【正文】 要求 》 、 GB/T240012020《 環(huán)境管 理體系 要求及使用指南 》 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況相結(jié)合編訂而成，經(jīng)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施的；作為本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的法規(guī)性文件，各部門(mén)及人員嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí) 行。 作為對(duì)外宣傳、招標(biāo)或其他用途提供給顧客的 《 管理手冊(cè) 》 為非受控，不加蓋受控 章（或只為復(fù)印形式、作為非受控標(biāo)識(shí)），不對(duì)其修改、使用、作廢進(jìn)行控制，管理部 負(fù)責(zé)登記文件去向，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)分發(fā)。 6. 本管理手冊(cè)的編排按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)順序，增加環(huán)境管理體系運(yùn)行控制要求順延為 九個(gè)章節(jié)；為了便于檢索，在手冊(cè)章節(jié)條款上對(duì)應(yīng)標(biāo)注了 ISO9001（ Q）、 ISO14001（ E） 條款號(hào)。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/1 任命書(shū) 公司依據(jù) GB/T190012000 GB/T240012020標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化管 理體系，為保證我公司建立的管理體系運(yùn)行有效并持續(xù)改進(jìn)和完善，保證本公司管理方針 的貫徹執(zhí)行及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特任命 同志為我公司的管理體系的管理者代表。擁有國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口流水線各一條，主要生產(chǎn)各種顏色的點(diǎn)紋紡粘丙綸長(zhǎng)絲無(wú)紡布，最大幅寬 ，規(guī)格 9200克，年生產(chǎn)能力 8000噸。為了更好地滿足顧客的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、 服務(wù)及法律法規(guī)對(duì)環(huán)境的要求，公司將嚴(yán)格按照 ISO9001和 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求不斷完善本公 司的管理體系。 管理方針的理解： 本公司始終堅(jiān)持遵守適用的法律、法規(guī)的原則； 適應(yīng)本公司所屬無(wú)紡布行業(yè)的運(yùn)行宗旨； 通過(guò)依據(jù)國(guó)際先進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高管理質(zhì)量、環(huán)境的能力； 科學(xué)發(fā)展引領(lǐng)企業(yè)騰飛。 為此，本公司通過(guò)以下方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)遵循情況的驗(yàn)證： 通過(guò)日常檢查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等手段進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我聲明與標(biāo)準(zhǔn)及其 他法律和要求的符合性； 本公司的環(huán)境管理體系歡迎接受對(duì)其趕興趣的相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn)； 尋求外部組織（如當(dāng)?shù)丨h(huán)保局等管理部門(mén)）對(duì)本公司符合要求自多聲明的確認(rèn)； 尋求第三方（如認(rèn)證中心）對(duì)本公司環(huán)境管理體系進(jìn)行認(rèn)證 /注冊(cè)。 刪減及合理性 本公司嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求，進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，沒(méi)有獨(dú)立設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的能力，同時(shí)也不存在對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)活動(dòng)，因此在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 用時(shí)將 GB/T19001《 質(zhì)量管理體系 要求 》 標(biāo)準(zhǔn)中 “ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”和 “ 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”條款予以刪減。 本公司表述供應(yīng)鏈關(guān)系為： 供方 — 組織 — 顧客 本 《 管理手冊(cè) 》 引用主要術(shù)語(yǔ)和定義： 1）質(zhì)量：一組固有特性滿足顧客要求的程度。 5）顧客滿意：顧客對(duì)其要求被滿足程度的感受。 10）環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 14）過(guò)渡布：在生產(chǎn)過(guò)程中，因改變生產(chǎn)規(guī)格、顏色前后生產(chǎn)的布。 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 4 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/2 質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系 4 質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系 總要求（ ； ） 根據(jù)公司發(fā)展需要，考慮本公司的人員、產(chǎn)品、規(guī)模及可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，依據(jù) GB/T 190012000、 GB/T240012020標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，結(jié)合本 公司實(shí)際編制形成了適當(dāng)?shù)奈募?guī)定。收集并不斷完善相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)，對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)和活 動(dòng)現(xiàn)存及潛在的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行了充分評(píng)價(jià)。 4）提供確保體系的有效運(yùn)行和對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控的資源和內(nèi)、外部信息，配備了檢驗(yàn) 設(shè)備、檢驗(yàn)人員，編制了檢驗(yàn)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。 文件要求（ ； ） 本公司的管理體系文件包括： 1）管理方針和管理目標(biāo)（見(jiàn) 、 ） 2） 《 管理手冊(cè) 》 3） 《 程序文件 》 4）相關(guān)操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件； 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 4 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 2/2 管理體系 5）證實(shí)管理體系有效運(yùn)行，符合標(biāo)準(zhǔn)要求所需的記錄； （ ； ） 本公司編制的 《 管理手冊(cè) 》 是依據(jù) GB/T190012000、 GB/T240012020標(biāo)準(zhǔn)要求編制而成， 建立并直接引用了管理體系要求的相關(guān)控制程序。 本公司 《 管理手冊(cè) 》 是管理體系的重要組成部分，與本手冊(cè)有關(guān)的更改，嚴(yán)格按 《 文件 控制程序 》 執(zhí)行；并在 《 管理手冊(cè)修改控制 》 中注明，以便于識(shí)別。 4）文件應(yīng)清晰，易于識(shí)別和檢索；管理部對(duì)公司文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理，并對(duì)文件的受控 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2）本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了 《 記錄控制程序 》 。 2）制定、頒布適合本公司的管理方針，指引公司質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)工作。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（ ） ，確保顧客的要求得到確定，通過(guò)體系運(yùn)行 和改進(jìn)，各部門(mén)積極運(yùn)作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。 3）管理部負(fù)責(zé)向相關(guān)方、顧客宣傳本公司的管理方針，保證得到相關(guān)方的理解。每月相 關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)本部門(mén)的管理目標(biāo)達(dá)成情況，并進(jìn)行匯報(bào)。 具體內(nèi)容如下： A、環(huán)境因素的存在： 1）本公司常規(guī)（正常生產(chǎn)狀態(tài)）和非常規(guī)（異常狀態(tài)下）的活動(dòng)。 B、程序文件中對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)的方法充分考慮了以下方面： 1）依據(jù)環(huán)境影響的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，確保主動(dòng)的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 5）規(guī)定了環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量需求，確保及時(shí)有效的實(shí)施。 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 5 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 3/5 管理職責(zé) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案（ ） 為了更好的貫徹執(zhí)行環(huán)境管理法律和其他要求，明確責(zé)任和職權(quán)，承諾并履行持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境管理體系，依據(jù)環(huán)境方針提供的框架，在相關(guān)職關(guān)職能層次上建立了環(huán)境管理目標(biāo)， 以文件的形式進(jìn)行了規(guī)定并充分量化。為明確管理職責(zé)，并確保有效溝通，使每個(gè)員工充分理解 自己在管理體系中的重要性和相關(guān)性，公司制定了 《 組織機(jī)構(gòu)圖 》 （ ）、 《 職能分 配表 》 （ ）。 4）負(fù)責(zé)主持公司的管理評(píng)審。 2）負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝的制定、審批。 6）對(duì)各類(lèi)不合格品進(jìn)行控制，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 4）對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé)。 2）負(fù)責(zé)材料采購(gòu)并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。 3）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 （七）管理部 1）負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的管理。 5）負(fù)責(zé)廠區(qū)、餐廳、庫(kù)房的日常監(jiān)督管理。上下級(jí)之間、部門(mén) 之間及部門(mén)內(nèi)部開(kāi)展（總結(jié)會(huì)、報(bào)告）等形式的日常溝通，保證領(lǐng)導(dǎo)意圖被理解和貫徹， 部門(mén)之間信息傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)，系統(tǒng)運(yùn)行一致；對(duì)職工提出的切實(shí)可行的合理化建議， 公司予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 4）一般性信息，由相關(guān)部門(mén)自行處理，其結(jié)果及時(shí)通知給相關(guān)方，并報(bào)管理室備案。 2）管理體系實(shí)施和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 6）管理體系所需資源是否適宜。 相關(guān)文件 《 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制程序 》 《 管理評(píng)審控制程序 》 《 法律和其他要求控制程序 》 《 信息交流控制程序 》 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 6 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/2 資源管理 6 資源管理 資源提供（ ； ） 本公司總經(jīng)理提供如下資源： 1）實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系所需的資源。 、意識(shí)和培訓(xùn)（ ； ） 1）管理部負(fù)責(zé)制定 《 崗位任職要求 》 ，明確從事影響質(zhì)量、環(huán)境管理工作人員應(yīng)具備的能 力。 3）本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員必須經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門(mén)培訓(xùn)才能上崗。 5）管理部負(fù)責(zé)抽查培訓(xùn)實(shí)施情況、培訓(xùn)效果，保證達(dá)到人力資源滿足職責(zé)要求并持續(xù)改進(jìn)， 滿足顧客及適用法律、法規(guī)要求意識(shí)在職工思想中得到逐漸加強(qiáng)。 4）確保環(huán)境管理符合規(guī)定運(yùn)行、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所要求的警報(bào)、消防設(shè)備、設(shè)施及其他 環(huán)境管理要求的設(shè)施。負(fù)責(zé)編制相關(guān)管理制度并按其要求，實(shí)施對(duì) 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的監(jiān)督檢查和維護(hù)。 3）按照標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，配置了相關(guān)檢驗(yàn)設(shè)備及人員和程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程 進(jìn)行監(jiān)控，確保最終產(chǎn)品滿足顧客的要求。 b. 對(duì)顧客未做明確規(guī)定，但本公司產(chǎn)品規(guī)定用途、已知使用用途所必須的要求加以確定。 （ ） 在向顧客做出接受合同或訂單的承諾之前，銷(xiāo)售部組織人員進(jìn)行評(píng)審，以確保顧客要 求能夠得到滿足： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 e. 顧客提供的要求未形成文件，銷(xiāo)售部應(yīng)予以確認(rèn)。 3）顧客反饋包括顧客抱怨、顧客滿意方面的信息。 2）根據(jù)供方評(píng)價(jià)表編寫(xiě) 《 合格供方名錄 》 。 3）對(duì)供方資格的要求。存放過(guò)程注意對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的保護(hù)。 4）配備和使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，并按 《 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 》 對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 （此條款本公司應(yīng)用中予以刪除）。 （ ） 1）本公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中有顧客財(cái)產(chǎn)的使用，包括：顧客提供的樣品。公司制定了 《 庫(kù)房管理規(guī)定 》 ，并嚴(yán)格按其規(guī)定執(zhí)行。 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 7 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 4/4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) c. 按檢定周期檢定合格的各種計(jì)量器具，準(zhǔn)予在生產(chǎn)過(guò)程中使用，檢定不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí) 修復(fù)，并經(jīng)檢定合格后方可使用。 相關(guān)文件 《 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 》 《 庫(kù)房管理制度 》 《 采購(gòu)控制程序 》 《 設(shè)備維修規(guī)程 》 《 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程 》 《 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制計(jì)劃 》 《 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 》 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 8 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/4 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則（ ； ； ） 根據(jù)本公司管理體系運(yùn)行的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求，本公司對(duì)以下幾個(gè)方面所需的 監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃，規(guī)定如下： 1）通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效策劃，使用適合的檢測(cè)設(shè)備和方法、放行得到確認(rèn)等提供符 合性證據(jù)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求。 （ ； ） 內(nèi)部審核由管理者代表組織進(jìn)行，為了確保內(nèi)審工作的實(shí)施，本公司制定了 《 內(nèi)部審核 控制程序 》 。 2）評(píng)審以往審核結(jié)果是否取得效果。 （ ） 各部門(mén)對(duì)本公司管理體系中規(guī)定的相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)評(píng)，采取檢查等形式，實(shí)施必 要的測(cè)量以證實(shí)策劃過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。文件中規(guī)定了： 1）適合本公司需要的那些方面定性和定量的測(cè)量。 5）如何充分的記錄監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，為后面的糾正和預(yù)防措施的分析提供依據(jù)。 4）必要時(shí)，對(duì)不合格品明顯標(biāo)識(shí)。 3）本公司在處理環(huán)境管理不符合、制定實(shí)施糾正和預(yù)防措施時(shí)嚴(yán)格依照程序執(zhí)行。 3）過(guò)程及產(chǎn)品的特性趨勢(shì)。 改進(jìn)（ ； ） （ ； ） 本公司制定的管理方針是符合本公司管理宗旨及發(fā)展方向的，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的