【正文】 c. 對于本公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的環(huán)境因素的控制要求通報供方和承包方。 2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術(shù)部制定了 《 改進(jìn)控制程序 》 ，并在程序文件中規(guī)定相關(guān)要求： a. 對不合格進(jìn)行識別。 數(shù)據(jù)分析（ ） 本公司對來自行業(yè)、市場、顧客、公司內(nèi)部管理體系相關(guān)方等的數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng) 計方法進(jìn)行分析，達(dá)到客觀評價質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行及做出正確決策的目的。發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行 《 改進(jìn)控制程序 》 。 d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審和記錄， 對該設(shè)備和任何受益影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，已銷出的產(chǎn)品及時通知顧客，采取適當(dāng) 方式解決；庫存的材料、產(chǎn)成品重新進(jìn)行驗證，校準(zhǔn)和驗證結(jié)果品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存相 應(yīng)記錄。對購買 和使用的材料、設(shè)備和服務(wù)中已標(biāo)識出的環(huán)境保護(hù)要求進(jìn)行管理；對車間、和產(chǎn)過程、 工藝技術(shù)、人力配置等進(jìn)行合理配置。 設(shè)計和開發(fā) 本公司對此款標(biāo)準(zhǔn)予以刪減。 4）配置了產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行符合要求的證實性記錄。 4）本公司采用宣傳、會議等多種方式提高員工的質(zhì)量、環(huán)境意識，確保所有員工認(rèn)識到： a）符合管理方針、程序和管理體系要求的重要性； b）其在工作活動中實際或潛在的重在質(zhì)量、環(huán)境影響，個人工作的改進(jìn)帶來的環(huán)境效益。 3）產(chǎn)品質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，內(nèi)審結(jié)果、改進(jìn)措施及實施結(jié)果。 2）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理。 （三）生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，安排組織生產(chǎn)。在建立本公司總目標(biāo)的基礎(chǔ)上，各職能層次上量 化的分解目標(biāo)、指標(biāo)；通過分解目標(biāo)、指標(biāo)完成，最終保證本公司環(huán)境管理總目標(biāo)的實 現(xiàn)。 本公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確定管理目標(biāo)，組織管理部制定管理體系策劃，特 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 2/5 管理職責(zé) 別是公司組織機(jī)構(gòu)、環(huán)境、外部要求（如標(biāo)準(zhǔn)變更）等發(fā)生重大變化時，管理體系也要 做出相應(yīng)變化，以保持體系的完整、統(tǒng)一，通過策劃達(dá)成逐步改進(jìn)管理體系的運(yùn)行效果。 3）有關(guān)記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、使用和處置按 《 記錄控制程序 》 執(zhí)行。 5）對管理體系應(yīng)用的所有過程的結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量、可測量的環(huán)境因素，進(jìn)行測量，不可測 量的進(jìn)行監(jiān)視，并詳細(xì)記錄。 11）污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或 能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 應(yīng)用 適用范圍 質(zhì)量管理體系：適用于本公司無紡布生產(chǎn)、服務(wù)提供全過程的管理與控制。 管理者代表的職責(zé)如下： 確保本公司管理體系所需過程、生產(chǎn)服務(wù)涉及環(huán)境因素得到識別、一體化管理體系 得以建立、實施和保持； 向最高管理者報告公司管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 確保在公司范圍內(nèi)不斷增強(qiáng)持續(xù)滿足相關(guān)方要求的管理意識； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司所建立管理體系的內(nèi)部審核工作； 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作； 就公司管理體系的有關(guān)事宜與相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 受控文件嚴(yán)格執(zhí)行 《 文件控制程序 》 管理部負(fù)責(zé)登記并跟蹤管理，及時登記調(diào)整更 改的章節(jié)，保證使用現(xiàn)場始終可以獲得文件的有效版本。 公司恪守“觀念革新、品質(zhì)第一”的原則，以良好的信譽(yù)、一流的服務(wù)為諸多廠家提 供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，深受顧客好評。 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 2 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/1 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本管理手冊的引用標(biāo)準(zhǔn)為： 1） GB/T190002000 《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 2） GB/T190012000 《 質(zhì)量管理體系 要求 》 3） GB/T190042000 《 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 》 4） GB/T240012020 《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》 5）產(chǎn)品質(zhì)量法 6）消費(fèi)者權(quán)益保持法 7）合同法 8）無紡布國家標(biāo)準(zhǔn) 9）中華人民共和國勞動法 10）中華人民共和國安全生產(chǎn)法 11）中華人民共和國消防法 12）中華人民共和國環(huán)境保持法 本公司管理部對適用法律法規(guī)依照 《 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 》 對適用的法律、法 規(guī)、相關(guān)要求進(jìn)行了收集，建立了 《 法律、法規(guī)清單 》 （見附錄）。 16）工程不良率：每班 /每天生產(chǎn)的不合格成品占本班 /本天生產(chǎn)總成品的比率。 2）本管理手冊引用了 19個程序文件。 4）主持管理評審。 3）工作場所的設(shè)施（如：辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、應(yīng)急準(zhǔn)備設(shè)施等）。 2）負(fù)責(zé)建立實施和改進(jìn)本公司的管理體系；制定公司的管理方針、管理目標(biāo)。 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)。 （ ； ） 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求任命了管理者代表，其職責(zé)在本手冊第 。 2）體系運(yùn)行結(jié)論。 2）生產(chǎn)、檢測設(shè)備，安全、防護(hù)設(shè)施，取暖設(shè)備等。 d. 本公司附加的針對售后等方面的要求加以確定。 （ ） 需要時，采購資料中應(yīng)表述如下信息： 1）采購物品的詳細(xì)事項（品名、交貨期等）。 2）庫房保存帳、物、卡相符。 3）對持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性活動進(jìn)行策劃并實施，通過測量顧客滿意度、環(huán)境表現(xiàn)反 饋，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、使用統(tǒng)計方法；制定相應(yīng)的預(yù)防措施實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。 3）如何進(jìn)行主動性的績效測量；監(jiān)視體系運(yùn)行是否符合環(huán)境管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的 法律和其他要求。 各部門負(fù)責(zé)運(yùn)用因果圖、曲線圖或直方圖等統(tǒng)計方法對以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出顧客滿 意、不滿意的原因，市場趨勢、產(chǎn)品趨勢、管理體系運(yùn)行狀態(tài)及改進(jìn)措施。 f. 評價糾正措施的有效性，必要時提交管理評審。 3）為確保意外事件或事故做出適當(dāng)響應(yīng)，必要時可制定應(yīng)急計劃。 ，必要時提交管理評審。 e. 實施選定的解決辦法。 4）必要時，對不合格品明顯標(biāo)識。 2）評審以往審核結(jié)果是否取得效果。公司制定了 《 庫房管理規(guī)定 》 ，并嚴(yán)格按其規(guī)定執(zhí)行。存放過程注意對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的保護(hù)。 e. 顧客提供的要求未形成文件，銷售部應(yīng)予以確認(rèn)。負(fù)責(zé)編制相關(guān)管理制度并按其要求，實施對 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的監(jiān)督檢查和維護(hù)。 、意識和培訓(xùn)（ ； ） 1）管理部負(fù)責(zé)制定 《 崗位任職要求 》 ，明確從事影響質(zhì)量、環(huán)境管理工作人員應(yīng)具備的能 力。 4）一般性信息，由相關(guān)部門自行處理，其結(jié)果及時通知給相關(guān)方，并報管理室備案。 3）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 2）負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝的制定、審批。 5）規(guī)定了環(huán)境因素識別、評價活動的監(jiān)視和測量需求，確保及時有效的實施。 3）管理部負(fù)責(zé)向相關(guān)方、顧客宣傳本公司的管理方針，保證得到相關(guān)方的理解。 4）文件應(yīng)清晰，易于識別和檢索；管理部對公司文件進(jìn)行統(tǒng)一編號管理，并對文件的受控 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。收集并不斷完善相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)，對生產(chǎn)、服務(wù)和活 動現(xiàn)存及潛在的環(huán)境因素進(jìn)行了識別對環(huán)境影響進(jìn)行了充分評價。 5）顧客滿意：顧客對其要求被滿足程度的感受。 管理方針的理解： 本公司始終堅持遵守適用的法律、法規(guī)的原則； 適應(yīng)本公司所屬無紡布行業(yè)的運(yùn)行宗旨； 通過依據(jù)國際先進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高管理質(zhì)量、環(huán)境的能力； 科學(xué)發(fā)展引領(lǐng)企業(yè)騰飛。 6. 本管理手冊的編排按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)順序，增加環(huán)境管理體系運(yùn)行控制要求順延為 九個章節(jié)；為了便于檢索，在手冊章節(jié)條款上對應(yīng)標(biāo)注了 ISO9001（ Q）、 ISO14001（ E） 條款號。 5. 在手冊使用期間，各部門如有修改建議， 可由部門負(fù)責(zé)人對意見進(jìn)行匯總，及時反饋到 管理部；管理部根據(jù)需要及時組織人員對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審； 必要時對手 冊進(jìn)行修改，執(zhí)行 《 文件控制程序 》 的相關(guān)規(guī)定。 預(yù)防污染 保護(hù)環(huán)境， 實現(xiàn)水、氣、聲、渣達(dá)標(biāo)排放； 節(jié)能降耗 強(qiáng)化管理， 提高資源和能源的利用率； 關(guān)注顧客 持續(xù)改進(jìn)， 不斷提高一體化管理水平，滿足顧客需求。 4）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動。公司本著關(guān)注顧客、相關(guān)方的需求變化， 通過內(nèi)審、外審、信息溝通、管理評審，制定并實施改進(jìn)措施；通過持續(xù)提供滿足顧客 和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的承諾： 1）本公司對管理體系所涉及的過程及其順序、相互作用進(jìn)行識別，包括：采購過程、生產(chǎn) 過程、檢驗過程、服務(wù)過程。 3）管理部保存公司總的 《 受控文件清單 》 ，防止失效或作廢文件的非預(yù)期使用，確保使用 場所及時獲得文件的有效版本；文件的收發(fā)要進(jìn)行登記。 2）以管理方針為框架，將管理目標(biāo)分解到各相關(guān)組織部門，使管理方針和目標(biāo)在全體員工 內(nèi)得到理解和溝通。 4）適合于為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供信息。 （二）品質(zhì)技術(shù)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量。 2）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確定工作。 3）對地方政府機(jī)構(gòu)、公眾等相關(guān)方就公司生產(chǎn)、服務(wù)和活動產(chǎn)生的有關(guān)要求、投訴等，由 管理部組織人員進(jìn)行解決，并及時處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。 人力資源（ ； ） 《 崗位任職要求 》 規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)職責(zé)人員應(yīng)具備的能 力，通過教育程度、參加培訓(xùn)情況、繼續(xù)培訓(xùn)等多種方式，確保重要質(zhì)量、環(huán)境崗位工 作人員是能夠勝任的。 生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的主管部門。 d. 相關(guān)評審記錄予以保持。 采購產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、型號、質(zhì)量保證文件確認(rèn)無誤后，保管員負(fù)責(zé)分類存放，登記入 帳。 （ ） 本公司對材料、半成品、成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)活動進(jìn)行了有效控制，防止因 損壞、變質(zhì)和污染、腐蝕或丟失，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，順利完成交付。 c）管理方針和管理目標(biāo)實現(xiàn)情況。 3）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 d. 評價這些方法，做出選擇。 。 4）可行時，定期檢驗上述應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序運(yùn)行的有效性。 3）對于糾正措施實施結(jié)果是有成效的改進(jìn)，應(yīng)在相應(yīng)文件中做出適宜性更改。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)論，本公司管理體系做出相應(yīng)改進(jìn)、調(diào)整，跟蹤驗證數(shù)據(jù)分析結(jié)論實施效 果，持續(xù)加以改進(jìn)。 4）如何進(jìn)行被動性的績效測量：事故或其他不良環(huán)境影響的歷史證據(jù)、運(yùn)行結(jié)果。 監(jiān)視和測量（ ； ） （ ） 顧客是否滿意是對本公司提供產(chǎn)品、服務(wù)是否符合要求的直接反映，也是評價本公司管 理體系運(yùn)行業(yè)績的測量，所以本公司每年度以顧客滿意度調(diào)查表、走訪顧客、參加展銷 會等形式對顧客滿意及 時進(jìn)行測量，以便對本公司管理體系做出適當(dāng)調(diào)整。 3）品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存相關(guān)記錄。 2）本公司對供方管理體系的要求。 以上信息通過合同、定單、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)中獲得，銷售部負(fù)責(zé)確定。 3）運(yùn)輸車輛、電腦、打印機(jī)、電話傳真等支持性設(shè)施。 3）改進(jìn)管理體系所需的資源等。 （ ） 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 5/5 管理職責(zé) 在公司內(nèi)部通過會議、現(xiàn)況板、宣傳欄等途徑建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 （四）采購部 1）負(fù)責(zé)供方的評價、選擇，對供方實施管理。 3）負(fù)責(zé)營造良好的內(nèi)部工作環(huán)境，提供必要的資源。 對以上內(nèi)容，充分的進(jìn)行存在環(huán)境因素的識別，編制匯總了 《 環(huán)境因素識別表 》 ，并依 據(jù)實際情況的變化不斷的更新信息內(nèi)容。 5）為管理體系的