【正文】 條款外，其他都不可刪減。 b: 工程部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和風(fēng)險因素的識別、登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和風(fēng)險因素。 g: 評價環(huán)境和危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對環(huán)境和危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 法律法規(guī)和其他要求 由工程部編制《法律、法規(guī)及其他要求獲取、識別及控制程序》。 c: 工程部根據(jù)公司的特點，結(jié)合各個施工現(xiàn)場的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”。 16 ② 對全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境和風(fēng)險因素，公司要統(tǒng)一制訂管理方案。 ②在公司一體化目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不能控制環(huán)境和風(fēng)險因素等情況需更改管理方案時，工程部要及時組織各部門對管理方案進(jìn)行修訂。 ②確定各崗位、職 能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源。 17 ⑥主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。 ③審定一萬元以上不合格品的糾正措施，組織重要產(chǎn)品質(zhì)量綜合評定。 C: 分管經(jīng)理： ①負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件和實現(xiàn)公司管理方針、目標(biāo)，對分管部門的質(zhì)量和環(huán)境、安全工作負(fù)全面責(zé)任。 ⑤負(fù)責(zé)參加生產(chǎn)調(diào)度會，對文件的執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 ⑨負(fù)責(zé)對分管部門一體化管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ②負(fù)責(zé)合同評審，對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行管理。 ⑥負(fù)責(zé)市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作。 ⑩獲取市場對環(huán)保和勞保發(fā)展的動態(tài)信息，并向工程部反饋。 2 負(fù)責(zé)施工、檢驗、測量和試 驗設(shè)備控制的管理工作。 5 組織推廣并指導(dǎo)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)制定 一體化管理方案的制定。 。建立公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單》。 。 G:項目部經(jīng)理： ① 認(rèn)真執(zhí)行《一體化管理手冊》和《程序文件》，建立健全一體化管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客和相關(guān)方要求。 ⑤領(lǐng)導(dǎo)開展 QC 小組活動，并將 QC 活動成果報公司工程部。 ⑨ 負(fù)責(zé)對本項目部重要崗位人員工作能力的認(rèn)定，確保其有能力滿足崗位要求。 ③負(fù)責(zé)將施工過程中的生產(chǎn)質(zhì)量及安全、環(huán)保情況向工程部匯報。 ⑦通過監(jiān)督檢查、顧客及相關(guān)方回訪等方面獲得的信息，及時反饋給經(jīng)營部。 Q: 辦公室： 1．控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響。 J： 勞資 部 負(fù)責(zé)公司人力資源的教育和培訓(xùn)工作，確保公司一體化方針和目標(biāo)在人力資源上的實施。 ④負(fù)責(zé)持證上崗的管理人員的培訓(xùn)和年審工作 22 K：工會 1． 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)的宣傳工作。 ②負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場日常環(huán)境噪聲監(jiān)測、檢查工作，并認(rèn)真做好記錄。 （ 2）協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)工作。 （ 6）負(fù)責(zé)一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審批。 工程部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理、匯總，并向管理者代表匯報。 （ 3）其它部門在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到工程部，由工程部將適用的法律、法規(guī)整理登記并傳遞到相關(guān)部門。 外部信息交流 a: 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達(dá)給相關(guān)方。 管理評審 總則 總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。 b: 公司業(yè)績和顧客滿意程序的測量結(jié)果。 f: 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制情況。 25 評審輸出 管理評審報 告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容： a: 一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。 e: 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。 6 資源管理 滿足一體化管理體系要求的資源的提供： 資源是公司一體化管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。 26 企業(yè)管理部根據(jù)培訓(xùn)需求，擬定年度培訓(xùn)工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 c: 評價培訓(xùn)的有效性。 b: 機(jī)械、工具、設(shè)備、測量儀器、硬件、軟件或其他設(shè)備。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購配置由策劃者提出申請，主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。在策劃過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a: 產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。 施工組織設(shè)計由項目部技術(shù)部門負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。 項目部針對本工程的重要環(huán)境和重要風(fēng)險因素制定一體化管理方案，經(jīng)項目部經(jīng)理審批后實施，并將方案分別上報公司工會和公司 質(zhì)安 部備案。 c: 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 f: 組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的措施包括： —— 常規(guī)和非常規(guī)活動； —— 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； —— 工作場所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備。 a: 產(chǎn)品要求得到確認(rèn)，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求。 d: 公司內(nèi)部確認(rèn)通過初步策劃，有能力滿足顧客的條款。 承包結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。 當(dāng)顧客和相關(guān)方提出其他要求時，有關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行識別和評審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。合同實施階段，發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，經(jīng)營部門、負(fù)責(zé)按識別顧客要求和產(chǎn)品要求內(nèi)容運作，完成合同修改結(jié)果，并通報各相關(guān)部門。 與開發(fā) 本 公司 由于沒有設(shè)計與開發(fā)任務(wù)，為了使 三標(biāo)一體化整合 管理手冊的章節(jié)與GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 一致 ，保留本章節(jié)，刪除相關(guān)內(nèi)容。 采購產(chǎn)品包括材料采購、設(shè)備（租賃設(shè)備）采購、勞 務(wù)選擇 等。 對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 采購文件在編制時，必須經(jīng)相關(guān)人員的核實，項目經(jīng)理審批，確保文件的準(zhǔn)確性。 當(dāng)顧客和相關(guān)方要求對供方實施驗證時，項目部負(fù)責(zé)與顧客和相關(guān)方商定驗證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過產(chǎn)品和服務(wù)的特點及施工過程的特點予以恰當(dāng)充分的控制。 c: 項目部在使用產(chǎn)品所需的施工設(shè)備時應(yīng)執(zhí)行 公司制定 的 設(shè)備 使用、維護(hù)的有關(guān)規(guī)定。這些活動包括對顧客交付后產(chǎn)品的保修活動及施工過程的服務(wù)活動。 c: 針對重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，各部門必要時制定一體化管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充，對一般環(huán)境和風(fēng)險因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制。環(huán)保節(jié)能員負(fù)責(zé)各過程環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督，重大問題由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 j: 運行結(jié)果要有記錄。 c: 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識教育。 g: 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評審或修訂。其工作內(nèi)容包括對過程的鑒定、設(shè)備能力的鑒定和人員資格的考核，確認(rèn)時應(yīng)使用正確的方法和程序，并保存確認(rèn)記錄。 對油庫、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點場所要作明顯警示標(biāo)識。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。對有時間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保在材料的有效期內(nèi)使用。 監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，自檢儀器由工程部負(fù)責(zé)組織檢查并按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要評價其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 37 內(nèi)部審核 公司 質(zhì)安 部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》。 監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 a: 施工過程的測量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。 d: 當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，公司各部門應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。監(jiān)測的對象是場界噪聲、現(xiàn)場用能源和廢水排放。監(jiān)測和測量結(jié)果超標(biāo)時，應(yīng)重新測量一次，若仍然超過標(biāo)準(zhǔn)，則執(zhí)行《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》，必要時進(jìn)行專門的改進(jìn)分析，并將結(jié)果上報相關(guān)部門。如固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。評價結(jié)束后應(yīng)形成評價結(jié)論作為管理評審時的信息輸入。 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗，中間產(chǎn)品的檢驗、試驗及最終產(chǎn)品的檢驗、試驗分別由項目部實施，水泥、鋼材等有試驗要求的材料不得緊急放行。 不合格控制 不合格控制 公司 質(zhì)安 部負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量管理控制程序》，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門對該程序的實施。 根據(jù)處置決定，對不合格品（過程）的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進(jìn)行控制。 對工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行修理，并做好記錄。 不符合的控制 糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。 工程部或工會及審核組負(fù)責(zé)對體系運行中的不符合發(fā)出通知，進(jìn)行調(diào)查，并對實施效果進(jìn)行驗證。 數(shù)據(jù)分析 公司工程部負(fù)責(zé)制定《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》，各部門負(fù)責(zé)實施。 財務(wù)部負(fù)責(zé)提供環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病預(yù)防、勞動保護(hù)資金支出的相關(guān)數(shù)據(jù)。 勞資 部負(fù)責(zé)收集：公司培訓(xùn)、考核等數(shù)據(jù)。 c: 與產(chǎn)品和運行能力相關(guān)環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)。 b: 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性 。 f。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)進(jìn)行評審，以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 c: 通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。 b: 通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取的相應(yīng)措施，并對此措施進(jìn)行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）。對于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過一體化管理方案、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實施。 。 評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源風(fēng)險測量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因 。 d: 對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 e: 在管理評審中，評審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 a: 通過制定一體化目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 工程部應(yīng)將分析的結(jié)果及時傳遞。 d: 供方產(chǎn)品、過程和體系有相關(guān)信息。 42 e: 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)范圍包括： a: 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集：合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 工會、辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)保、職業(yè)健康、節(jié)能降耗方面的有關(guān)數(shù)據(jù)。 各部門在日常運行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施的實施效果。 重大 不符合由公司工程部或工會組織制定糾正和預(yù)防措施，由各部門具體實施，工程部或工會驗證實施效果。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 對采購物資、顧客提供的物資中進(jìn)貨檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，項目部材料設(shè)備部門應(yīng)負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目經(jīng)理進(jìn)行審批，并通知顧客及供方以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R別的控制措施，如鑒別標(biāo)識、記錄、評審和處置等。 文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)視（即檢驗和試驗），以 驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 e: 對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的結(jié)果要進(jìn)行評價和分析，評價和分析的結(jié)果作為管理評審的依據(jù)。工程部每半年進(jìn)行一次監(jiān)控公司的一體化目標(biāo)、指標(biāo)的落實情況并進(jìn)行評價，工程部每年對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行一次總評價，驗證環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。每季度通過實際用量與計劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。 38 a: 公司各部門負(fù)責(zé)實施本部門職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。公司職能部門通過對項目部的日常檢查，對項目部制定的一體化目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。管理者代表審批審核方案和具體審核計劃并任命審核組長，審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計劃進(jìn)行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí) 行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交 質(zhì)安 部保存。 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意 各部門應(yīng)及時識別并了解顧客及相關(guān)方對施工過程及交付后的服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程序，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客及相關(guān)方的滿意程序存在需要改進(jìn)的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客及相關(guān)方的要求。 在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施，特別是在冬、雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。對于采購的產(chǎn)品不要過早地破