7質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系現(xiàn)場審核要點-資料下載頁
2024-09-21 16:10本頁面
【正文】 程序文件和支持性文件，采購要求、采購產品標準等； 2）相關的職責安排及質量 /環(huán)境目標（對供方提供的產品或服務的環(huán)境要求，以及實現(xiàn)情況）； 3）查供方評價和重新評價記錄及支持性證據(jù)（營業(yè)執(zhí)照、資質證書、許可證、調查表、檢驗報告、樣品試用報告、業(yè)績證明材料、過程程序、設備情況、人員能力等），評價結果及后續(xù)措施記錄，合格供方名單； 4）采購文件，如采購計劃、采購合同、采購清單等，供貨記錄或報驗記錄，采購產品的驗證記錄等； 5）采購產 品的質量情況記錄，及相應的數(shù)據(jù)分析記錄。對發(fā)現(xiàn)的不合格物品的處理和相關記錄。以及是采取糾正措施的記錄。 十六、監(jiān)視和測量設備 /不合格控制（ q： ， ； e： ； o： ） 1）查監(jiān)視和測量設備的管理文件； 2）按照文件要求的監(jiān)視和測量設備臺帳（包含質量、環(huán)境、安全三方面的監(jiān)測設備），技術資料。 3）查檢定、校準計劃；校準檢定機構的資質證明，校準記 第 15 頁 共 17 頁 錄校準檢定證書、 第 8頁共 10頁質量和環(huán)境 /安全管理體系審 核重點檢查項目 標識 4）現(xiàn)場對監(jiān)視和測量設備的管理；在搬運、維護和貯存期間對裝置是如何保護的。 5）評審以往測量結果的記錄；是否能夠識別設備的校準狀態(tài)。 6）對不合格的監(jiān)測設備和受影響的產品采取了哪些措施。效果如何。十 七、內部審核 /不合格控制（ q： ， ； e： ； o： ） 1）查上一次內部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合的整改和驗證，上次內部審核的范圍（是否包括了質量 /環(huán)境 /安全管理的全部工作內容。） 2）上 次內審的資料可包括：審核計劃、審核檢查表、審核檢查記錄、審核首、末次會議簽到或記錄、不合格報告、審核報告、對審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)據(jù)分析情況糾正措施及驗證報告； 3）本次內部審核的計劃（對具體審核的安排，即審核計劃是否合理。審核文件（檢查表）的準備是否充分。） 十八、服務過程和結果的監(jiān)視和測量 /不合格控制（ q： ， 第 16 頁 共 17 頁 ， ； e： ， ； o： ， ） 1）如何對服務過程和結果進行監(jiān)督和測量以保證質量 /環(huán)境/安全管理目標的實現(xiàn)。是否有相關的文件規(guī)定。查實施的記錄和檢查的結果中出現(xiàn)的問題及后續(xù)措施的記錄。 2）對環(huán)境 /安全管理的各重要設備、工作過程如何進行監(jiān)控。實施的過程和結果如何。是否能夠提供問題及后續(xù)措施的記錄。 十九、改進措施（不符合、糾正措施和預防措施）（ q： ， ； e： ； o： ） 1）質量 /環(huán)境 /安全目標的完成情況和沒有完成所產生的糾正預防措施。 2）糾正措施和預防措施控制程序及其他相關的文件的執(zhí)行情況。 3）來自日常的檢查、測量、顧客滿意等方面產生的不符合、投訴信息的糾正、預防措施是怎樣的。執(zhí)行驗證的效果如何。 第 17 頁 共 17 頁 第 9頁共 10頁質量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查項目 4）查潛在不合格信息記錄、糾正措施記錄（不合格事實、原因分析、措施計劃、措施的實施及結果、措施驗證）以及不合格信息記錄及評審記錄。 5）查看數(shù)據(jù)分析結果報告（是否涵蓋顧客滿意、與產品或服務要求的符合性、過程和產品的特性與趨勢、供方相關信息），是否利用分析結果 進行體系的改進。查看改進實施情況。 第 10 頁共 10 頁
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