【正文】 總經理： 日期： 年 月 日 香河旭森包裝制品有限公司 中管網通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 管理目標 管理目標 : 一、以管理方針為基本框架，為更好地落實管理方針，便于對過程實現(xiàn)的結果進行 考核，公司總經理策劃、建立如下管理目標： 二：管理目標： 出廠合格率： 100% 客戶返品不良率：小于 2% 水、氣、聲、渣達標排放 工程不良率 :小于 3% 資源、能源利用率：大于 85% 三、分解目標及指標： 管理部：培訓完成率： 100% 重要環(huán)境因素識別率： 100% 環(huán)境管理方案完成率： 100% 采購部：材料進貨批次合格率：大于 95% 品質技術部：客戶返品不良率：小于 2% 生產部：工程不良率：小于 3% 設備無作業(yè)率：小于 5% 生產性：大于 30Kg/人 *小時 本部門環(huán)境控制率： 100% 財務部：環(huán)保專項資金及時到位率： 100% 銷售部：客戶滿意度：大于 90% 客戶投訴率：小于 5% 總經理： 日期： 年 月 日 香河旭森包裝制品有限公司 中管網通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 1 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 范圍 總則 本 《 管理手冊 》 以文件的形式規(guī)定了本公司質量管理體系和環(huán)境管理體系的要求，是 本公司體系管理的綱領性文件。 應用 適用范圍 質量管理體系：適用于本公司無紡布生產、服務提供全過程的管理與控制。 此條款刪減不會影響本公司提供滿足適用法律、法規(guī)和顧客要求產品的能力。 2）不合格：未滿足要求。 6）文件：信息及其承載媒體。 11）污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術、材料、產品、服務或 能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。 15）破洞：在成布的過程中，布面上有超過 4cm2沒有纖維的地方。 管理手冊在本公司是永久存在的、非臨時性的，而且是不斷改進、完善的。 2）用組織機構圖、職能分配表、管理職責和相關程序對管理體系的活動的順序和結構進行 了表述（ 、 、 5章、相關程序文件）。 5）對管理體系應用的所有過程的結果、產品質量、可測量的環(huán)境因素，進行測量，不可測 量的進行監(jiān)視，并詳細記錄。 1）在第 1章中描述了本公司管理體系覆蓋的范圍及刪減的合理性。 （ ； ） 為達到管理體系的有效運行，公司制定了 《 文件控制程序 》 ，對體系運行、產品實現(xiàn)過 程中有關文件給予相應控制，以利于： 1）為保證文件的充分性、適宜性，發(fā)布實施前得到批準。 5）管理部負責對外來文件進行管理。 3）有關記錄的標識、貯存、保護、使用和處置按 《 記錄控制程序 》 執(zhí)行。 3）在管理方針提供的框架內制定本公司的管理目標，并將目標進行分解。 ，確保顧客的要求得到確定，通過管理體系的有效運行和改進，不斷 增強滿足顧客的要求的能力 各部門貫徹公司宗旨，依照程序積極運作，不斷提高服務質量以增強顧客滿意。 4）管理評審時對管理方針的持續(xù)適宜性進行評價，適應管理體系外部環(huán)境的變化及時做出 相應調整。 本公司在總經理的領導下依據(jù)標準，確定管理目標，組織管理部制定管理體系策劃，特 香河旭森包裝制品有限公司 中管網通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 2/5 管理職責 別是公司組織機構、環(huán)境、外部要求（如標準變更）等發(fā)生重大變化時，管理體系也要 做出相應變化，以保持體系的完整、統(tǒng)一，通過策劃達成逐步改進管理體系的運行效果。 2）所有進入公司管理區(qū)域人員的活動產生的影響。 2）通過打分的方法對影響的級別進行區(qū)分，有利于制定管理目標、分解目標、落實指標、 專項管理方案來消除和控制環(huán)境影響。 （ ） 為了更好的遵守國家的法律、法規(guī)以及本公司無紡布加工行業(yè)應遵守的其他要求，并且 及時準確的把相關環(huán)境管理法律和其他要求傳達到每個員工和與本公司有關的相關方， 本公司制定了 《 法律和其他要求控制程序 》 。在建立本公司總目標的基礎上，各職能層次上量 化的分解目標、指標；通過分解目標、指標完成，最終保證本公司環(huán)境管理總目標的實 現(xiàn)。 （一）總經理 1）負責落實國家、行業(yè)有關質量、環(huán)境保護的各項法律、法規(guī)；批準 《 管理手冊 》 等相關 公司文件，任命管理者代表。 5）主持解決質量、環(huán)保工作中的重大問題。 3）對產品從工藝開始的環(huán)境保護工作負責。 （三）生產部 1）負責編制生產計劃，安排組織生產。 5）負責原料、輔料采購的申請，負責標識、產品防護管理。 3）負責采購過程涉及環(huán)境因素的控制。 4）負責與顧客溝通，進行滿意度調查工作。 2）負責公司人力資源的管理。 6）負責員工保險、工傷、福利的管理。 （ ） 1）管理部為外部信息交流的主管部門，各對外有業(yè)務交來的部門負責將本公司管理方針及 有關要求傳達給相關方。 5）本公司制定了 《 信息交流控制程序 》 ，辦公室為信息交流的主管部門。 3）產品質量信息、數(shù)據(jù)分析結果，內審結果、改進措施及實施結果。 1）管理方針、管理目標、管理體系文件的適用性、充分性、有效性。 2）產品質量滿足顧客明示和潛在的要求，不斷增強顧客滿意所需資源。 管理部負責編制公司 《 年度培訓計劃 》 ，組織各部門對本公司員工進行相關內容的培訓， 并保存培訓記錄。 4）本公司采用宣傳、會議等多種方式提高員工的質量、環(huán)境意識，確保所有員工認識到： a）符合管理方針、程序和管理體系要求的重要性； b）其在工作活動中實際或潛在的重在質量、環(huán)境影響，個人工作的改進帶來的環(huán)境效益。 基礎設施（ ； ； ） 生產部為基礎設施的主管部門，提供并不斷改善更新以下基礎設施，以適應不斷改善管 香河旭森包裝制品有限公司 中管網通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 6 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 2/2 資源管理 理體系的要求： 1）辦公樓、車間 /庫房、實驗室等廠房。 （檢測設備由品質技術部負責，運輸車輛由銷售部負責，電腦、打印機、傳真機等由管 部負責。 相關文件 《 崗位任職要求 》 《 能力、意識和培訓控制程序 》 香河旭森包裝制品有限公司 中管網通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 7 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/4 產品實現(xiàn) 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃（ ） 本公司產品實現(xiàn)包括策劃、采購、生產、檢驗、交付服務等一系列過程，其策劃、生產 服務過程控制是綜合實現(xiàn)的、相互相融的。 4）配置了產品質量、體系運行符合要求的證實性記錄。 c. 本公司適用法律法規(guī)、行業(yè)的要求加以確定。 b. 與以前表述不一致的合同或定單的要求已解決。 f. 當產品要求發(fā)生變化時，有關生產通知單、生產計劃、操作規(guī)程等文件應及時修改， 保證相關人員了解已變更的要求。 設計和開發(fā) 本公司對此款標準予以刪減。 3）供方出現(xiàn)質量問題或每年定期，采購部負責對供方重新進行評審，驗證其是否可以繼續(xù) 作業(yè)供方的資格，相關記錄予以保留。 4）采購標準、服務的要求。 生產和服務提供（ ） （ ） 本公司通過對產品實現(xiàn)全過程的分解，對生產過程中可能造成環(huán)境影響和運行控制要求 的充分考慮；對生產和服務的提供過程進行策劃，實施了以下幾方面的有效控制： 香河旭森包裝制品有限公司 中管網通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 7 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 3/4 產品實現(xiàn) 1）識別和掌握生產和服務提供的要求，必要時，獲得質量要求、標準、樣品及技術規(guī)范以 及適用法律法規(guī)、環(huán)境保護要求等，作為生產和服務提供的依據(jù)。對購買 和使用的材料、設備和服務中已標識出的環(huán)境保護要求進行管理；對車間、和產過程、 工藝技術、人力配置等進行合理配置。 （ ） 1）對產品進行庫位分區(qū)，必要時，為確保防止混用以及在必要時對產品的形成過程實現(xiàn)追 溯，對材料、產成品進行鑒定狀態(tài)標識，從而在產品實現(xiàn)的全過程形成可追溯系統(tǒng)，保 證各類物資正確使用、產品驗收合格后才能交付。對顧客財產品質 技術登記臺帳、分類存放、做好標識。 監(jiān)視和測量裝置的控制（ ） 本公司為實現(xiàn)符合標準要求的產品，配備必要的檢測設備，并對其進行管理： a. 需新增計量器具，由使用部門負責填寫 《 設備采購申請單 》 ，經總經理批準后，由采購 部組織采購。 d. 當發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，品質技術部應對以往測量結果的有效性進行評審和記錄， 對該設備和任何受益影響的產品采取適當措施，已銷出的產品及時通知顧客，采取適當 方式解決；庫存的材料、產成品重新進行驗證，校準和驗證結果品質技術部負責保存相 應記錄。 2）通過對產品實現(xiàn)過程的有效策劃，實施內部審核、管理評審、糾正和預防改進措施，確 保管理體系的符合性。 1）內部審核的目的是確定本公司管理體系： a）是否符合質量、環(huán)境管理標準的要求及本公司策劃的安排。 3）向管理者提供管理體系審核結果信息，以便管理者根據(jù)審核結果作出正確決策。發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行 《 改進控制程序 》 。 2）對本公司環(huán)境目標和指標的滿足程度的監(jiān)視方法、時機等。 在程序文件中規(guī)定了績效監(jiān)視和測量所需的設備應定期進行校準和維護，保證監(jiān)視和測 量結果的準確性的相關 不符合的控制（ ） 1）本公司制定了 《 不合格品控制程序 》 ，對發(fā)生的不合格品進行控制，防止不合格品的非 預期使用和交付。 5）當產品交付給顧客及產品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，本公司仍負責有責任。 數(shù)據(jù)分析（ ） 本公司對來自行業(yè)、市場、顧客、公司內部管理體系相關方等的數(shù)據(jù)信息，運用適當?shù)慕y(tǒng) 計方法進行分析，達到客觀評價質量和環(huán)境體系運行及做出正確決策的目的。 4）供方產品的信息。 b. 確定改進目標。 f. 測量、驗證、分析和評價實施的結果，以確定這些目標已經實現(xiàn)。 2）管理部協(xié)助品質技術部制定了 《 改進控制程序 》 ，并在程序文件中規(guī)定相關要求： a. 對不合格進行識別。 e. 跟蹤并記錄糾正措施的結果。 2）管理部協(xié)助品質技術部制定了 《 改進控制程序 》 ，并在程序文件中規(guī)定相關要求： 。 3）對于預防措施實施結果是有成效的改進，應在相應文件中做出適宜性更改。 c. 對于本公司使用的產品和服務中已識別的環(huán)境因素的控制要求通報供方和承包方。 2）各部門負責對相應的潛在事故或緊急情況分析原因，采取糾正與預防措施，進行