【導讀】改的章節(jié)，保證使用現(xiàn)場始終可以獲得文件的有效版本。手冊持有者應妥善保管，未經(jīng)。負責登記文件去向，經(jīng)管理者代表批準分發(fā)。3本《管理手冊》覆蓋內(nèi)容在第4章“管理手冊”相應條款予以規(guī)定。冊進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關規(guī)定。對社會、對顧客、對公司負責的良好形象，特制定本《管理手冊》及相關的管理體系文件，用來規(guī)范各部門及人員的質(zhì)量、環(huán)境保管行為，現(xiàn)予以頒布實施。本手冊依據(jù)GB/T19001-2000和GB/T24001-2020編制而成，是公司管理的歸納性、法規(guī)。性、綱領性文件，對外也作為本公司向顧客提供質(zhì)量和環(huán)境管理信息的依據(jù)。本《管理手冊》自年月日起正式實施，望公司全體員工認真學習、領會，并堅決貫徹執(zhí)行。企業(yè)管理的創(chuàng)新，并逐步確立特色企業(yè)文化。以合理的價格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、一流的服務致力于實現(xiàn)與廣大顧客的雙贏目標。

　　

【正文】 量和監(jiān)視控制程序 》 ，對環(huán)境管理體系績效進行常規(guī)的監(jiān)視和測 量。文件中規(guī)定了： 1）適合本公司需要的那些方面定性和定量的測量。 2）對本公司環(huán)境目標和指標的滿足程度的監(jiān)視方法、時機等。 3）如何進行主動性的績效測量；監(jiān)視體系運行是否符合環(huán)境管理方案、運行準則和適用的 法律和其他要求。 4）如何進行被動性的績效測量：事故或其他不良環(huán)境影響的歷史證據(jù)、運行結果。 5）如何充分的記錄監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果，為后面的糾正和預防措施的分析提供依據(jù)。 在程序文件中規(guī)定了績效監(jiān)視和測量所需的設備應定期進行校準和維護，保證監(jiān)視和測 量結果的準確性的相關 不符合的控制（ ） 1）本公司制定了 《 不合格品控制程序 》 ，對發(fā)生的不合格品進行控制，防止不合格品的非 預期使用和交付。 2）品質(zhì)技術部組織相關人員對不合格品進行評審，根據(jù)評審結果采取相應處置方式。 3）應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 4）必要時，對不合格品明顯標識。 5）當產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，本公司仍負責有責任。 、糾正和預防措施（ ） 1）本公司制定了 《 環(huán)境不符合、糾正和預防措施控制程序 》 ，規(guī)定了有關的職責和權限， 對不符合進行處理、調(diào)查，采取相關措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 2）在程序文件中規(guī)定了采取糾正和預防措施的程度，糾正和預防措施制定、實施、驗證等 內(nèi)容。 3）本公司在處理環(huán)境管理不符合、制定實施糾正和預防措施時嚴格依照程序執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析（ ） 本公司對來自行業(yè)、市場、顧客、公司內(nèi)部管理體系相關方等的數(shù)據(jù)信息，運用適當?shù)慕y(tǒng) 計方法進行分析，達到客觀評價質(zhì)量和環(huán)境體系運行及做出正確決策的目的。 數(shù)據(jù)信息由各相關部門負責，包括： 測量、分析和改進 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 8 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 3/4 1）顧客滿意信息。 2）產(chǎn)品滿足要求方面的信息。 3）過程及產(chǎn)品的特性趨勢。 4）供方產(chǎn)品的信息。 各部門負責運用因果圖、曲線圖或直方圖等統(tǒng)計方法對以上數(shù)據(jù)進行分析，找出顧客滿 意、不滿意的原因，市場趨勢、產(chǎn)品趨勢、管理體系運行狀態(tài)及改進措施。 數(shù)據(jù)分析的結論，本公司管理體系做出相應改進、調(diào)整，跟蹤驗證數(shù)據(jù)分析結論實施效 果，持續(xù)加以改進。 改進（ ； ） （ ； ） 本公司制定的管理方針是符合本公司管理宗旨及發(fā)展方向的，實現(xiàn)持續(xù)改進的基本方法 和步驟是： a. 分析和評價現(xiàn)狀，明確改進的區(qū)域。 b. 確定改進目標。 c. 尋找可能的解決方法。 d. 評價這些方法，做出選擇。 e. 實施選定的解決辦法。 f. 測量、驗證、分析和評價實施的結果，以確定這些目標已經(jīng)實現(xiàn)。 g. 正式采納更改。 本公司通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析，實施糾正措施和預防措施，持續(xù)改進管理體系。 （ ） 1）為使本公司管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進，品質(zhì)技術部組織有關部門對已出現(xiàn)的不 合格采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格的重復發(fā)生。 2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術部制定了 《 改進控制程序 》 ，并在程序文件中規(guī)定相關要求： a. 對不合格進行識別。 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因。 c. 評價確保不合格不再發(fā)生所采取的糾正措施。 d. 確定并實施糾正措施。 e. 跟蹤并記錄糾正措施的結果。 f. 評價糾正措施的有效性，必要時提交管理評審。 3）對于糾正措施實施結果是有成效的改進，應在相應文件中做出適宜性更改。 測量、分析和改進 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 8 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 4/4 （ ） 1）為消除潛在不合格的原因，防止不合適的發(fā)生，品質(zhì)技術部應組織相關部門識別和制定 預防措施。 2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術部制定了 《 改進控制程序 》 ，并在程序文件中規(guī)定相關要求： 。 。 。 ，必要時提交管理評審。 3）對于預防措施實施結果是有成效的改進，應在相應文件中做出適宜性更改。 相關文件 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《 不合格品的控制程序 》 《 改進控制措施 》 測量、分析和改進 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 9 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 環(huán)境管理體系運行控制 9. 環(huán)境管理體系運行控制 運行控制（ ） 根據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標，本公司制定了 《 運行控制程序 》 ，識別了所認定的、 需采取控制措施的重大環(huán)境因素有關的運行和活動。經(jīng)過策劃針對此類活動，本公司以 下列方式確保在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a. 對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離環(huán)境方針、目標的運行情況進行了文件化規(guī) 定。 b. 文件中規(guī)定了運行準則。 c. 對于本公司使用的產(chǎn)品和服務中已識別的環(huán)境因素的控制要求通報供方和承包方。 d. 文件中規(guī)定了用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計、包括考 慮如何確定工作安排與人員能力相適應，從根本上消除或降低環(huán)境影響的要求。 應急準備和響應（ ） 本公司制定了 《 應急準備和響應控制程序 》 ，識別了潛在的事故或緊急情況并規(guī)定了如 何做出響應，以便預防和減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境影響。 本公司常規(guī)在管理評審時和事故或緊急狀況發(fā)生之后都要對此程序的適用性、持續(xù)性、 有效性加以評審： 1）管理部負責確定潛在事故或緊急情況，會同相關部門對其進行控制檢查。 2）各部門負責對相應的潛在事故或緊急情況分析原因，采取糾正與預防措施，進行控制。 3）為確保意外事件或事故做出適當響應，必要時可制定應急計劃。 4）可行時，定期檢驗上述應急準備和響應程序運行的有效性。 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 1 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 生產(chǎn)、服務流程圖 1）與產(chǎn)品有關要求確定過程： 2）生產(chǎn)過程： 3）銷售和服務過程： 合同、定單 合同、定單評審 合同、定單簽定 生產(chǎn)通知單 庫房存儲 送貨 /配貨 售后服務 原料投入 螺桿擠出機 熔體過濾器 計量 鋪網(wǎng) 氣流牽伸 冷卻吹風 噴絲 熱軋成布 卷取 分切 成布 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 2 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 程序文件與標準條款對照表 文件編號 文件名稱 標準條款 《 文件控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 管理評審控制程序 》 《 能力、意識和培訓控制程序 》 《 與顧客有關的過程控制程序 》 《 采購控制程序 》 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《 不合格品控制程序 》 《 改進控制程序 》 《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》 《 法律和其它要求控制程序 》 《 信息交流控制程序 》 《 運行控制程序 》 《 節(jié)能降耗控制程序 》 《 應急準備和響應控制程序 》 《 績效測量和監(jiān)視控制程序 》 《 環(huán)境不符合、糾正和預防措施 》 《 相關方控制程序 》 《 合規(guī)性評價控制程序 》 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 3 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/2 記錄清單 香河旭森包裝制品有限公司 記錄編號 記錄名稱 保存期限 XS通用 001() 《 受控文件清單 》 長期 XS通用 002() 《 記錄清單 》 長期 XS通用 003() 《 文件登記簽收記錄 》 3年 XS通用 004() 《 文件更改申請單 》 3年 XS通用 005() 《 文件銷毀申請單 》 3年 XS通用 006() 《 會議記錄 》 3年 XS通用 007() 《 檢查記錄 》 3年 XS人事 001() 《 教育培訓計劃 》 3年 XS人事 002() 《 培訓記錄表 》 3年 XS人事 003() 《 培訓人員跟蹤調(diào)查記錄 》 3年 XS人事 004() 《 員工檔案 》 長期 XS人事 005() 《 培訓簽到表 》 3年 XS采購 001() 《 供方業(yè)績評定表 》 長期 XS采購 002() 《 供應商信息表 》 3年 XS采購 003() 《 采購申請單 》 3年 XS采購