【正文】 評審簽到表》Q/ 《管理評審會議記錄》Q/ 《管理評審報告》Q/ 《管理評審驗證報告》XX電器集團有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的為了及時獲取、識別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 評審結(jié)果評審活動產(chǎn)生下列結(jié)果：a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中存在問題及改進方案；b. 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改進方案；c. 資源配置存在問題改進方案；d. 環(huán)境，安全管理存在問題改進方案。：產(chǎn)品服務(wù)及顧客滿意調(diào)查的結(jié)果。：產(chǎn)品實現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)過程控制的業(yè)績結(jié)果。 管理評審的實施 各職能部門提供下列評審輸入材料：：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針，目標(biāo)實施情況及內(nèi)審結(jié)果。4 工作程序 管理評審的策劃 管理評審的頻次：管理評審每年進行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門提交材料。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動、審批評審報告。 記錄保存期限按附錄《體系質(zhì)量記錄管理責(zé)任表》執(zhí)行。 順序號 程序文件號 記錄表格代號 管理體系號 企業(yè)各標(biāo)準(zhǔn)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 記錄的填寫、更改、保存、銷毀 記錄的填寫：任何記錄都必須認(rèn)真填寫，應(yīng)字體清楚、正確、真實、內(nèi)容完整（如：名稱、型號、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。 記錄編號：Q/XXO 銷售公司負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析的記錄管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理、生產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計過程中產(chǎn)生記錄的管理。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中日常檢查，法律、法規(guī)、信息、危險源辨識、風(fēng)險評價、目標(biāo)、指標(biāo)管理考核、內(nèi)審、管理評審、糾正的驗證、體系文件更改等過中產(chǎn)生記錄的管理。 技術(shù)文件的更改：對技術(shù)文件的更改按《技術(shù)文件更改規(guī)定》執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。 文件借閱 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時，先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上，借閱文件人員交回所借文件時，由檔案管理人員對文件名稱、數(shù)量、對照無誤后，將收回結(jié)果記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定《技術(shù)文件分發(fā)對象表》發(fā)放并在《技術(shù)文件領(lǐng)用表》上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗文件”等相關(guān)標(biāo)識及分發(fā)日期章。：各部門使用的表格自行設(shè)計，部門負(fù)責(zé)人審批，報體系管理中心申請編號并將樣表存檔。QEO 本公司QEO管理體系文件分類為內(nèi)部文件和外來文件：內(nèi)部文件體系管理文件：QEO管理手冊、程序文件；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、地方條例、行業(yè)協(xié)會文件、地方政府文件。 辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來文件的控制。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)QEO管理手冊的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。 文件編號方法XX電器集團有限公司文件控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4QEO管理手冊：Q/XXXSXXXX 發(fā)布年限手冊 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件： Q/XXX01XXXX發(fā)文年限順序號標(biāo)準(zhǔn)代號管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：J 管理標(biāo)準(zhǔn)：G 工作標(biāo)準(zhǔn)：Z 文件的版本號和修定狀態(tài)號版本號以A、B、C……字母表示修改狀態(tài)號以0、3……表示頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示（如頁碼1/3—表示該文件共3頁，此為第1頁） 文件編制和審批，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。XX電器集團有限公司文件控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/4 文件發(fā)放、收回與歸檔 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制《文件發(fā)放一覽表》，辦公室檔案室按要求發(fā)放。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在《管理文件發(fā)放登記表》上。 公司以外人員需要借閱文件時，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核。 文件銷毀：檔案室對作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷毀先申請，XX電器集團有限公司文件控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4說明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室安排專業(yè)人員監(jiān)督一同進行銷毀，并填寫《文件銷毀登記表》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進貨檢驗、產(chǎn)品檢驗、不合格品評審處理，計量設(shè)備監(jiān)測，測量過程中產(chǎn)生記錄的管理。 辦公室負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測、消防、安全檢查、事故事件報告、績效測量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的管理。3. 10 其它各部門負(fù)責(zé)本部門工作中產(chǎn)生記錄的管理。QEO 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動處由更改者簽名標(biāo)識。 記錄的銷毀：當(dāng)記錄超過規(guī)定保存期時，記錄保管人員提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指定地點進行銷毀，并做好銷毀記錄。 管理者代表組織管理評審，并向總經(jīng)理匯報QEO管理體系運行情況，提出改進建議。當(dāng)公司發(fā)生下列情況時，總經(jīng)理決定增加管理評審頻次：，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時；、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；，危險因素及重大危險源變化時；； ，第三方審核時有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時；。：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項采取糾正措施的實施及有效性驗證結(jié)果。：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。i. 財務(wù)部：財務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。XX電器集團有限公司管理評審控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3 管理評審結(jié)果中產(chǎn)生的問題及改進方案形成管理評審輸出材料，作為管理評審報告內(nèi)容之一，形成書面報告發(fā)放各職能部門。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識別與更新。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。類別獲取途徑聯(lián)系時間責(zé)任部門記錄國家國家環(huán)保總局隨時辦公室與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在《法律、法規(guī)及其他要求登記表》上地方省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、市環(huán)保局、上級主管機構(gòu)隨時技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他報刊、新華書店、圖書館、網(wǎng)絡(luò)等隨時體系管理中心XX電器集團有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。 法律、法規(guī)屬強制要求的，要確保其適時、適用和最新。 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合管理部門。 其它各部門接受和處理辦公室下達的有關(guān)QEO管理方面的文件和要求，做好本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、版報等各種方式。 由辦公室進行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。 無論內(nèi)部或外部的對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息重要危險因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對QEO管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行評價，從中尋找改進機會及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的評估，確定改進方面和環(huán)節(jié)，提出決策進議。 各職能部門對人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時，應(yīng)履行申報手續(xù)向人力資源部申報，同時配合人力資源部進行招聘、培訓(xùn)考核。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需求：各職能部門對培訓(xùn)有需求時，填寫“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)對象、人數(shù)、時間、達到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)計劃的依據(jù)。外部培訓(xùn)：公司內(nèi)部沒有相應(yīng)的培訓(xùn)能力或培訓(xùn)資格的培訓(xùn)項目，由人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，委托具有相應(yīng)資格的培訓(xùn)機構(gòu)開展培訓(xùn)。 培訓(xùn)評價：對員工培訓(xùn)評價由人力資源部負(fù)責(zé)進行，用人部門配合。3 職責(zé)： 銷售公司、進出口公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對合同進行評審；負(fù)責(zé)向分公司或車間提交顧客財產(chǎn)。4 工作程序： 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。 對特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進行評審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具《特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書》。若原合同評審人不在時，由銷售公司經(jīng)理指定人員評審。5 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢查； 顧客提供財產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯(lián)系，并達成相關(guān)意見。 技術(shù)研發(fā)中心對所采購的物資提出技術(shù)要求，編制《采購產(chǎn)品分類明細表》并提供技術(shù)文件，同時參與對供方選擇的評價。 體系中心負(fù)責(zé)在供方考察時對供方體系建立進行評價。批準(zhǔn)后采購部建立“合格供方名單”檔案。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等。d. 公司已獲得“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應(yīng)的變更申請，根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購業(yè)務(wù)主管填寫《緊急采購申請》，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施采購。 采購控制、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購計劃編制的依據(jù)。具體執(zhí)行《ERP系統(tǒng)操作方法和權(quán)限》。 檢驗員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗規(guī)程進行驗證，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)顧客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進行驗證。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。 采購部負(fù)責(zé)所需物料的采購。4 程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)項目的來源，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)上述項目來源，確定項目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 對于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《工作任務(wù)聯(lián)系單》，由設(shè)計組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或項目建議書中。 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有各類相關(guān)的資料。設(shè)計開發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 、達到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進行評審。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)制作樣機。 項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤措施，報技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。XX電器集團有限公司設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：5/5 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后可進行更改。5 相關(guān)文件《產(chǎn)品變更的控制程序》《記錄控制程序》《文件控制程序》。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的控制。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程的工藝布局、過程設(shè)置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質(zhì)量控制方法及工序能力測定、驗證等工作并負(fù)責(zé)對上述各項的修改和調(diào)整。分公司或車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格品控制，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題所采取的糾正和預(yù)防措施實施管理和監(jiān)督。 技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品、零件、外購?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內(nèi)容、標(biāo)識，包括產(chǎn)品名稱、圖號 、型號、規(guī)格等。采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購計劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方內(nèi)進行采購。 質(zhì)管部組織生產(chǎn)部、相關(guān)檢驗員、分公司或車間、體系中心對各分公司或車間成品（經(jīng)檢驗合格的）進行抽查，以考核成品出廠合格率。，