)為他用 客戶退貨控制 客戶退貨由生產(chǎn)計劃部按 “ 產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 ”與倉管員做好入倉手續(xù)并通過電子郵件的形式通知品管部 QC 檢驗，品管部 QC 根據(jù)相關(guān)工作指引進(jìn)行檢驗，檢驗合格的按合格的成品入庫 ,不合格的通知相關(guān)車間返工 , 不能返工的由 QC 員填寫《不合格品報告》報品管部主管評審 處理。 處理方法如下 : a)報廢 b)降級 c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 品管部發(fā)現(xiàn)不合格品 ,由檢驗員做好不合格標(biāo)識、記錄并通知車間返工 ,不能返工的由 QC 員填寫《不合格品報告》 ,報品管部主管評審處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標(biāo)識、記錄和隔離。 5 相關(guān)文件 進(jìn)貨檢驗程序 工序檢驗程序 檢驗狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 最終檢驗工作指引 正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) 6 記錄 裝箱單 最終檢驗報 告 度尺表 不 合 格品控制程序 1 目的 對不合格品實施有效控制 ,防止不合格品流入下道工序和出廠。 檢驗和試驗程序 包裝后由包裝組出《裝箱單》通知品管部檢驗； 品管部 OQC員依 “ 正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) ”開箱檢驗 ,具體操作按“最終檢驗工作指 引” 并填寫《最終檢驗報告》報品管部主管審批； 檢驗合格品按 “ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ”執(zhí)行 。 5 相關(guān)文件 檢驗狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 人力資源控制程序 外發(fā)加工管理辦法 裁床工序檢驗工作指引 車縫工序檢驗工作指引 尾部工序檢驗工作 指引驗針工作指引 6 記錄 特種車首件檢驗報告 生產(chǎn)板檢驗報告 QC抽查報告 查片報告 查貨報告 中查返工記錄 金屬檢測標(biāo)準(zhǔn)和過驗針機(jī) 金屬物控制記錄表 最終檢驗程序 1 目的 確保只有通過檢驗和試驗的合格成品方可入倉或付運。 驗針操作工依 “ 驗針工作指引 ”對輔料、車花裁片、半成品進(jìn)行驗針 , 並將驗針結(jié)果記錄於《金屬檢測標(biāo)準(zhǔn)和過驗針機(jī)金屬物控制記錄表 》表上。 車縫車間 品管部 QC員必須在批量生產(chǎn)開款前對生產(chǎn)板產(chǎn)品按“車縫工序檢驗工作指引 ”進(jìn)行檢 驗，并填寫《生產(chǎn)板檢驗報告》由車縫車間主任確認(rèn)后交尾部車間繼續(xù)檢驗； 品管部 QC員必須對有特種車工序的產(chǎn)品的首件按“車縫工序檢驗工作指 引 ”進(jìn)行檢驗 ,并填寫《特種車首件檢驗報告》報品管部主管審批； 車縫車間中查員在 QC員指導(dǎo)下按“ 車縫 工序 檢驗工作指引 ”對每批半成品的工序 進(jìn)行檢 驗 , 并填寫《中查返工記錄》交 QC員審批 ,QC員必須對中查員查好的產(chǎn)品按“車縫工序檢驗工作指引 ”進(jìn)行檢驗，并填寫《 QC抽查報告》經(jīng)車縫車間主任確認(rèn)后交品管部主管審批； 外發(fā)加工檢驗見“外發(fā)加工管理辦法 ”。 在車縫車間生產(chǎn)板、特種車首件板 ,中查設(shè)檢驗點； 在尾部車間生產(chǎn)板 ,尾部車間尾查設(shè)檢驗點。 5 相關(guān)文件 檢驗狀態(tài)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 不合格品控制程序 輔料檢驗工作指引 布料檢驗工作指引 車印花檢驗工作指引 外發(fā)加工管理辦法 正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) 驗針工作指引 6 記錄 送檢報告 送檢單 訂購單 采購單 驗貨報告 查片報告 縮水測試報告 驗針報告記錄 四分制驗布報告 工 序 檢 驗 程 序 1 目的 確保只有通過檢驗和試驗合格的半成品才能進(jìn)入下道工序 ,以保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。將車印花的《送檢報告》交生產(chǎn)計劃部跟單員、財務(wù)部各一份 ,品管部自留一份。不合格的按不合格品控制程序處理 。 檢驗合格的輔料由 IQC 員安排人員將輔料送到驗針區(qū)交驗針操作工依 “ 驗針工作指引 ”進(jìn)行全部驗針 ,並將結(jié)果記錄在《驗針報告記錄》表上 。然后填寫《驗貨報告》交品管部主管審批 ,審批後的《驗貨報告》交物控部。 2 適用范圍 適用于采購物料、客戶提供物料和外發(fā)加工物料的檢驗和試驗。 4. 6 《內(nèi)部審核報告》作為管理評審會議的依據(jù)之一 。 4. 4 審核實施 4. 4. 1 首次會議 : 會議由管理者代表或其代表主持，內(nèi)審員和受審核部門的主要負(fù) 責(zé)人及有 關(guān)的管理人員參加，會議強(qiáng)調(diào)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的目的、范圍、內(nèi)容、計劃及審核組成，實施審核 采取方法、程序等； 現(xiàn)場審核 :審核員在受審部門負(fù)責(zé)人的陪同下按照計劃及《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行審核，通過詢問、交談、檢查文件、現(xiàn)場觀察等收集証據(jù)。 3. 4 內(nèi)審員編制《內(nèi)部審核檢查表》并實施。 2 適用范圍 適用于本組織的內(nèi)部審核。 顧客平時的信息反饋和投訴的分析 。 b) 產(chǎn)品滿意度 :產(chǎn)品的做工 ,呎寸 ,交貨期等 。 2 適用範(fàn)圍 適用於同本組織有業(yè)務(wù)來往的所有顧客。 若設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格 ,品管部需對該設(shè)備在校準(zhǔn)前所作的監(jiān)測結(jié)果的有效性作出評價并制訂所需的糾正措施。 所有監(jiān)測設(shè)備在使用前 , 由品管部校準(zhǔn)；外校的設(shè)備由校準(zhǔn)員核對其結(jié)果是否符合本 組織的要求，若合格的可投入使用，并將校準(zhǔn)設(shè)備按周期送計量檢定機(jī)構(gòu)或由計量檢 定機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場 校準(zhǔn) , 并保存記錄 。 4 工作程序 設(shè)備的選用、采購、驗收和備案 選用設(shè)備依據(jù)“ 監(jiān)測設(shè)備配備一覽表” 進(jìn)行配備 ,并明確監(jiān)測任務(wù)和準(zhǔn)確度 ,保証符合 要求 。 5 相關(guān)文件 顧客財產(chǎn)控制程序 進(jìn)貨檢驗程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 不合格品控制程序 檢驗狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序 產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 尾部工序工作指引 布料檢驗工作指引 輔料檢驗工作指引 最終檢驗工作指引 驗針機(jī)操作工作指引 6 記錄 出貨單 監(jiān)視和測量裝置控制程序 1 目的 確保組織所有監(jiān)視和測量裝置 (以下