【正文】 施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。工程部負責(zé)產(chǎn)品標識使用情況的監(jiān)督檢查。、標簽和印章應(yīng)指定專人管理。物資的合格證明文件是否完整。，應(yīng)進行保密控制，工程部和項目部按《文件控制程序》要求進行實施。（1） 物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的存儲環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地儲存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)損壞或丟失。（1） 項目部在施工和竣工驗收過程中，要做好工程保護。 更改控制工程部負責(zé)對施工過程中發(fā)生的更改進行必要的評審和控制，保留必要的文件信息，包括更改、評審及授權(quán)進行更改的人員及采取的必要措施等。（1） 項目部在組織施工時，應(yīng)執(zhí)行“三檢制”，即：“自檢、專檢、互檢”。（3） 只有經(jīng)檢驗試驗合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。檢驗和試驗記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存，以證明工程已按規(guī)定的標準檢驗和試驗合格。b) 《不符合控制程序》應(yīng)規(guī)定采取適當?shù)淖R別控制措施，如鑒別標識、記錄等。f) 對采購物資、顧客提供的物資中發(fā)現(xiàn)不合格的，材料員應(yīng)負責(zé)做好詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目經(jīng)理進行審批，并通知供方以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。i) 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的相應(yīng)措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。b) 一般不符合由發(fā)生部門制定糾正和預(yù)防措施并實施。工程部負責(zé)過程和監(jiān)視活動的管理。數(shù)據(jù)來源包括：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。e) 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 d) 供方的產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對管理方針、目標、指標、有關(guān)法律法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。施工部門應(yīng)對現(xiàn)場場界噪聲進行定期監(jiān)測，若設(shè)備的使用量增加或相關(guān)方抱怨，適當增加監(jiān)測頻次。辦公室每季度驗證環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性。公司各部門采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負責(zé)的運行控制程序的執(zhí)行過程進行檢查和監(jiān)督。 合規(guī)性評價。管理者代表審批審核方案和具體審核計劃并任命審核組長，審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計劃進行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負責(zé)整理，并交辦公室保存。評審會要能夠提出符合評審內(nèi)容要求的評審記錄及評審結(jié)果的實施記錄。管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：a) 管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；b) 持續(xù)改進的決議；c) 管理體系所需的變更，包括資源需求；d) 目標未實現(xiàn)時需采取的措施；e) 任何與公司戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論一體化管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。c)通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進。b)通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）。 針對職業(yè)健康安全采取的糾正措施在實施前，辦公室負責(zé)對其進行風(fēng)險評價，防止產(chǎn)生新的風(fēng)險。附錄1崗位責(zé)任制總經(jīng)理主持一化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標，并對實現(xiàn)管理方針、目標負責(zé)。定期組織管理評審，不斷改進管理體系，確保管理體系持續(xù)有效運行。負責(zé)組織貫徹有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標準和文件。副總經(jīng)理負責(zé)組織公司的施工生產(chǎn)，組織、協(xié)調(diào)、處理施工生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題。根據(jù)生產(chǎn)需要，組織有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)備進行技術(shù)革新，為科學(xué)施工提供配套的技術(shù)措施。主持經(jīng)營管理會議，并對有關(guān)經(jīng)營活動方面的人員安排、獎懲參與意見。負責(zé)評審施工組織設(shè)計。負責(zé)施工設(shè)備的管理。負責(zé)管理方案的評審和實施情況的驗證。 辦公室協(xié)助分管經(jīng)理組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理人員的培訓(xùn)、教育和考核工作。負責(zé)籌備內(nèi)審和管理評審工作。 財務(wù)部 為一體化管理體系正常有效運行提供必要的資金保證。負責(zé)根據(jù)工程需要評價、選擇勞務(wù)隊伍。負責(zé)一體化管理體系在施工中的有效運行 檔案員崗位職責(zé)在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)收集整理、保管、鑒定公司形成的文書、財會、科技、設(shè)備等方面的檔案和資料，對部門經(jīng)理負責(zé)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，及時編制工程預(yù)、決算，做到施工有預(yù)算，竣工有決算。1 資料員崗位職責(zé)認真遵守公司各項規(guī)章制度，做到令行禁止。1 文員崗位職責(zé)負責(zé)掌握全公司的人力資源狀況。1 財務(wù)人員崗位職責(zé)為一體化管理體系正常有效運行提供必要的資金保證。掌握和核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，做到日清月結(jié)，帳款相符。材料物資要擺放整齊。嚴格按照質(zhì)檢標準檢查各工序的工程質(zhì)量。認真及時填寫質(zhì)量評定表，做好各項質(zhì)量記錄并保存。負責(zé)安全施工交底并記錄。每天要深入檢查安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)。積極宣傳安全用電，節(jié)約用電。附錄2 一體化管理手冊修改控制頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批 準。參加首末次會議和審核組內(nèi)部溝通會議。定期對運行中的電氣設(shè)備，接地裝置，安全用電進行檢查。負責(zé)與施工隊簽訂安全文明責(zé)任書。1 安全員負責(zé)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定。要認真及時按規(guī)定抽職各工序標準試樣，并及時送試驗室。每月底清理調(diào)撥單，領(lǐng)料手續(xù)，核對數(shù)量、規(guī)格、品種，保證帳、卡、物三對照。負責(zé)庫物資的標識。管理現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，并負責(zé)其安全。會同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理人員培訓(xùn)和考核工作。及時收集整理工程工序評定表，試驗報告、前期文件，查缺補漏。認真做好圖紙會審，現(xiàn)場施工技術(shù)交底工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與工程設(shè)計部門反映，負責(zé)設(shè)計變更管理工作。1 預(yù)、決算員崗位職責(zé)認真學(xué)習(xí)預(yù)算、定額、取費定額，單位工程估價表，工程量計算等上級有關(guān)的各項規(guī)定、指示要求，控制工程造價，指導(dǎo)施工，進行經(jīng)濟核算，對部門經(jīng)理負責(zé)。負責(zé)所承接的施工工程，確保工期、合格率、優(yōu)良率的指標完成。參加由工程部組織的工程技術(shù)交底并做好記錄。及時收集處理機關(guān)范圍內(nèi)的打印機、復(fù)印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙。負責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，并實施。負責(zé)針對重大環(huán)境/風(fēng)險因素編制運行控制措施。辦公室負責(zé)施工過程、安全生產(chǎn)、文明施工的檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令項目部整改、采取糾正預(yù)防措施。負責(zé)施工過程控制，按合同工期編制施工工程計劃。貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)、地方有關(guān)工程質(zhì)量方面的法律、法規(guī)及有關(guān)標準。 銷售部主管公司招投標、合同評審工作，受法人委托代表公司簽訂中標合同，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。及時、正確地處理好技術(shù)、生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系，確保產(chǎn)品性能。參加管理評審。配備適當?shù)娜?、財、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運行。任命管理者代表并明確其職責(zé)。具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。d)對糾正措施的結(jié)果進行記錄。e)在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。a)通過制定目標、指標，明確改進的方向。，并實施。m) 參與和協(xié)商的結(jié)果。 管理評審總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。辦公室負責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》，并組織實施。c)對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量所制定措施的風(fēng)險性進行評審后采取糾正或預(yù)防措施。如固體廢棄物、油類、易燃易爆品等操作人員是否按程序工作。（2）監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)影響或具有潛在影響的活動不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況、法律、法規(guī)遵守情況。（1）監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響活動的易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進行測量的項目。 各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時進行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 b)工程質(zhì)量的符合性。c) 與產(chǎn)品和運行能力相關(guān)環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)。具體執(zhí)行《顧客及相關(guān)方滿意度測量程序》。糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件不完善，需修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 不符合、事故、事件的控制糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對不符合進行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。h) 對產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，工程部負責(zé)組織人員對其進行修理，并做好記錄。d) 根據(jù)處置決定，對不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進行控制。 不合格輸出的控制工程部負責(zé)制定《不符合控制程序》，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門對該程序的實施。（2） 在工程竣工交付之前，應(yīng)完成所有的驗證活動，并確認合格，否則不得竣工驗收。對過程進行監(jiān)控，使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。（1） 工程部對采購和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等，在進場時按規(guī)定對其進行檢驗，在有要求時應(yīng)進行試驗，以驗證是否符合規(guī)定要求。（3） 項目部要根據(jù)工程實際情況及特點明確成品、半成品保護的內(nèi)容、措施和責(zé)任。（2） 按照倉庫管理的有關(guān)規(guī)定進行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放，定期檢查物資的庫存情況，保證帳物相符。（1） 項目部負責(zé)物資的搬運工作，確保物資在搬運過程中保持完好。，由項目部按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點進行控制。，由項目部負責(zé)進行驗證并在進貨檢驗記錄、物資臺帳、標識牌進行標識：（1） 顧客提供物資的驗證內(nèi)容包括：物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計要求。公司使用標牌、印章和記錄等方式進行狀態(tài)標識貫穿產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)檢人員負責(zé)實施。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標識的記錄進行追溯。、標簽、標牌、印章和過程位置控制圖等方式對產(chǎn)品進行標識。（4） 特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按《記錄控制程序》予以保存，以備授權(quán)人員隨時驗證。對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：（1） 對設(shè)備性能和人員資格進行鑒定、認可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過程要求。（7） 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進行一次評審，必要時修訂。（3） 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位教育、防火、滅火知識教育。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險，辦公室負責(zé)編制、實施《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。（6） 重要崗位人員嚴格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并嚴格按規(guī)程操作。（3） 針對重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，各有關(guān)部門及項目部負責(zé)制定管理方案，報工程部審批后實施，以實現(xiàn)預(yù)期的目標、指標。（7） 工程部負責(zé)工程最終檢驗的組織實施、交付和保修期服務(wù)工作。工程部負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制和管理，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定。（3） 公司識別的特殊過程為焊接，對特殊過程的控制包括特殊工序施工時要交底，必須由專業(yè)技術(shù)工人操作，使用滿足其要求的設(shè)備進行作業(yè)，對特殊過程的施工予以監(jiān)視。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行更改、發(fā)布、實施。工程部制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》、《服務(wù)控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)達到規(guī)定要求。，對其采購材料進行驗證時，應(yīng)在采購信息中加以說明。采購文件發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準，并與供方溝通后方可實施采購。（5） 采購部通過監(jiān)督檢查收集供方供貨信息，每年對合格物資供方進行一次全面的評價，將評價結(jié)果在公司內(nèi)部通報，為項目部選擇供方提供信息。采購人員應(yīng)與合格供方進行采購。 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則 公司的部分勞務(wù)外包，工程部負責(zé)按照材料供方的要求，對勞務(wù)外包方進行評價、控制。工程交付后，銷售部負責(zé)收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。（3） 公司具有滿足合同要求的能力。，確認可以滿足顧客要求后參與項目投標。顧客要求包括：（1） 明確顧客對工程項目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求?！妒┕そM織設(shè)計》、《質(zhì)量計劃》由工程部組織評審，總工批準。經(jīng)策劃后確定公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、采購過程、施工和服務(wù)提供過程、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制和應(yīng)急準備和響應(yīng)控制過程。（5） 確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視、測量和檢驗、試驗活動及相應(yīng)驗收準則。，應(yīng)適當確定以下方面的內(nèi)容：（1） 產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量、環(huán)境目標和要求。 e) 管理體系運行記錄由各部門負責(zé)保存、歸檔。 a) 形成的記錄應(yīng)清晰、詳細、明確，影響安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。工程部負責(zé)識別策劃和運作管理體系所需的，與工程施工質(zhì)量有關(guān)的施工規(guī)范、檢驗規(guī)范等標準，確保公司使用有效適宜版本，并控制其下發(fā)。 b)及時從所有發(fā)放和使用的場所撤消作廢的文件，或作出標識以防誤用。 b)一體化管理手冊的修改由總經(jīng)理審批，其他文件的修改由管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項。，確保文件的