【正文】 3）特殊合同：與常規(guī)合同表述有差異的合同，如供貨量大、交貨期緊的合同等。 12）非織造布：又稱無(wú)紡布或不織布，是由定向或隨機(jī)排列的纖維通過磨擦、抱合、粘合 或者這些方法的組合，而相互結(jié)合制成的薄片、纖網(wǎng)或絮墊。 按管理體系的相關(guān)規(guī)定，公司采取相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量措施，實(shí)施和保持對(duì)管理體系應(yīng)用 的所有過程、資源、職能部門及人員進(jìn)行控制。 6）實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，使策劃的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。 2）管理部組織對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修改或更新，修改后的文件經(jīng)再次批準(zhǔn)。 本章相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 《 記錄控制程序 》 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 5 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/5 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 管理承諾（ ） 為履行建立、實(shí)施并保持管理體系的有效性，并保持持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)，本公司總經(jīng)理做 如下承諾： 1）向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 管理方針（ ； ) 1）在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理根據(jù)本公司的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、人 員、規(guī)模，對(duì)環(huán)境的影響等因素，制定了適合本公司的管理方針。 （ ） 對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和控制的策劃： 確定活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，是實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的 重要活動(dòng)，本公司制定了 《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》 ，通過環(huán)境因素的識(shí)別、判 定、評(píng)價(jià)確定重大環(huán)境因素。 3）結(jié)合本公司以往和現(xiàn)實(shí)運(yùn)行和管理經(jīng)驗(yàn)、控制措施的能力。 在建立、量化總目標(biāo)和分解目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，同時(shí)出于有效評(píng)審目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況目的考慮， 本公司充分考慮了以下方面： 1）適用于本公司的、應(yīng)遵循的法律和其他要求方面的內(nèi)容； 2）本公司環(huán)境管理現(xiàn)存的環(huán)境因素和環(huán)境影響的大小； 3）在環(huán)境管理方面控制環(huán)境因素、避免或降低污染可采用的技術(shù)方案； 4）本公司財(cái)務(wù)、環(huán)境管理體系的運(yùn)行需要和經(jīng)營(yíng)管理方面的要求； 5）本公司包括職工在內(nèi)所有相關(guān)方的需求； 6）持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性方面要求。 6）分配管理職責(zé)，定期組織相關(guān)管理人員進(jìn)行職責(zé)考核。 2）對(duì)車間各班組的安全生產(chǎn)操作負(fù)責(zé)。 （五）銷售部 1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、客戶開發(fā)工作。 3）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部溝通、協(xié)商和信息交流管理。 2）管理部及時(shí)從政府部門、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等方面，獲得最新法律信息、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變 更信息，跟蹤認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，并將信息通報(bào)給相關(guān)部門。 4）不符合、糾正及預(yù)防措施落實(shí)情況。 3）實(shí)施環(huán)境管理、滿足相關(guān)方要求所需資源。 c）在執(zhí)行管理方針和程序、實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系應(yīng)滿足的要求，包括在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方 面的作用和職責(zé)。） 工作環(huán)境（ ； ） 本公司提供了滿足提供合格產(chǎn)品、保持管理體系運(yùn)行所需的工作環(huán)境，各相關(guān)部門及人 員負(fù)責(zé)維護(hù)工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原輔料及產(chǎn)成品的管理。 當(dāng)本公司遇到有特殊合同要求時(shí)，如：生產(chǎn)任務(wù)量大、供貨時(shí)間緊、非傳統(tǒng)產(chǎn)品時(shí)，銷 售部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)品質(zhì)技術(shù)部等部門制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃， 規(guī)定具體時(shí)間要求、執(zhí)行人、執(zhí)行步驟等。 c. 本公司確?？梢詽M足顧客的要求。（見 ） 采購(gòu)（ ） 本公司為保證采購(gòu)產(chǎn)品的適用性及滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格加以控制， 制定了 《 采購(gòu)控制程序 》 。 （ ） 由品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)按原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按本公司要求進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)顧客驗(yàn)證 的產(chǎn)品入公司后仍需按規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)填寫檢驗(yàn)記錄。 5）對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 2）顧客財(cái)產(chǎn)得到識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)， 應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 e. 所有計(jì)量器具應(yīng)在檢定合格有效期中使用，計(jì)量器具存放地點(diǎn)應(yīng)保持清潔，并且存放妥 當(dāng)，防止其損壞或失效。 b）本公司建立的一體化管理體系得到正確實(shí)施和保持。 （ ） 本公司根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)全過程施以監(jiān)視，可測(cè)量的實(shí)施必要測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足顧客 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 8 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 2/4 及相關(guān)法律法規(guī)要求，驗(yàn)證按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行，品質(zhì)技術(shù)部、車間、庫(kù)房保存各種記錄、 檢驗(yàn)報(bào)告等記錄，記錄中按要求由檢驗(yàn)人員簽字；除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或使用 時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃活動(dòng)全部完成之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。 2）品質(zhì)技術(shù)部組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取相應(yīng)處置方式。 數(shù)據(jù)信息由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，包括： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 8 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 3/4 1）顧客滿意信息。 c. 尋找可能的解決方法。 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因。 。 d. 文件中規(guī)定了用于工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)、包括考 慮如何確定工作安排與人員能力相適應(yīng)，從根本上消除或降低環(huán)境影響的要求。 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 1 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/1 生產(chǎn)、服務(wù)流程圖 1）與產(chǎn)品有關(guān)要求確定過程： 2）生產(chǎn)過程： 3）銷售和服務(wù)過程： 合同、定單 合同、定單評(píng)審 合同、定單簽定 生產(chǎn)通知單 庫(kù)房存儲(chǔ) 送貨 /配貨 售后服務(wù) 原料投入 螺桿擠出機(jī) 熔體過濾器 計(jì)量 鋪網(wǎng) 氣流牽伸 冷卻吹風(fēng) 噴絲 熱軋成布 卷取 分切 成布 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 2 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/1 程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 文件編號(hào) 文件名稱 標(biāo)準(zhǔn)條款 《 文件控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 管理評(píng)審控制程序 》 《 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 》 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 《 采購(gòu)控制程序 》 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《 不合格品控制程序 》 《 改進(jìn)控制程序 》 《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》 《 法律和其它要求控制程序 》 《 信息交流控制程序 》 《 運(yùn)行控制程序 》 《 節(jié)能降耗控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》 《 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序 》 《 環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防措施 》 《 相關(guān)方控制程序 》 《 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 》 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附 錄 3 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 1/2 記錄清單 香河旭森包裝制品有限公司 記錄編號(hào) 記錄名稱 保存期限 XS通用 001() 《 受控文件清單 》 長(zhǎng)期 XS通用 002() 《 記錄清單 》 長(zhǎng)期 XS通用 003() 《 文件登記簽收記錄 》 3年 XS通用 004() 《 文件更改申請(qǐng)單 》 3年 XS通用 005() 《 文件銷毀申請(qǐng)單 》 3年 XS通用 006() 《 會(huì)議記錄 》 3年 XS通用 007() 《 檢查記錄 》 3年 XS人事 001() 《 教育培訓(xùn)計(jì)劃 》 3年 XS人事 002() 《 培訓(xùn)記錄表 》 3年 XS人事 003() 《 培訓(xùn)人員跟蹤調(diào)查記錄 》 3年 XS人事 004() 《 員工檔案 》 長(zhǎng)期 XS人事 005() 《 培訓(xùn)簽到表 》 3年 XS采購(gòu) 001() 《 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 》 長(zhǎng)期 XS采購(gòu) 002() 《 供應(yīng)商信息表 》 3年 XS采購(gòu) 003() 《 采購(gòu)申請(qǐng)單 》 3年 XS采購(gòu)。 b. 文件中規(guī)定了運(yùn)行準(zhǔn)則。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 香河旭森包裝制品有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 號(hào) 8 編訂日期 版 本 號(hào) 1 頁(yè) 碼 4/4 （ ） 1）為消除潛在不合格的原因，防止不合適的發(fā)生，品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門識(shí)別和制定 預(yù)防措施。 （ ） 1）為使本公司管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，品質(zhì)技術(shù)部組織有關(guān)部門對(duì)已出現(xiàn)的不 合格采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。 改進(jìn)（ ； ） （ ； ） 本公司制定的管理方針是符合本公司管理宗旨及發(fā)展方向的，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的基本方法 和步驟是： a. 分析