【導(dǎo)讀】改的章節(jié)，保證使用現(xiàn)場始終可以獲得文件的有效版本。手冊持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)。負(fù)責(zé)登記文件去向，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)分發(fā)。3本《管理手冊》覆蓋內(nèi)容在第4章“管理手冊”相應(yīng)條款予以規(guī)定。冊進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。對社會、對顧客、對公司負(fù)責(zé)的良好形象，特制定本《管理手冊》及相關(guān)的管理體系文件，用來規(guī)范各部門及人員的質(zhì)量、環(huán)境保管行為，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本手冊依據(jù)GB/T19001-2000和GB/T24001-2020編制而成，是公司管理的歸納性、法規(guī)。性、綱領(lǐng)性文件，對外也作為本公司向顧客提供質(zhì)量和環(huán)境管理信息的依據(jù)。本《管理手冊》自年月日起正式實(shí)施，望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。企業(yè)管理的創(chuàng)新，并逐步確立特色企業(yè)文化。以合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、一流的服務(wù)致力于實(shí)現(xiàn)與廣大顧客的雙贏目標(biāo)。

　　

【正文】 量和監(jiān)視控制程序 》 ，對環(huán)境管理體系績效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測 量。文件中規(guī)定了： 1）適合本公司需要的那些方面定性和定量的測量。 2）對本公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視方法、時(shí)機(jī)等。 3）如何進(jìn)行主動性的績效測量；監(jiān)視體系運(yùn)行是否符合環(huán)境管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的 法律和其他要求。 4）如何進(jìn)行被動性的績效測量：事故或其他不良環(huán)境影響的歷史證據(jù)、運(yùn)行結(jié)果。 5）如何充分的記錄監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，為后面的糾正和預(yù)防措施的分析提供依據(jù)。 在程序文件中規(guī)定了績效監(jiān)視和測量所需的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證監(jiān)視和測 量結(jié)果的準(zhǔn)確性的相關(guān) 不符合的控制（ ） 1）本公司制定了 《 不合格品控制程序 》 ，對發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非 預(yù)期使用和交付。 2）品質(zhì)技術(shù)部組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取相應(yīng)處置方式。 3）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 4）必要時(shí)，對不合格品明顯標(biāo)識。 5）當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，本公司仍負(fù)責(zé)有責(zé)任。 、糾正和預(yù)防措施（ ） 1）本公司制定了 《 環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 ，規(guī)定了有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限， 對不符合進(jìn)行處理、調(diào)查，采取相關(guān)措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 2）在程序文件中規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的程度，糾正和預(yù)防措施制定、實(shí)施、驗(yàn)證等 內(nèi)容。 3）本公司在處理環(huán)境管理不符合、制定實(shí)施糾正和預(yù)防措施時(shí)嚴(yán)格依照程序執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析（ ） 本公司對來自行業(yè)、市場、顧客、公司內(nèi)部管理體系相關(guān)方等的數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng) 計(jì)方法進(jìn)行分析，達(dá)到客觀評價(jià)質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行及做出正確決策的目的。 數(shù)據(jù)信息由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，包括： 測量、分析和改進(jìn) 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 8 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 3/4 1）顧客滿意信息。 2）產(chǎn)品滿足要求方面的信息。 3）過程及產(chǎn)品的特性趨勢。 4）供方產(chǎn)品的信息。 各部門負(fù)責(zé)運(yùn)用因果圖、曲線圖或直方圖等統(tǒng)計(jì)方法對以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出顧客滿 意、不滿意的原因，市場趨勢、產(chǎn)品趨勢、管理體系運(yùn)行狀態(tài)及改進(jìn)措施。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)論，本公司管理體系做出相應(yīng)改進(jìn)、調(diào)整，跟蹤驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析結(jié)論實(shí)施效 果，持續(xù)加以改進(jìn)。 改進(jìn)（ ； ） （ ； ） 本公司制定的管理方針是符合本公司管理宗旨及發(fā)展方向的，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的基本方法 和步驟是： a. 分析和評價(jià)現(xiàn)狀，明確改進(jìn)的區(qū)域。 b. 確定改進(jìn)目標(biāo)。 c. 尋找可能的解決方法。 d. 評價(jià)這些方法，做出選擇。 e. 實(shí)施選定的解決辦法。 f. 測量、驗(yàn)證、分析和評價(jià)實(shí)施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。 g. 正式采納更改。 本公司通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析，實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 （ ） 1）為使本公司管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，品質(zhì)技術(shù)部組織有關(guān)部門對已出現(xiàn)的不 合格采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。 2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術(shù)部制定了 《 改進(jìn)控制程序 》 ，并在程序文件中規(guī)定相關(guān)要求： a. 對不合格進(jìn)行識別。 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因。 c. 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生所采取的糾正措施。 d. 確定并實(shí)施糾正措施。 e. 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 f. 評價(jià)糾正措施的有效性，必要時(shí)提交管理評審。 3）對于糾正措施實(shí)施結(jié)果是有成效的改進(jìn)，應(yīng)在相應(yīng)文件中做出適宜性更改。 測量、分析和改進(jìn) 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 8 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 4/4 （ ） 1）為消除潛在不合格的原因，防止不合適的發(fā)生，品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門識別和制定 預(yù)防措施。 2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術(shù)部制定了 《 改進(jìn)控制程序 》 ，并在程序文件中規(guī)定相關(guān)要求： 。 。 。 ，必要時(shí)提交管理評審。 3）對于預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果是有成效的改進(jìn)，應(yīng)在相應(yīng)文件中做出適宜性更改。 相關(guān)文件 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《 不合格品的控制程序 》 《 改進(jìn)控制措施 》 測量、分析和改進(jìn) 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 9 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 環(huán)境管理體系運(yùn)行控制 9. 環(huán)境管理體系運(yùn)行控制 運(yùn)行控制（ ） 根據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，本公司制定了 《 運(yùn)行控制程序 》 ，識別了所認(rèn)定的、 需采取控制措施的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動。經(jīng)過策劃針對此類活動，本公司以 下列方式確保在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a. 對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況進(jìn)行了文件化規(guī) 定。 b. 文件中規(guī)定了運(yùn)行準(zhǔn)則。 c. 對于本公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的環(huán)境因素的控制要求通報(bào)供方和承包方。 d. 文件中規(guī)定了用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)、包括考 慮如何確定工作安排與人員能力相適應(yīng)，從根本上消除或降低環(huán)境影響的要求。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ ） 本公司制定了 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》 ，識別了潛在的事故或緊急情況并規(guī)定了如 何做出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境影響。 本公司常規(guī)在管理評審時(shí)和事故或緊急狀況發(fā)生之后都要對此程序的適用性、持續(xù)性、 有效性加以評審： 1）管理部負(fù)責(zé)確定潛在事故或緊急情況，會同相關(guān)部門對其進(jìn)行控制檢查。 2）各部門負(fù)責(zé)對相應(yīng)的潛在事故或緊急情況分析原因，采取糾正與預(yù)防措施，進(jìn)行控制。 3）為確保意外事件或事故做出適當(dāng)響應(yīng)，必要時(shí)可制定應(yīng)急計(jì)劃。 4）可行時(shí)，定期檢驗(yàn)上述應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序運(yùn)行的有效性。 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 1 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 生產(chǎn)、服務(wù)流程圖 1）與產(chǎn)品有關(guān)要求確定過程： 2）生產(chǎn)過程： 3）銷售和服務(wù)過程： 合同、定單 合同、定單評審 合同、定單簽定 生產(chǎn)通知單 庫房存儲 送貨 /配貨 售后服務(wù) 原料投入 螺桿擠出機(jī) 熔體過濾器 計(jì)量 鋪網(wǎng) 氣流牽伸 冷卻吹風(fēng) 噴絲 熱軋成布 卷取 分切 成布 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 2 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表 文件編號 文件名稱 標(biāo)準(zhǔn)條款 《 文件控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 管理評審控制程序 》 《 能力、意識和培訓(xùn)控制程序 》 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 《 采購控制程序 》 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《 不合格品控制程序 》 《 改進(jìn)控制程序 》 《 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序 》 《 法律和其它要求控制程序 》 《 信息交流控制程序 》 《 運(yùn)行控制程序 》 《 節(jié)能降耗控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》 《 績效測量和監(jiān)視控制程序 》 《 環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防措施 》 《 相關(guān)方控制程序 》 《 合規(guī)性評價(jià)控制程序 》 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 3 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/2 記錄清單 香河旭森包裝制品有限公司 記錄編號 記錄名稱 保存期限 XS通用 001() 《 受控文件清單 》 長期 XS通用 002() 《 記錄清單 》 長期 XS通用 003() 《 文件登記簽收記錄 》 3年 XS通用 004() 《 文件更改申請單 》 3年 XS通用 005() 《 文件銷毀申請單 》 3年 XS通用 006() 《 會議記錄 》 3年 XS通用 007() 《 檢查記錄 》 3年 XS人事 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