【正文】 各有關部門 負責對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； 將監(jiān)視測量相關信息提交質量保證部，作為數(shù)據(jù)分析的信息來源 負責本部門測量裝置的配置、制定計量檢測設備的檢定校準規(guī)程并實施周期檢定。,程 序,鼻狹菏瓣下時踩尼渣蠕卸匙砰稈垣慈糙釬滓佐衛(wèi)駝橙岸怖緯鋇霧嫉邢剮輿質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,64,監(jiān)視和測量控制程序,職責 質量保證部 負責本程序的歸口管理； 負責對目標、指標及管理方案落實情況進行監(jiān)督檢查，對法律、法規(guī)符合性進行定期評價，并及時向管理者代表匯報。,程 序,酥妻柵芋礁蓋魚戰(zhàn)押恕涌跪同鑰鐳障遺吩是昔頃噎戚攬殊菱留悅結灶粗絡質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,62,記錄控制程序,工作程序 記錄的范圍 產(chǎn)品和管理體系的運行結果 證據(jù)文件 記錄的形式 任何媒體形式。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。,程 序,憾澆初假倉捂袖蘑鼠叮努漠嚎僚駒彤省信證糾亦略碰仕氦悄非攜檀標柳剮質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,58,文件控制程序,文件的分類 QES手冊 一級文件； 程序文件 二級文件； 作業(yè)文件 三級文件（如作業(yè)指導書、任務書、計劃書、 操作規(guī)程、標準等）； 與管理體系有關的其他管理性文件； 與管理體系有關的外來文件； 與管理體系有關的記錄。 職責 質量保證部 負責全公司范圍內管理體系文件分類、發(fā)放、管理、歸檔及組織評審，負責本部門范圍內的文件編制。 部門技術負責人 簽審設計文件,程 序,拱首裁箕這毖腕歐嬰猩鏟姚徊彎恐拳恥渾縛刻宴扔飾墻疼認侄盎悔霍芍敲質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,41,設計開發(fā)控制程序,工作流程,項目策劃,設計開發(fā)策劃,設計開發(fā)輸入,設計過程控制,評 審,設計開發(fā)驗證,設計開發(fā)確認,定 稿,更 改,設計開發(fā)文件管理,程 序,初蓮擎閉閃薔嚼快僑祖脂娥叁覓斃泄斗媽參聽鉛億攝貯肝嫉瓊歷妥餒股漠質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,42,設計開發(fā)控制程序,項目策劃（流程圖：MTD/ZYCX1101),輸入文件 合同 投標文件 項目建議書,確定 項目經(jīng)理,編制 項目策劃書,審批,輸出 項目策劃書,程 序,睦丟逸酮撻膚涸鉻幣吭崗肆行巴轉童陪辰豈持統(tǒng)彌紉瞬舉棋丙睜身幻然篡質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,43,設計開發(fā)控制程序,項目策劃書主要內容（9 張表） 項目過程與關鍵過程策劃 項目質量指標及檢測 資源提供 表1：項目策劃書審批表 表2：項目進度計劃 表3：項目人員工作計劃 表4：采購計劃 表5：外協(xié)加工計劃 表6：人員成本預算 表7：成本預算 表8：合同收款計劃 表9：合同用款計劃,程 序,護秸脈講理小船碳酗襯擰醋尾淑擎痔丑蛔番退耗級跌弦楚抨鋒澈砧蝦嘿柔質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,44,設計開發(fā)控制程序,設計和開發(fā)策劃 項目經(jīng)理組織編制《設計計劃書》（MTD/ZYCX1104) 設計計劃書的主要內容： 各階段的劃分和主要工作內容 各階段職責分配與進度要求 資源配備（儀器、設備等）,程 序,衣嶄旬淬摧蛋梭琉楷首副渙息扇教忿污倦霸塌語擻灑痞靳贏眨冕池罵冕據(jù)質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,45,設計開發(fā)控制程序,設計開發(fā)過程控制（流程圖：MTD/ZYCX1102),制定設計計劃 編寫設計任務書 確定技術方案,審查,初步設計,組織評審,工作圖設計,組織審核,組織驗證,簽審 設計文件,輸入,輸出,程 序,鐐卡妮佯零嗣面腕臨撐鉛替滇倘丑麓隴抄南裴搐譚漿防易曠驅財無疹杖臥質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,46,設計開發(fā)控制程序,輸入文件 合同或定單 顧客提供的技術資料 技術協(xié)議 項目策劃書 相關的法規(guī)和標準 項目建議書 以前類似設計資料,輸出文件 設計計劃書 設計任務書 全套圖紙 外購件清單 外委清單 安裝調試大綱 檢驗或實驗方案 驗收大綱 有關技術文件,程 序,合鈾少均睬輝酵愧媚蒲謎任肘抉其吾喊纂告爍干馴搜布棍皆腋冊儀銘瓜坷質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,47,設計開發(fā)控制程序,設計和開發(fā)驗證 驗證的范圍 產(chǎn)品和服務的原始資料和配合資料 設計和開發(fā)方案 計算書的輸入輸出數(shù)據(jù) 定稿的設計文件和圖紙 驗證方式 對輸出的文件和圖紙的校審 變換方式進行計算 與已證實的類似設計進行比較 試驗或演示 樣品試制,程 序,韶翰彌戌司滬淌纖騷溶看眩醇朱規(guī)頒斃弄跪朽簇矣筑稚趣及隅質畏渤渠您質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,48,采購和外協(xié)加工控制程序,適用范圍 外購件 外協(xié)加工 服務采購 相應供方的選擇、評定和監(jiān)控,程 序,恢按葬烽壺碾郊搏接反琉呀譬健腺超櫥古卒鎳延愈汞程爾姚屑乃豌暑境總質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,49,采購和外協(xié)加工控制程序,職責 部門經(jīng)理 負責供方選定、采購及外協(xié)加工的審批 項目經(jīng)理 負責供方和采購物資的選定，組織評定合格供方 負責洽談外協(xié)加工合同 項目組 負責監(jiān)督外協(xié)加工供方的生產(chǎn)服務、加工進度和質量 采購主管 負責對洽談采購合同和實施采購 企業(yè)規(guī)劃部 負責復核采購和外協(xié)加工合同（重要外協(xié)加工合同由總經(jīng)理審批） 負責匯總公司合格供方的名錄 資產(chǎn)財務部、質量保證部,程 序,移倘冊抵憊覺拄財罪揚停繭儈屎瘁禽貧籌拎牢呀痹咱滅篩淹井疹櫥憊癟呂質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,50,采購和外協(xié)加工控制程序,合格供方的評定過程,根據(jù)采購物品 擬定候選供方名單,組織調查,組織評定,審 批,制定部門合格供方名錄,匯總公司合格供方名錄,存檔備案,公司合格供方名錄,輸出,程 序,隋藉戲志侶濁卒誼豁神要黃緩我僧嚨厭映婚睬謊啊迪丫備侄官彌六烈蒙士質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,51,采購和外協(xié)加工控制程序,采購過程,輸入 項目策劃書 外購件清單 合格供方名錄,編制采購 計劃申請單,審 批,洽談 采購合同,審 批,采 購,檢 驗,辦理出入庫手續(xù),輸出 采購計劃申請單 采購合同 合格品、不合格品,程 序,裕墻余靡蔚評郴紅潦悶兜透附衛(wèi)揭則亦超砸撩褪壟悲爐僳償趾奪煥