【正文】 3．職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。5．相關(guān)文件 《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》 《廣州地區(qū)建筑工程施工技術(shù)資料編制指南》 《廣州市房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收及備案管理實(shí)施意見(jiàn)》（穗建監(jiān)字[2001]058號(hào)） 《單位工程竣工施工安全評(píng)價(jià)要求和工作程序》（穗建監(jiān)理[2002]8號(hào)） 《廣州市建設(shè)工程檔案編制指南》 《廣州地區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理資料匯編》6．相關(guān)記錄 公司記錄總覽表 JZT MR0201A/0 廣東省建筑安裝工程技術(shù)資料統(tǒng)一用表金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的、以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。 記錄的檢索 各部門(mén)資料員對(duì)本部門(mén)的記錄需建立電子目錄檔案，由辦公室專員統(tǒng)一檢查管理，以便相關(guān)人員對(duì)記錄進(jìn)行檢索。 記錄的保管記錄按永久、長(zhǎng)期、短期規(guī)定保存期限。 記錄的貯存 貯存記錄的地方應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施。 記錄的編目、標(biāo)識(shí) 資料員應(yīng)按管理體系要素和工程施工技術(shù)資料的類別對(duì)記錄進(jìn)行分類編目。 記錄的收集、整理歸檔 項(xiàng)目部資料員對(duì)工程記錄按《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行收集和整理，工程完工后，將單位工程的記錄按竣工驗(yàn)收資料有關(guān)規(guī)定列出工程記錄目錄清單，分類按序編金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)目裝訂成冊(cè)。 記錄規(guī)定填寫(xiě)的欄目必須內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡工整清晰，能正確辨認(rèn)。 記錄的建立及填寫(xiě)要求 各部門(mén)按各程序文件的有關(guān)規(guī)定建立本部門(mén)的相關(guān)記錄。 管理體系運(yùn)行記錄a. 記錄的表格形式由管理體系文件的編寫(xiě)部門(mén)進(jìn)行設(shè)計(jì)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放使用。4．工作程序 記錄分類 記錄分為工程記錄和管理體系運(yùn)行記錄兩大類。 工程部主管工程記錄。2．適用范圍 適用于管理體系內(nèi)各種記錄的管理與控制。 文件資料檔案按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 政府主管部門(mén)行業(yè)協(xié)會(huì)的來(lái)文、公司文件按《公文處理規(guī)定》處理。并定期組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。 各部門(mén)應(yīng)制定各員工崗位職責(zé)及工程流程，由辦公室統(tǒng)一編制整理，行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。如有損壞不能使用或丟失應(yīng)報(bào)行政人事部備案并重新補(bǔ)發(fā)。c. 如有換版，新的體系文件必須即時(shí)發(fā)放，在新的體系文件發(fā)放的同時(shí)將作廢的文件收回并銷毀處理（參考留用的文件外）金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)d. 行政人事部保留一套已作廢的文件并加“參考留用”章標(biāo)識(shí)。 體系文件的發(fā)放、回收、作廢、保管 a. 由辦公室確定體系文件的發(fā)放范圍。 體系文件的更新和換版 a. 體系文件的版次號(hào)為A、B、C …/0、…，A/0為原始版次號(hào)，其它依次類推。e. 合同、施工圖紙、記錄表格、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管部門(mén)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)來(lái)的有效文件等受控文件可不加蓋“受控”章。c. 管理手冊(cè)、程序文件、工作文件等受控文件，可加蓋“受控”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、評(píng)審、更新、有效性、識(shí)別、標(biāo)識(shí)、分發(fā)等進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用。d. 記錄的編號(hào)為JZT MRXXYY A、B …/0、1…，XX為程序文件順序號(hào)，YY表格順序號(hào)，A/0為原始版次號(hào)，其它依次類推。b. 程序文件編號(hào)為：JZT MPYY，YY為文件順序號(hào)。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 體系文件的修改在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)文件有不合適的地方可以進(jìn)行修改，公司各部門(mén)人員均可提出修改的意見(jiàn)，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表提交行政人事部備案，～。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件（施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、管理方案等）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制，主管部門(mén)（如技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等）審核，總工程師批準(zhǔn)。 管理手冊(cè)和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)編制、總工程師審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 體系文件的管理如方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理手冊(cè)、程序文件、工作文件、記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、編號(hào)、狀態(tài)、標(biāo)識(shí)、更新、換版、發(fā)放、保管、回收、作廢。4．工作程序 體系文件包括形成文件的方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理手冊(cè)、程序文件、工作文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)或管理文件）、合同、記錄表格、公司（包括各部門(mén)、項(xiàng)目部）日常管理工作中所產(chǎn)生的文件（包括項(xiàng)目施工管理過(guò)程的工程文件即工程資料，）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)來(lái)的有效文件等。 辦公室負(fù)責(zé)體系文件如管理手冊(cè)、程序文件等的發(fā)放、回收和銷毀。3．職責(zé) 行政總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)文件的歸口管理。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 對(duì)一體化管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。2．范圍 適用于一體化管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、編號(hào)、狀態(tài)、標(biāo)識(shí)、更新、換版、發(fā)放、保管、回收、作廢等的控制。 辦公室負(fù)責(zé)體系文件如管理手冊(cè)、程序文件等的編制和發(fā)放范圍的確定。 各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門(mén)、項(xiàng)目部文件的收發(fā)、記錄、編目、 貯存、歸檔等管理工作。 一體化文件的文件內(nèi)空必須清晰明確，能讓各部門(mén)理解清楚。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針的制訂、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂由總經(jīng)理全面控制，并定期進(jìn)行評(píng)審，如有修改的，則進(jìn)行換版。 管理文件（如規(guī)章、制度等）由辦公室組織各部門(mén)編制，行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄表格由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，辦公室審核，行政總監(jiān)批準(zhǔn)。 體系文件編號(hào)a. 管理手冊(cè)編號(hào)為： JZT MA。c. 工作文件編號(hào)為JZT MWYY，YY為文件順序號(hào)。 體系文件的狀態(tài)和標(biāo)識(shí) a. 體系文件按狀態(tài)分“受控” 和“非受控”。 b. 。d. 經(jīng)管理者代表同意后作為交流或宣傳用的管理手冊(cè)為非受控文件，不加蓋“受控”章。f. 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的受控文件清單，各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立本部門(mén)、 項(xiàng)目部的受控文件清單。 b. 每612個(gè)月對(duì)體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，可在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，～。b. 由辦公室按上款確定的發(fā)放范圍并對(duì)應(yīng)上分發(fā)號(hào)進(jìn)行發(fā)放。e. 體系文件在使用過(guò)程中，使用者應(yīng)愛(ài)護(hù)并妥善保管好文件，不得故意損壞、丟失，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借、私自翻印。 所有體系文件在收發(fā)時(shí)必須分門(mén)別類做好收發(fā)記錄、建立文件目錄，編好索引，分類入袋入盒。 辦公室專員應(yīng)該收集相關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，定期對(duì)其進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)、更新。 法律、法規(guī)及其它要求按《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別確定控制程序》執(zhí)行。 工程文件按《記錄控制程序》和《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。5. 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別確定控制程序》 《公文處理規(guī)定》 《記錄控制程序》 《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》 《檔案管理規(guī)定》6．相關(guān)記錄 文件發(fā)放審批表 JZT MR0101A/0 收文記錄表 JZT MR0102A/0 文件發(fā)放/回收記錄表 JZT MR0103A/0 文件更改申請(qǐng)表 JZT MR0104A/0 文件更改通知單 JZT MR0105A/0 受控文件清單 JZT MR0106A/0 文件借閱記錄表 JZT MR0107A/0 文件處理表 JZT MR0108A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供證實(shí)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。3．職責(zé) 辦公室主管管理體系運(yùn)行記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的控制。 工程記錄的表格內(nèi)容、形式見(jiàn)統(tǒng)一用表。b. 公司辦公室負(fù)責(zé)建立公司記錄總覽表，并對(duì)各部門(mén)的記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督。記錄表格規(guī)定應(yīng)簽字的有關(guān)人員必須簽字，不得留空或他人代簽，否則屬無(wú)效記錄。 填寫(xiě)數(shù)據(jù)的計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)的規(guī)定要求，表格填寫(xiě)應(yīng)有日期、填寫(xiě)人簽名及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、蓋章。 管理體系運(yùn)行記錄，由各部門(mén)的資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的收集、整理、歸檔。為便于記錄的存取和查閱，應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其工作包括：按編目分類將記錄放于資料盒或資料袋內(nèi)，在資料盒或資料袋內(nèi)建立所存的記錄目錄清單及索引編號(hào)，然后在資料盒、資料袋上進(jìn)行編目名稱的標(biāo)識(shí)。確保貯存環(huán)境和設(shè)施能防火、防潮、防盜、防霉變、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防塵、防曬。凡有長(zhǎng)期利用價(jià)值的劃入永久保存，在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的至少保存五年以上。 記錄的作廢處理 記錄需作廢時(shí)，由負(fù)責(zé)記錄的資料員加蓋“作廢”印章，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。2．適用范圍公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。 辨識(shí)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)各部門(mén)環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)。4．工作程序 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)： 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)； 每年評(píng)價(jià)一次，更新環(huán)境因素； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的施工項(xiàng)目和新的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。公司辨識(shí)評(píng)價(jià)小組由工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、材料部及項(xiàng)目部等部門(mén)專業(yè)人員組成。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：a. 由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排放的污水、廢氣、噪聲、廢棄物處理以及資源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成影響；b. 公司所必須的原材料、外協(xié)件等供給者、工程供方、廢棄物處理者以及物資運(yùn)輸者金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)等相關(guān)的活動(dòng)所產(chǎn)生環(huán)境影響（對(duì)上述相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》）；c. 正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如設(shè)備啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見(jiàn)的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d. 以往遺留的環(huán)境問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題，以及施工過(guò)程中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。 辨識(shí)評(píng)價(jià)小組按照《環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)》對(duì)所有部門(mén)（包括項(xiàng)目部）的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，如對(duì)公司的用地、用地邊界（含周圍地區(qū)）、共有環(huán)境設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的環(huán)境影響等進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交行政人事部。第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（m1m2m3 = m）發(fā)生的頻率m1 分值影響范圍m2 分值影響程度m3 分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次）5全球受影響 5嚴(yán)重（甚至涉及到公司外） 5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）4大范圍受影響 4大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大） 4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大） 3周邊受影響 3一般（部門(mén)內(nèi)可處理或污染物排放量?。?3發(fā)生的可能性小 2員工受影響（十人以內(nèi) ）2小（作業(yè)者可處理） 2根本不會(huì)發(fā)生 1本人受影響（一人） 1根本沒(méi)有影響 1第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（n1 + n2 + n3 = n）法規(guī)的符合性n1 分值監(jiān)控措施n2 分值事故/投訴n3 分值金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè)超標(biāo)/違規(guī) 12無(wú) 3發(fā)生過(guò)環(huán)境事故未采取措施 6偶然超標(biāo)/違規(guī) 6有 0發(fā)生過(guò)環(huán)境事故采取了措施 3在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定 3公司外投訴 2沒(méi)有規(guī)定 0公司內(nèi)投訴 1未發(fā)生事故/有投訴已解決 0綜合評(píng)分等級(jí)對(duì)照表n等級(jí)m第二組分值21121187430第一組分值12540AAAB3618AABC169ABBC81BBCC注：A級(jí)為重要