【正文】 中心根據(jù)計劃實施驗證。：人員招聘培訓(xùn)考核的結(jié)果：采購、生產(chǎn)計劃完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場管理指導(dǎo)的結(jié)果 評審活動管理評審按計劃進(jìn)行，對參加評審的輸入材料就如下方面作出評價，體系管理中心作好記錄。：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結(jié)果。：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標(biāo)的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。 理評審形式：會議形式 管理評審計劃體系管理中心編制管理評審計劃，內(nèi)容為：；、地點；，參加人員；XX電器集團(tuán)有限公司管理評審控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/依據(jù)；。 體系管理中心負(fù)責(zé)收集、整理管理評審的輸入材料，并編制“管理評審計劃”，“管理評審報告”和對不符合項糾正措施的驗證。5 記錄Q/ 《QEO管理記錄登記表》Q/ 《QEO管理記錄臺賬》6 支持性文件 《體系質(zhì)量記錄臺帳》XX電器集團(tuán)有限公司管理評審控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。R4 工作程序 記錄的建立、分類、編號 記錄的建立：各職能部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門組織人員編制，部門負(fù)責(zé)人審批，報體系管理中心受XX電器集團(tuán)有限公司記錄控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2控后使用。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的管理。 銷售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的管理。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》6 記錄Q/ 《文件發(fā)放清單》Q/ 《受控文件清單》Q/ 《文件歸檔登記表》Q/ 《文件發(fā)放、回收登記表》Q/ 《技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請表》Q/ 《管理文件發(fā)放登記表》Q/ 《技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》Q/ 《文件領(lǐng)用申請表》Q/ 《文件接收清單》Q/ 《文件更改記錄》Q/ 《文件銷毀登記表》Q/ 《文件資料借閱登記表》XX電器集團(tuán)有限公司 記錄控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行、加強(qiáng)記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時為改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 文件更改與銷毀 體系文件更改：對體系管理文件更改采用更改通知方式下達(dá)，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在《文件更改通知單》上。 文件的收回：使用文件人員因工作變更時，檔案管理員將收回情況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員提出申請，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案管理員填寫《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系管理文件（手冊、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號。，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。QEO 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。 管理者代表負(fù)責(zé)QEO管理手冊的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/41 適用范圍對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個部門、各個場所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO管理手冊的批準(zhǔn) 各部門負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。4 工作程序 文件編制的策劃 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級為：一級文件：QEO管理手冊；二級文件：程序文件；三級文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；四級文件：記錄表格。C01順序號程序文件管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）Q/XXX，技術(shù)副總（總工程師）審批，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。其余管理文件的發(fā)放由辦公室制定《文件發(fā)放一覽表》并在《文件發(fā)放清單》上簽字。 體系管理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在《文件歸檔登記表》上，同時編制存檔號并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。其余文件的更改由原文件的起草部門負(fù)責(zé)。2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標(biāo)識、貯存保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。 采購部負(fù)責(zé)供方選擇、評價、管理、零部件和采購價格核算、結(jié)算過程中產(chǎn)生記錄的管理。 記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測、消防安全檢查、事故報告、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績效測量和監(jiān)視記錄，物資采購、供方管理、生產(chǎn)計劃和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評審記錄，內(nèi)審、管理評審、日常檢查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險源管理、目標(biāo)考核，糾正的驗證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗、不合格處理、計量設(shè)備管理記錄。記錄的保存應(yīng)有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。2 范圍適用于通過有關(guān)信息對公司QEO管理體系的管理評審。各職能部門負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與管理評審活動。 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書面形式通知各職能部門準(zhǔn)備評審輸入材料，并按時提交體系管理中心整理。采購部：供方選擇評定過程狀況。：產(chǎn)品供貨及市場信息反饋結(jié)果。、目標(biāo)的實施是否符合策劃要求；，資源配置是否合適；；、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。 體系管理中心保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、簽到、會議記錄、輸入材料、管理評審報告、不符合項的驗證結(jié)果，整理后歸檔管理。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。4 工作程序 獲取范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及其他要求；；，管理辦法，相關(guān)方的要求。 由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門的實際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、由部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評審。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。 銷售公司負(fù)責(zé)用戶反饋的信息交流和溝通。內(nèi)部信息主要包括：：(向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果，管理評審結(jié)果等)；，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；、管理者代表、部門經(jīng)理對QEO管理體系管理工作的指示、決定、要求等；，評價出的環(huán)境因素，風(fēng)險控制措施；；；XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3；，新項目和其他對公司有影響的信息；；、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報表，其他信息通報等。 辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境、安全檢查。 辦公室每季度進(jìn)行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔。 可采用的統(tǒng)計技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術(shù)包括：；；；；；。2 適用范圍適用于從事與QEO管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評審的控制。 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。 培訓(xùn)實施 培訓(xùn)對象及內(nèi)容：：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方針、員工手冊；：技能知識、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識、環(huán)境保護(hù)及質(zhì)量意識、員工手冊；：特殊的技能知識、環(huán)境、安全保護(hù)知識；：法律法規(guī)、QEO標(biāo)準(zhǔn)、管理知識、相關(guān)管理制度；XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2：相對應(yīng)的崗位技術(shù)知識；、試驗人員：相對應(yīng)崗位的技能知識。：a．對培訓(xùn)后沒有合格證明的培訓(xùn)項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。4 相關(guān)文件《記錄控制程序》《崗位人員任職要求》5 記錄Q/ 《培訓(xùn)要求表》Q/ 《培訓(xùn)計劃》Q/ 《培訓(xùn)通知》Q/ 《培訓(xùn)簽到》Q/ 《培訓(xùn)考核目錄》Q/ 《培訓(xùn)評價表》Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的：為了確切掌握顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。 對顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進(jìn)行評審，但開單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時請求核對相關(guān)內(nèi)容是否正確。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標(biāo)書編制人員直接評審，對非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，一致通過后，報銷售公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實施方案時，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。 分公司或車間零部件倉庫對檢驗合格的零部件進(jìn)行管理。4 工作程序 供方的調(diào)查、評價和控制。c. 若采購的物資屬“3C”認(rèn)證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。，質(zhì)管部將信息反饋XX電器集團(tuán)有限公司采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進(jìn)，并要求供方提供改進(jìn)方案到質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤檢查，如改進(jìn)無效時經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理?！豆┓降倪x擇、評價和重新評價準(zhǔn)則》重新進(jìn)行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，從零部件對應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進(jìn)行產(chǎn)品采購。 采購計劃采購計劃由采購部依據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存編制，內(nèi)容包括：；、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；。 當(dāng)公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，采購部應(yīng)在采購合同上加以說明。當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時，質(zhì)管部應(yīng)及時要求供方編制糾正措施計劃表實施糾正，并交質(zhì)管部進(jìn)行驗證，驗證材料由質(zhì)管部歸檔保存。 技術(shù)副總（總工程師）負(fù)責(zé)審核項目建議書、下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/5，提交《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)副總（總工）下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實施。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售公司負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進(jìn)行信息傳遞。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計和開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核。，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。對樣機(jī)的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/5證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品編制檢驗計劃并進(jìn)行檢驗或試驗，出具相應(yīng)的檢測報告，分公司或車間對其工藝進(jìn)行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報告，技術(shù)研發(fā)中心綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》，報技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： ，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中。、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后才能實施。6 記錄：Q/ 《項目建議書》Q/ 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》Q/ 《設(shè)計開發(fā)方案》Q/ 《設(shè)計開發(fā)計劃書》Q/ 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》Q/ 《設(shè)計開發(fā)評審報告》Q/ 《工作任務(wù)聯(lián)系單》Q/ 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》Q/ 《設(shè)計開