【正文】 評(píng)審簽到表》Q(chēng)/ 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》Q(chēng)/ 《管理評(píng)審報(bào)告》Q(chēng)/ 《管理評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告》XX電器集團(tuán)有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/21 目的為了及時(shí)獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識(shí)別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 評(píng)審結(jié)果評(píng)審活動(dòng)產(chǎn)生下列結(jié)果：a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及改進(jìn)方案；b. 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問(wèn)題及改進(jìn)方案；c. 資源配置存在問(wèn)題改進(jìn)方案；d. 環(huán)境，安全管理存在問(wèn)題改進(jìn)方案。：產(chǎn)品服務(wù)及顧客滿(mǎn)意調(diào)查的結(jié)果。：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)過(guò)程控制的業(yè)績(jī)結(jié)果。 管理評(píng)審的實(shí)施 各職能部門(mén)提供下列評(píng)審輸入材料：：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針，目標(biāo)實(shí)施情況及內(nèi)審結(jié)果。4 工作程序 管理評(píng)審的策劃 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門(mén)提交材料。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)、審批評(píng)審報(bào)告。 記錄保存期限按附錄《體系質(zhì)量記錄管理責(zé)任表》執(zhí)行。 順序號(hào) 程序文件號(hào) 記錄表格代號(hào) 管理體系號(hào) 企業(yè)各標(biāo)準(zhǔn)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 記錄的填寫(xiě)、更改、保存、銷(xiāo)毀 記錄的填寫(xiě)：任何記錄都必須認(rèn)真填寫(xiě)，應(yīng)字體清楚、正確、真實(shí)、內(nèi)容完整（如：名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。 記錄編號(hào)：Q/XXO 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析的記錄管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理、生產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中日常檢查，法律、法規(guī)、信息、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)管理考核、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正的驗(yàn)證、體系文件更改等過(guò)中產(chǎn)生記錄的管理。 技術(shù)文件的更改：對(duì)技術(shù)文件的更改按《技術(shù)文件更改規(guī)定》執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。 文件借閱 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時(shí)，先提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上，借閱文件人員交回所借文件時(shí)，由檔案管理人員對(duì)文件名稱(chēng)、數(shù)量、對(duì)照無(wú)誤后，將收回結(jié)果記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定《技術(shù)文件分發(fā)對(duì)象表》發(fā)放并在《技術(shù)文件領(lǐng)用表》上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗(yàn)文件”等相關(guān)標(biāo)識(shí)及分發(fā)日期章。：各部門(mén)使用的表格自行設(shè)計(jì)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心申請(qǐng)編號(hào)并將樣表存檔。QEO 本公司QEO管理體系文件分類(lèi)為內(nèi)部文件和外來(lái)文件：內(nèi)部文件體系管理文件：QEO管理手冊(cè)、程序文件；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；外來(lái)文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、地方條例、行業(yè)協(xié)會(huì)文件、地方政府文件。 辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來(lái)文件的控制。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。 文件編號(hào)方法XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/4QEO管理手冊(cè)：Q/XXXSXXXX 發(fā)布年限手冊(cè) 企業(yè)名稱(chēng)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件： Q/XXX01XXXX發(fā)文年限順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)管理體系企業(yè)名稱(chēng)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：J 管理標(biāo)準(zhǔn)：G 工作標(biāo)準(zhǔn)：Z 文件的版本號(hào)和修定狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B、C……字母表示修改狀態(tài)號(hào)以0、3……表示頁(yè)碼以第*頁(yè)/總頁(yè)數(shù)表示（如頁(yè)碼1/3—表示該文件共3頁(yè)，此為第1頁(yè)） 文件編制和審批，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/4 文件發(fā)放、收回與歸檔 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制《文件發(fā)放一覽表》，辦公室檔案室按要求發(fā)放。外來(lái)文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在《管理文件發(fā)放登記表》上。 公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核。 文件銷(xiāo)毀：檔案室對(duì)作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷(xiāo)毀先申請(qǐng)，XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/4說(shuō)明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室安排專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督一同進(jìn)行銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀登記表》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審處理，計(jì)量設(shè)備監(jiān)測(cè)，測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。 辦公室負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測(cè)、消防、安全檢查、事故事件報(bào)告、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3. 10 其它各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作中產(chǎn)生記錄的管理。QEO 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動(dòng)處由更改者簽名標(biāo)識(shí)。 記錄的銷(xiāo)毀：當(dāng)記錄超過(guò)規(guī)定保存期時(shí)，記錄保管人員提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。 管理者代表組織管理評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào)QEO管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。當(dāng)公司發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次：，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；、環(huán)境、安全事故或用戶(hù)有嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；，危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；； ，第三方審核時(shí)有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；。：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項(xiàng)采取糾正措施的實(shí)施及有效性驗(yàn)證結(jié)果。：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。i. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/3 管理評(píng)審結(jié)果中產(chǎn)生的問(wèn)題及改進(jìn)方案形成管理評(píng)審輸出材料，作為管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容之一，形成書(shū)面報(bào)告發(fā)放各職能部門(mén)。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識(shí)別與更新。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。類(lèi)別獲取途徑聯(lián)系時(shí)間責(zé)任部門(mén)記錄國(guó)家國(guó)家環(huán)?？偩蛛S時(shí)辦公室與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在《法律、法規(guī)及其他要求登記表》上地方省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、市環(huán)保局、上級(jí)主管機(jī)構(gòu)隨時(shí)技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他報(bào)刊、新華書(shū)店、圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò)等隨時(shí)體系管理中心XX電器集團(tuán)有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2 體系管理中心與其他相關(guān)部門(mén)確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門(mén)。 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制要求的，要確保其適時(shí)、適用和最新。 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合管理部門(mén)。 其它各部門(mén)接受和處理辦公室下達(dá)的有關(guān)QEO管理方面的文件和要求，做好本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。 信息交流方式可采用口頭、電話(huà)、通知、通報(bào)、書(shū)面報(bào)告、刊物、會(huì)議、版報(bào)等各種方式。 由辦公室進(jìn)行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。 無(wú)論內(nèi)部或外部的對(duì)顧客關(guān)注的問(wèn)題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時(shí)執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定改進(jìn)方面和環(huán)節(jié)，提出決策進(jìn)議。 各職能部門(mén)對(duì)人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時(shí)，應(yīng)履行申報(bào)手續(xù)向人力資源部申報(bào)，同時(shí)配合人力資源部進(jìn)行招聘、培訓(xùn)考核。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需求：各職能部門(mén)對(duì)培訓(xùn)有需求時(shí)，填寫(xiě)“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、達(dá)到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。外部培訓(xùn)：公司內(nèi)部沒(méi)有相應(yīng)的培訓(xùn)能力或培訓(xùn)資格的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，委托具有相應(yīng)資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展培訓(xùn)。 培訓(xùn)評(píng)價(jià)：對(duì)員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行，用人部門(mén)配合。3 職責(zé)： 銷(xiāo)售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)向分公司或車(chē)間提交顧客財(cái)產(chǎn)。4 工作程序： 本公司的銷(xiāo)售合同（協(xié)議），按銷(xiāo)售對(duì)象分為直接銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售合同。 對(duì)特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷(xiāo)售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，一致通過(guò)后，由銷(xiāo)售公司經(jīng)理審批，再開(kāi)具《特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書(shū)》。若原合同評(píng)審人不在時(shí)，由銷(xiāo)售公司經(jīng)理指定人員評(píng)審。5 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)由銷(xiāo)售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查； 顧客提供財(cái)產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 生產(chǎn)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售公司，銷(xiāo)售公司及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，并達(dá)成相關(guān)意見(jiàn)。 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)所采購(gòu)的物資提出技術(shù)要求，編制《采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表》并提供技術(shù)文件，同時(shí)參與對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。 體系中心負(fù)責(zé)在供方考察時(shí)對(duì)供方體系建立進(jìn)行評(píng)價(jià)。批準(zhǔn)后采購(gòu)部建立“合格供方名單”檔案。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等。d. 公司已獲得“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應(yīng)的變更申請(qǐng)，根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管填寫(xiě)《緊急采購(gòu)申請(qǐng)》，經(jīng)物資使用部門(mén)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)控制、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)。具體執(zhí)行《ERP系統(tǒng)操作方法和權(quán)限》。 檢驗(yàn)員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號(hào)，規(guī)格對(duì)照無(wú)誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由銷(xiāo)售公司或進(jìn)出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進(jìn)行驗(yàn)證。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)改造。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。4 程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)副總（總工）下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》。 對(duì)于組織之間重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)《工作任務(wù)聯(lián)系單》，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有各類(lèi)相關(guān)的資料。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制作樣機(jī)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施，報(bào)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。，并提供用戶(hù)使用滿(mǎn)意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：5/5 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改。5 相關(guān)文件《產(chǎn)品變更的控制程序》《記錄控制程序》《文件控制程序》。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過(guò)程的工藝布局、過(guò)程設(shè)置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質(zhì)量控制方法及工序能力測(cè)定、驗(yàn)證等工作并負(fù)責(zé)對(duì)上述各項(xiàng)的修改和調(diào)整。分公司或車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理和監(jiān)督。 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品、零件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性?xún)?nèi)容、標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、圖號(hào) 、型號(hào)、規(guī)格等。采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 質(zhì)管部組織生產(chǎn)部、相關(guān)檢驗(yàn)員、分公司或車(chē)間、體系中心對(duì)各分公司或車(chē)間成品（經(jīng)檢驗(yàn)合格的）進(jìn)行抽查，以考核成品出廠(chǎng)合格率。，