【正文】 組織自己確定的附加要求，(如：在物業(yè)服務(wù)合同或前期物業(yè)服務(wù)合同、住戶手冊(cè)、相關(guān)公開(kāi)制度中明確的責(zé)任義務(wù)) 環(huán)保和勞保的要求。 續(xù)簽的物業(yè)服務(wù)合同、及全委項(xiàng)目的入伙方案、物業(yè)管理方案由社區(qū)環(huán)境部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審。 工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)工程、設(shè)備維修合同進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)審。 商務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別發(fā)展商的需求和期望(如意見(jiàn)、企業(yè)背景、項(xiàng)目特點(diǎn)、管理要求等) 人力資源部負(fù)責(zé)員工需求的識(shí)別與評(píng)價(jià)。(如公司在物業(yè)服務(wù)合同或前期物業(yè)服務(wù)合同、公開(kāi)制度等文件中明確的責(zé)任義務(wù)) 相關(guān)文件《法律法規(guī)控制程序》　　　　　《五類(lèi)文件清單》 相關(guān)條款GB/T19001：、 總　　則公司以提高顧客、員工和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，并在向顧客做出提供服務(wù)的承諾前進(jìn)行評(píng)審，使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 公司通過(guò)向相關(guān)方傳達(dá)與相關(guān)方有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求來(lái)影響相關(guān)方的質(zhì)量/環(huán)境/健康安全行為。 獲取法規(guī)與其他要求后，各單位從中識(shí)別適用于自身環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、物業(yè)管理活動(dòng)有關(guān)的適用條款，將相關(guān)要求融入到相關(guān)手冊(cè)或管理制度之中，遵照?qǐng)?zhí)行，并定期評(píng)估法規(guī)符合情況，通過(guò)糾正與預(yù)防措施改善不合法之處。5. 0 相關(guān)文件管理方針() 相關(guān)條款GB/T19001：，GB/T24001：，GB/T28001： 總　　則公司應(yīng)及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)、顧客和其他要求，并在內(nèi)部進(jìn)行溝通以及向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，以便使公司在物業(yè)管理服務(wù)中所有的活動(dòng)、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 管理方針的更新、改進(jìn) 公司在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)要管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 管理方針需要總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到有效控制。 提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架。4. 0 控制要求： 管理方針內(nèi)容上要求 管理方針是本公司的管理工作的宗旨、方向，是公司的綱領(lǐng)和行動(dòng)的指南。 ZHPM 　　　　　　　 記錄表格清單 　　　　　 C/0 1/1單位：質(zhì)量管理部序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)版本/狀態(tài)對(duì)應(yīng)文件責(zé)任單位保存期限備注1《文件發(fā)放名單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年2《文件清單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年3《文件修改記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年4《發(fā)放記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年5《收文記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年6《借閱記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年7《五類(lèi)文件清單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年8《文件傳閱記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年9《文件發(fā)布審批表》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年10《記錄表格清單》D/0記錄控制程序質(zhì)管部三年11《法律法規(guī)實(shí)施情況檢查表》D/0法律法規(guī)控制程序質(zhì)管部三年12《環(huán)境因素識(shí)別表》D/0環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序質(zhì)管部三年13《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)》D/0危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序質(zhì)管部三年14《重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記表》D/0危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序質(zhì)管部三年15《目標(biāo)/指標(biāo)完成情況檢查表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年16《年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年17《管理處工作計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年18《工作計(jì)劃》D/0管理方案控制程序質(zhì)管部三年19《目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案一覽表》D/0管理方案控制程序質(zhì)管部三年20《共用、自用照明照度檢測(cè)記錄》D/0工作環(huán)境控制程序質(zhì)管部三年21《投訴記錄表》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年22《顧客溝通登記》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年23《會(huì)議簽到表》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年24《公司總部問(wèn)題轉(zhuǎn)呈單》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年25《管理處對(duì)公司部門(mén)問(wèn)題轉(zhuǎn)呈單》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年26《業(yè)主/物業(yè)使用人意見(jiàn)征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年27《員工意見(jiàn)征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年28《業(yè)主/物業(yè)使用人滿意度統(tǒng)計(jì)表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年29《項(xiàng)目合作方滿意度統(tǒng)計(jì)表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年30《員工滿意度統(tǒng)計(jì)表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年31《發(fā)給顧客文件(通知)清單》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年32《項(xiàng)目合作方意見(jiàn)征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年33《采購(gòu)計(jì)劃審批表》D/0采購(gòu)控制程序質(zhì)管部三年34《采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄》D/0采購(gòu)控制程序質(zhì)管部三年35《合格供方名單》D/0采購(gòu)控制程序質(zhì)管部三年36《供方評(píng)價(jià)表》D/0供方控制程序質(zhì)管部三年37《合格供方年度評(píng)審記錄》D/0供方控制程序質(zhì)管部三年38《標(biāo)識(shí)標(biāo)牌一覽表》D/0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序質(zhì)管部三年39《不符合通知單》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年40《巡查記錄》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年41《項(xiàng)目入伙方案會(huì)簽單》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年42《可回收物品統(tǒng)計(jì)及處理清單》D/0固體廢棄物控制程序質(zhì)管部三年43《有毒有害廢棄物統(tǒng)計(jì)及處理清單》D/0固體廢棄物控制程序質(zhì)管部三年44《辦公室環(huán)保檢查表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年45《公共用電記錄表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年46《公共用水記錄表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年47《環(huán)境噪聲控制檢測(cè)記錄》D/0噪聲控制程序質(zhì)管部三年48《滅火器配置記錄》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年49《防火檢查表》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年50《勞保用品登記表》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年51《工作場(chǎng)所噪聲控制檢測(cè)記錄》D/0噪聲控制程序質(zhì)管部三年52《月檢記錄》D/0服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)管部三年53《員工健康監(jiān)護(hù)表》D/0服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)管部三年54《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年55《內(nèi)審檢查表》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年56《內(nèi)審不符合報(bào)告》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年57《事故報(bào)告》D/0事故報(bào)告/調(diào)查/處理控制程序質(zhì)管部三年58《事故、事件統(tǒng)計(jì)表》D/0事故報(bào)告/調(diào)查/處理控制程序質(zhì)管部三年59《糾正措施/預(yù)防措施報(bào)告》D/0糾正措施/預(yù)防措施控制程序質(zhì)管部三年 相關(guān)文件《記錄控制程序》《記錄表格清單》1. 0 相關(guān)條款GB/T19001：，GB/T24001：，GB/T28001：2. 0 總　　則 最高管理者承諾，依照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際確定一體系化管理方針，作為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的宗旨、方向和行動(dòng)的準(zhǔn)則。保存時(shí)應(yīng)防止損壞、遺失，記錄可以根據(jù)實(shí)際情況需要，以書(shū)面文字記錄形式或以電子媒體方式進(jìn)行保存。 記錄是提供驗(yàn)證的證據(jù)，各記錄的填寫(xiě)人一定要及時(shí)、準(zhǔn)確、完善填寫(xiě)相關(guān)記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)規(guī)定本部門(mén)相關(guān)文件記錄的保存期限。 文件清單 ZHPM文件清單C/0 1/1單位：序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版號(hào)保管單位保存期限備 注1管理手冊(cè)ZHMD質(zhì)管部三年2程序文件ZHPD質(zhì)管部三年3辦公室管理手冊(cè)WI/OD行政公關(guān)部三年4人力資源管理手冊(cè)WI/RD人力資源部三年5財(cái)務(wù)審計(jì)管理手冊(cè)WI/CD財(cái)務(wù)部三年6會(huì)計(jì)部管理手冊(cè)WI/KD會(huì)計(jì)部三年7藝術(shù)團(tuán)管理手冊(cè)WI/AD藝術(shù)團(tuán)三年8信息中心管理手冊(cè)WI/XD行政公關(guān)部三年9安全護(hù)衛(wèi)管理手冊(cè)WI/B01D社區(qū)環(huán)境部三年10清潔綠化管理手冊(cè)WI/B02D社區(qū)環(huán)境部三年11設(shè)備管理手冊(cè)WI/G01D工程部三年12建筑裝飾管理手冊(cè)WI/G03D工程部三年13工程管理手冊(cè)WI/G04D工程部三年14接管入伙管理手冊(cè)WI/G02C工程部三年15物資配送管理手冊(cè)WI/Y02D社區(qū)環(huán)境部三年16顧問(wèn)項(xiàng)目管理手冊(cè)WI/WG02D顧問(wèn)部三年17市場(chǎng)拓展管理手冊(cè)WI/TC商務(wù)部三年18z家園網(wǎng)管理手冊(cè)WI/J02D社區(qū)服務(wù)部三年19房屋設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)WI/G05D工程部三年20管理處工作手冊(cè)WI/ZHHWI/YGZDz華庭陽(yáng)光棕櫚園三年21顧問(wèn)部管理手冊(cè)WI/WG01D顧問(wèn)部三年22社區(qū)服務(wù)管理手冊(cè)WI/J01D社區(qū)服務(wù)部三年23社區(qū)文化管理手冊(cè)WI/J03D社區(qū)服務(wù)部三年 相關(guān)文件《文件控制程序》 相關(guān)條款GB/T19001 ,GB/T24001 ,GB/T28001 總　　則公司通過(guò)建立和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全運(yùn)行記錄，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 管理體系文件以批準(zhǔn)發(fā)行的范圍發(fā)行，所發(fā)行的文件必須要加蓋受控章后方可發(fā)行，要防止作廢文件的使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)將發(fā)放的作廢手冊(cè)收回、標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的發(fā)放及存檔。 公司為確保服務(wù)過(guò)程、活動(dòng)的有效策劃、運(yùn)行、檢測(cè)和改進(jìn)進(jìn)行文件化的闡述。 公司外來(lái)文件是指相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、資料、政府來(lái)文、發(fā)展商函件、相關(guān)單位來(lái)文等文件。 控制要求管理手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)運(yùn)行記錄外來(lái)文件 公司的支持性文件，包括各類(lèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)法律、法規(guī)等。 職 責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制管理手冊(cè)、程序文件。 公司監(jiān)視、測(cè)量和分析服務(wù)過(guò)程及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。公司在活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中應(yīng)有計(jì)劃、有針對(duì)性地對(duì)相關(guān)過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)、監(jiān)督和審核，以糾正所出現(xiàn)的偏離公司總體目標(biāo)的現(xiàn)象。 控制要求 本管理體系文件將公司的全部活動(dòng)分為PDCA四個(gè)階段。 職 責(zé) 公司依據(jù)GB/T190012000、GB/T24001200GB/T280012001管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的支持文件。 員工代表離職后質(zhì)量管理部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由候補(bǔ)員工代表接替任職；員工代表離職后無(wú)候補(bǔ)員工代表的，按上述程序重新推舉產(chǎn)生。 員工代表產(chǎn)生辦法 公司機(jī)關(guān)的員工代表：首先由各部門(mén)按任職要求推舉出員工代表候選人，報(bào)質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部組織召開(kāi)