【正文】 各有關(guān)部門 負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； 將監(jiān)視測(cè)量相關(guān)信息提交質(zhì)量保證部，作為數(shù)據(jù)分析的信息來源 負(fù)責(zé)本部門測(cè)量裝置的配置、制定計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)規(guī)程并實(shí)施周期檢定。,程 序,鼻狹菏瓣下時(shí)踩尼渣蠕卸匙砰稈垣慈糙釬滓佐衛(wèi)駝橙岸怖緯鋇霧嫉邢剮輿質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,64,監(jiān)視和測(cè)量控制程序,職責(zé) 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理； 負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。,程 序,酥妻柵芋礁蓋魚戰(zhàn)押恕涌跪同鑰鐳障遺吩是昔頃噎戚攬殊菱留悅結(jié)灶粗絡(luò)質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,62,記錄控制程序,工作程序 記錄的范圍 產(chǎn)品和管理體系的運(yùn)行結(jié)果 證據(jù)文件 記錄的形式 任何媒體形式。監(jiān)督檢查各部門對(duì)本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題。,程 序,憾澆初假倉捂袖蘑鼠叮努漠嚎僚駒彤省信證糾亦略碰仕氦悄非攜檀標(biāo)柳剮質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,58,文件控制程序,文件的分類 QES手冊(cè) 一級(jí)文件； 程序文件 二級(jí)文件； 作業(yè)文件 三級(jí)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、任務(wù)書、計(jì)劃書、 操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等）； 與管理體系有關(guān)的其他管理性文件； 與管理體系有關(guān)的外來文件； 與管理體系有關(guān)的記錄。 職責(zé) 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)管理體系文件分類、發(fā)放、管理、歸檔及組織評(píng)審，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制。 部門技術(shù)負(fù)責(zé)人 簽審設(shè)計(jì)文件,程 序,拱首裁箕這毖腕歐嬰猩鏟姚徊彎恐拳恥渾縛刻宴扔飾墻疼認(rèn)侄盎悔霍芍敲質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,41,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,工作流程,項(xiàng)目策劃,設(shè)計(jì)開發(fā)策劃,設(shè)計(jì)開發(fā)輸入,設(shè)計(jì)過程控制,評(píng) 審,設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證,設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn),定 稿,更 改,設(shè)計(jì)開發(fā)文件管理,程 序,初蓮擎閉閃薔嚼快僑祖脂娥叁覓斃泄斗媽參聽鉛億攝貯肝嫉瓊歷妥餒股漠質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,42,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,項(xiàng)目策劃（流程圖：MTD/ZYCX1101),輸入文件 合同 投標(biāo)文件 項(xiàng)目建議書,確定 項(xiàng)目經(jīng)理,編制 項(xiàng)目策劃書,審批,輸出 項(xiàng)目策劃書,程 序,睦丟逸酮撻膚涸鉻幣吭崗肆行巴轉(zhuǎn)童陪辰豈持統(tǒng)彌紉瞬舉棋丙睜身幻然篡質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,43,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,項(xiàng)目策劃書主要內(nèi)容（9 張表） 項(xiàng)目過程與關(guān)鍵過程策劃 項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)及檢測(cè) 資源提供 表1：項(xiàng)目策劃書審批表 表2：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 表3：項(xiàng)目人員工作計(jì)劃 表4：采購計(jì)劃 表5：外協(xié)加工計(jì)劃 表6：人員成本預(yù)算 表7：成本預(yù)算 表8：合同收款計(jì)劃 表9：合同用款計(jì)劃,程 序,護(hù)秸脈講理小船碳酗襯擰醋尾淑擎痔丑蛔番退耗級(jí)跌弦楚抨鋒澈砧蝦嘿柔質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,44,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 項(xiàng)目經(jīng)理組織編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》（MTD/ZYCX1104) 設(shè)計(jì)計(jì)劃書的主要內(nèi)容： 各階段的劃分和主要工作內(nèi)容 各階段職責(zé)分配與進(jìn)度要求 資源配備（儀器、設(shè)備等）,程 序,衣嶄旬淬摧蛋梭琉楷首副渙息扇教忿污倦霸塌語擻灑痞靳贏眨冕池罵冕據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,45,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制（流程圖：MTD/ZYCX1102),制定設(shè)計(jì)計(jì)劃 編寫設(shè)計(jì)任務(wù)書 確定技術(shù)方案,審查,初步設(shè)計(jì),組織評(píng)審,工作圖設(shè)計(jì),組織審核,組織驗(yàn)證,簽審 設(shè)計(jì)文件,輸入,輸出,程 序,鐐卡妮佯零嗣面腕臨撐鉛替滇倘丑麓隴抄南裴搐譚漿防易曠驅(qū)財(cái)無疹杖臥質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,46,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,輸入文件 合同或定單 顧客提供的技術(shù)資料 技術(shù)協(xié)議 項(xiàng)目策劃書 相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目建議書 以前類似設(shè)計(jì)資料,輸出文件 設(shè)計(jì)計(jì)劃書 設(shè)計(jì)任務(wù)書 全套圖紙 外購件清單 外委清單 安裝調(diào)試大綱 檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)方案 驗(yàn)收大綱 有關(guān)技術(shù)文件,程 序,合鈾少均睬輝酵愧媚蒲謎任肘抉其吾喊纂告爍干馴搜布棍皆腋冊(cè)儀銘瓜坷質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,47,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 驗(yàn)證的范圍 產(chǎn)品和服務(wù)的原始資料和配合資料 設(shè)計(jì)和開發(fā)方案 計(jì)算書的輸入輸出數(shù)據(jù) 定稿的設(shè)計(jì)文件和圖紙 驗(yàn)證方式 對(duì)輸出的文件和圖紙的校審 變換方式進(jìn)行計(jì)算 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較 試驗(yàn)或演示 樣品試制,程 序,韶翰彌戌司滬淌纖騷溶看眩醇朱規(guī)頒斃弄跪朽簇矣筑稚趣及隅質(zhì)畏渤渠您質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,48,采購和外協(xié)加工控制程序,適用范圍 外購件 外協(xié)加工 服務(wù)采購 相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和監(jiān)控,程 序,恢按葬烽壺碾郊搏接反琉呀譬健腺超櫥古卒鎳延愈汞程爾姚屑乃豌暑境總質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,49,采購和外協(xié)加工控制程序,職責(zé) 部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)供方選定、采購及外協(xié)加工的審批 項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)供方和采購物資的選定，組織評(píng)定合格供方 負(fù)責(zé)洽談外協(xié)加工合同 項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)加工供方的生產(chǎn)服務(wù)、加工進(jìn)度和質(zhì)量 采購主管 負(fù)責(zé)對(duì)洽談采購合同和實(shí)施采購 企業(yè)規(guī)劃部 負(fù)責(zé)復(fù)核采購和外協(xié)加工合同（重要外協(xié)加工合同由總經(jīng)理審批） 負(fù)責(zé)匯總公司合格供方的名錄 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、質(zhì)量保證部,程 序,移倘冊(cè)抵憊覺拄財(cái)罪揚(yáng)停繭儈屎瘁禽貧籌拎牢呀痹咱滅篩淹井疹櫥憊癟呂質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,50,采購和外協(xié)加工控制程序,合格供方的評(píng)定過程,根據(jù)采購物品 擬定候選供方名單,組織調(diào)查,組織評(píng)定,審 批,制定部門合格供方名錄,匯總公司合格供方名錄,存檔備案,公司合格供方名錄,輸出,程 序,隋藉戲志侶濁卒誼豁神要黃緩我僧嚨厭映婚睬謊啊迪丫備侄官彌六烈蒙士質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,51,采購和外協(xié)加工控制程序,采購過程,輸入 項(xiàng)目策劃書 外購件清單 合格供方名錄,編制采購 計(jì)劃申請(qǐng)單,審 批,洽談 采購合同,審 批,采 購,檢 驗(yàn),辦理出入庫手續(xù),輸出 采購計(jì)劃申請(qǐng)單 采購合同 合格品、不合格品,程 序,裕墻余靡蔚評(píng)郴紅潦悶兜透附衛(wèi)揭則亦超砸撩褪壟悲爐僳償趾奪煥